监督索引号53010300133301000

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新改造的方针政策和法规、规章；负责牵头组织、协调规划、国土、建设、房管、发改等相关部门；对街道、镇开展旧城改造、城中村重建改造工作进行指导、监督、协调、服务；负责组织完成旧城改造、城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作；负责拆迁安置工作和拆迁施工管理，对全区旧城改造、城中村重建改造专项资金专户进行监管；协助有关单位和部门做好全区旧城改造、城中村重建改造的招商引资工作；负责指导、协调参与企业编制旧城改造、城中村重建改造初步专项规划，会同规划、国土等相关部门审核旧城改造、城中村重建改造拆迁范围并提出初步意见，报区政府审定；负责发布拆迁公告、调解和裁决拆迁纠纷及拆迁现场管理；承担昆明市盘龙区城中村重建改造指挥部办公室的日常工作，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.修详规编制方面。计划做好6个项目修详规编制相关工作。茨坝村修详规方案已通过市规委会审批，并已取得项目规划条件；长地埂村修详规方案已通过市规委会审批，待按程序申请项目规划条件；穿金路735号旧城改建项目由市自然资源和规划局于2019年8月29日组织召开了范围会审会，并于2019年9月30日取得各参会单位的盖章确认，完成了项目改建范围的划定工作。小窑村项目改造范围已按照各部门现场踏勘意见进行了修改，并完成了区级会审，现已致函市自然资源和规划局组织会审小窑村城中村项目改造范围。青龙村、麦溪村等2个项目民调、地调、房调等相关工作已基本完成，均取得市级相关部门关于同意启动项目前期工作的回复意见。目前，项目正在按照规划部门要求调整项目改造范围，待完善相关资料后报区政府。

2.土地交储供应方面。计划内城市更新改造项目：碧桂园凤凰湾KCPL2018-4-A1号地块已于1月23日完成土地挂牌交易，交易面积2.36亩，交易金额0.11亿元。虹桥龙池二期已于2月27日完成土地交易，交易面积147.43亩，交易金额5.35亿元。龙头村二期已于3月27日完成土地交易，交易面积168.77亩，交易金额10.13亿元,市城投KCPL2012-32-1、33号地块已于3月29日完成土地交易，交易面积122.87亩，拟交易金额22.53亿元，虹桥村、龙池村片区城中村改造土地一级开发项目（三期）KCPL2018-5-1号地块已于4月17日完成土地交易，交易面积69.59亩，拟交易金额3.33亿元；市农投公司KCPL2018-A2、A3地块，已于5月9日完成土地交易，交易面积152.88亩，交易金额17.64亿元；市农投公司方盛汽修地块，已于7月26日完成土地交易，交易面积63.01亩，交易金额5.67亿元；白水泥厂二期，已于7月26日完成土地交易，交易面积195.56亩，交易金额7.63亿元；虹桥、龙池整合地块，已于8月1日完成土地交易，交易面积1.62亩，交易金额0.06亿元；宝云片区四、八组预留安置用地，已于8月2日完成土地交易，交易面积30.49亩，交易金额0.98亿元；浮岛智核KCPL2012-23、KCPL2012-24-A1号、A2号地块，已于8月2日完成土地交易，交易面积89.32亩，交易金额7.74亿元；羊肠大村一期，已于8月1日完成土地交易，交易面积197.78亩，交易金额16.19亿元；我区共实现土地交易面积1241.68亩，交易金额97.36亿元。计划外城市更新改造项目：俊发中心二期正在开展规划条件办理及土地成本审计等土地供应前期准备工作，拟交易面积15.48亩，拟交易金额0.77亿元。马家营一期、省机械行业协会、穿金路735号茂华地块、茨坝生物小镇创新中心三期等5个项目正在开展规划条件办理、土地规划调整、征地拆迁、土地成本审计等土地供应前期相关准备工作。

3.土地拆迁整理方面。2019年完成虹桥村、茨坝村地块一、羊肠大村一期等3个改造项目土地一级开发整理，稳步推进苏家村及东站新村、周家营石闸村（二期）、马家营村、任旗营金汁河西片区、清水河村、东庄前村、龙头村三期等7个改造项目征地拆迁工作，实质性启动大波村二期、金刀营村、茨坝村地块一、白龙寺村、小窑村等5个改造项目征地拆迁工作。共完成签约1167户及7家租地建房，共拆除地上建（构）筑物面积约74.95万平方米。

