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中共昆明市盘龙区委政法委员会2019年度部门决算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

盘龙区委政法委是盘龙区委领导和管理政法工作的职能部门，旨在党委领导下对政法各部门的领导、监督、协调、指导。

（二）2019年度重点工作任务介绍

盘龙区委政法委是盘龙区委下设的一个部门，设有政治部，以及办公室、政策研究室、执法监督室等8个内设机构。重点工作任务有对全区政法单位的指导支持督促、社会治安综合治理、维护社会稳定、依法治区、创建全国文明城市等工作（涉密工作任务在此不作详述）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盘龙区委政法委2019年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区委政法委2019年末实有人员编制17人，其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区委政法委2019年度收入合计1562.82万元，其中：财政拨款收入1427.3万元，占总收入的91.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入135.52万元，占总收入的8.67%。与上年对比增加33.33%。主要原因是2019年新会计制度改革部分往来款并入当年收入，加大了2019年的年度收入合计数；其次2019年专项工作力度加强，区财政局根据上级部门相关要求并结合盘龙区实际情况加大了对盘龙区委政法委部分项目的财政拨款额，这也加大了2019年的年度收入合计数。

二、支出决算情况说明

盘龙区委政法委2019年度支出合计1594.31万元，其中：基本支出373.1万元，占总支出的23.4％；项目支出1221.21万元，占总支出的76.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加36%，主要原因是2019年新会计制度改革部分往来款并入当年收入开支，加大了2019年的年度支出合计数；其次2019年专项工作力度进一步加强，新增项目工作增加了开支数额，致使2019年的年度支出合计数加大。

（一）基本支出情况

2019年盘龙区委政法委用于保障政法委机关的日常支出373.1万元。与上年相比减少23.17%，主要原因是2019年机构改革减编，减少了在职人员经费及公用经费开支。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.2％。

（二）项目支出情况

2019年盘龙区委政法委用于保障政法各部门完成特定的政法工作任务，以及用于各相关单位、街道办事处完成特定工作任务。用于专项业务工作的经费支出1221.21万元，与上年对比增加77.9%，主要原因是2019年新会计制度改革部分往来款列入当年作项目支出；其次2019年进一步加大了项目工作力度，增加了部分专项工作经费开支。具体项目开展工作情况：对全区政法各单位的指导支持督促、社会治安综合治理、维护社会稳定、依法治区等工作（涉密工作在此不作详述）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区委政法委在2019年度中，一般公共预算财政拨款支出1427.3万元，占本年支出合计数的89.52%。与上年对比增加21.77%，主要原因是2019年增加项目工作，加大了项目经费开支，导致一般公共预算财政拨款支出与上年对比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1479.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.77%。主要用于综治、信访维稳、执法监督、依法治区宣传等专项工作开支，以及日常办公经费、人员经费开支（涉密事项不作详述）。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区委政法委2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为6.2万元，支出决算为2.82万元，完成预算的45.48%，其中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.97万元，完成预算的89.55%，比预算减少10.45%，主要原因为2019年倡导厉行节约，减少了公务用车经费开支；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的21.25%，比预算减少78.75%，主要原因为2019年控制成本，厉行节约，减少公务接待经费开支。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强部门经费绩效管理、防止铺张浪费，严格审批手续、控制经费开支。

盘龙区委政法委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2018年决算数减少0.37万元，下降11.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降7.94%，主要原因为2019年厉行节约减少公务用车经费开支；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降19.05%，主要原因也为2019年厉行节约减少公务接待经费开支。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格公务用车、公务接待管理，控制成本，减少经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，占69.86%；公务接待费支出0.85万元，占30.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于盘龙区委政法委内所有部门工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.85万元。其中：

国内接待费支出0.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于盘龙区委政法委内所有部门工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区委政法委2019年机关运行经费支出38.05万元，与上年对比减少55.99%,主要原因是2019年机构改革减编减人，在职人员经费及公用经费开支减少。机关运行经费主要用于日常办公公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盘龙区委政法委资产总额322.31 万元，其中，流动资产257.31万元，固定资产60.6 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少106.87万元，主要原因是2019年开始计提及补提资产折旧，资产总额其中固定资产增加0.38万元，无形资产增加4.4万元，专户往来款减少232万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度盘龙区委政法委严格遵守政府采购法的规定，部门政府采购资金13.04万元，其中：货物类采购13.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

综治维稳：是社会治安综合治理与维护社会稳定工作两项工作的简称。虽然两者具有不同的侧重点，有不同的内涵和外延，但从实际工作来讲，两者密不可分，社会治安综合治理的目标是维护社会稳定，维护社会稳定需要依靠社会治安综合治理。

依法治区：依照法律治理区一级地方区域，要求区一级地方区域的政治、经济运作、社会各方面的活动统统依照法律进行，而不受任何个人意志的干预、阻碍或破坏。

监督索引号53010300121601111

 盘龙区委政法委2019年度部门决算说明20201020043007984

 盘龙区委政法委2019年度部门决算公开表20201020043019809