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昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心

2019年度部门决算

目 录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙

 分中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划、制定年度计划，并组织实施。

2.贯彻执行区委区政府关于“数字盘龙”建设安排部署。科学、有效地管理指挥中心大厅，促进系统安全的应用、高效运行，提高社会治理与公共服务管理信息化水平。

3.负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

4.负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

5.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

6.负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

7.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

8.承办市中心和区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.认真学习贯彻党和国家的路线、方针、政策以及各级党委、政府对城市网格化管理工作要求，制定城市网格化管理监督、考核、评价方案，全面提升城市网格化管理服务水平。

2.健全完善区、街道、社区三级网格化平台，实现资源、信息系统、基础数据等方面的深度融合。

3.推动“街道吹哨、部门报到”机制常态化，推进“互联网+社会治理”行动计划，依托“1+5+x”网格化管理模式逐步完善全区城市网格化建设体系。

4.加快构建区级智慧城市管理体系，拓展“数字盘龙”城市管理功能，不断提升管理智能化水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表（详见附表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2019年度收入合计820.61万元。其中：财政拨款收入820.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加286.42万元，主要原因分析基本支出中人员工资福利支出、商品和服务支出数均有所增加，项目支出中新增两个项目（网格中心运行维护费、办公家具及设备采购经费）、智慧城管队伍建设经费周期增加（经费周期为2018年12月至2019年11月）。

二、支出决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2019年度支出合计810.64万元。其中：基本支出157.36万元，占总支出的19.41％；项目支出653.27万元，占总支出的80.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加276.45万元，主要原因分析是基本支出中人员工资福利支出、商品和服务支出数均有所增加，项目支出中新增两个项目（网格中心运行维护费、办公家具及设备采购经费）、智慧城管队伍建设经费周期增加（经费周期为2018年12月至2019年11月）。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本单位正常运转的日常支出157.36万元。与上年对比增加62.54万元，主要原因是：本单位自2017年10月成立，2018年4月开始执行预算工作，2019年基本支出中因人员工资福利支出、商品和服务支出数均有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.6％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障本单位完成特定行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出653.27万元。与上年对比增加213.9万元，主要原因分析本单位自2017年底成立，2018年4月开始执行预算工作，新增两个项目（网格中心运行维护费及办公家具及设备采购经费）、智慧城管队伍建设经费（合同期为2018年12月至2019年11月）。

具体项目开支及开展工作情况：

1.“智慧城管队伍建设经费”项目支出574.42万；

2.“城市管理网络化信息采集终端使用费”项目支出36.26万；

3.“盘龙区社会治理与公共服务指挥中心8条光纤租用费”项目支出27.27万；

4.“业务工作补助经费”项目支出10万；

5.“网格中心运行维护经费”项目支出5.22万；

6.“会议费”项目支出0.1万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2019年度一般公共预算财政拨款支出810.64万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加276.45万元，主要原因分析基本支出中人员工资福利支出、商品和服务支出数均有所增加，项目支出中新增两个项目（网格中心运行维护费、办公家具及设备采购经费）、智慧城管队伍建设经费周期增加（经费周期为2018年12月至2019年11月）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.城乡社区（类）支出700.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.45%。主要用于保障机关事业单位正常运转的日常支出和专项业务工作的经费支出；

2.科学技术（类）支出68.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于科技成果转化与扩散；

3.社会保障和就业（类）支出14.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.卫生健康（类）支出13.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；

5.住房保障（类）支出13.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度因认真贯彻落实各级党委政府关于厉行节约的各项要求，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数及决算数均有所节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度因认真贯彻落实各级党委政府关于厉行节约的各项要求，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数及决算数均有所节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2019年机关运行经费支出15.12万元，与上年对比增加6.01万元，主要原因系人员增加。机关运行经费主要用于办公费9.19万元，咨询费1.58万元，手续费0.04万元，水费0.12万元，差旅费0.42万元，维修(护)费0.8万元，培训费0.29万元，劳务费0.1万元，工会经费2.58万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心资产总额87.33万元，其中，流动资产63.43万元，固定资产22.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.93万元，减少原因一是非流动资产折旧摊销；二是流动资产支出，具体是存量资金上缴及往年资金支出。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额74.19万元，其中：政府采购货物支出0.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出73.44万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（《昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2019年度部门决算公开样表》附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

（一）昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心无政府性基金收入，无使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心无财政专户管理资金收入，无使用财政专户资金安排支出，故《财政专户管理资金收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：《昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2019年度部门决算公开样表》

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心   

    2020年10月21日

监督索引号53010300173501111

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2019年度部门决算公开表样20201021043001326