4.安置房建设及交付方面。启动3个项目安置房建设。目前，龙池村、环球阀门厂、羊肠大村已启动回迁安置房建设。其中，龙池村10栋、11栋建至地上6层；环球阀门厂共1栋建至地上16层。羊肠大村正在进行场地平整及试桩工程。全力推进3个项目安置房主体工程续建。目前，羊肠小村2号地块正在进行地下室施工，3号地块第3栋建至24层，第5栋、第6栋建至9层；波罗村二期G1地块安置房3栋、4栋正在进行地下室建设；上坝片区2号地块安置房共4栋，均已建至22层。开展3个项目安置房交付工作。目前上坝片区（竹园村）、中坝片区（郑家村）、清水河村等3个项目安置房已交付。

5.公共服务设施方面。完成上坝片区18班幼儿园，清泉村27班幼儿园、42班小学，30班小学（师大附小昆明湖校区），36班小学（明通小学），社区用房4个，垃圾转运站5座，公厕8座，医疗卫生站2个，生鲜超市2个，绿地5万平方米，道路4万平方米均已建成。

6.2019年市下达盘龙区棚户区改造基本建成任务2010套，已基本建成2160套，分配在波罗村（750套）、王旗营村（455套）、中坝片区（305套）、小坝东西村（650套）等4个项目中。该目标任务已完成。

7.微改造工作方面。做好2个城市更新微改造相关工作。2019年，我区计划启动旧住宅区微改造项目2个，总投资1200万元，拟改造面积25万平方米，截至目前，共完成王旗营小区、德惠小区2个改造项目，完成总投资1300万元、完成年度总任务的108.3%，改造面积30万平方米、完成年度总任务的120%。

8.三旧改造连片开发方面。根据2017年11月15日市委、市政府主要领导对主城区三旧改造连片开发的指示精神，按照《昆明市人民政府关于印发三旧改造连片开发工作方案的通知》（昆政发〔2018〕28号）要求，结合实施三旧改造连片开发“内外联动、内部为主，连片开发、疏解功能，政府主导、规划控制”的原则，我区共梳理出11个三旧改造连片开发片区，规划控制范围占地约10961.4亩，拟征迁占地面积约8675.2亩，拟拆迁面积约577.7万平方米，投资估算约1393亿元。

9.历史遗留问题项目。盘龙区栗树头项目正在开展项目一期破产重整相关工作，同步寻找新的社会投资人进行项目二期开发；蒋家营村项目确定重整投资人，重整计划已通过各债权组表决，待依法裁定后实施；清泉村项目正在进行破产重整工作；羊肠小村项目现已复工，刘家营村、省农科院项目安置房已交付后续遗留问题正在稳步开展中；任旗营金汁河西片区项目、马家营项目已按程序清退原社会投资人，正在开展新社会投资人引入及规划调整相关工作。

10.轨道征地拆迁方面。地铁5号线：地铁5号线盘龙区段共涉及5个车站（火车北站、世博园站、龙庆路站、白云路站、穿金路站）、1个车辆转运点的征迁工作。其中地铁5号线火车北站由地铁4号线代为建设，剩余4个站点（世博园站、龙庆路站、白云路站、穿金路站）、1个车辆转运点共涉及征地328.68亩，拆除地上建（构）筑物150726.5㎡，约需征迁资金1002167287.3元（不含铁道公司的器材搬运费用）。

世博园站（地块已移交）：涉及征地4.047亩，涉及拆除地上建（构）筑物813.47㎡，按补偿方案的赔偿标准评估总价为2843045元。进展情况：现世博园站点地上建（构）筑物已全部拆除完毕，共计拆除813.47平方米，场地已移交地铁施工方入场施工，现正在与世博集团对接签订《国有土地使用权收购补偿协议》事宜。

龙庆路站：地铁5号线工程建设项目青云段龙庆路站点建设征迁工作涉及白龙路401号至411-3号13位产权人、19套房屋产权，拆除面积约5846.96平方米（其中商业面积约4553平方米、住宅面积约620.3平方米、其他附属房屋面积约673.96平方米），永久征地3515（含人行道）平方米。截至目前，征迁工作已全部结束，正在完善协议，准备报审。

世博车辆段：涉及征迁7家单位、78户住户、61套职工住房，267余承租经营户，土地面积为304亩，其中国有土地212亩，8.31土地42亩，集体土地50亩，拆迁总面积约138653.84㎡。按补偿方案的赔偿标准评估总价为969830215.3元。截至目前，共计签订128份《征收补偿协议》，其中：产权房补偿协议59户产权车库补偿协议2份，职工集资住房补偿协议54户，单位补偿协议9家，租地建房协议4份，补偿协议建（构）筑物面积20.774万平方米；占总建（构）筑物面积的90.32%，拆除面积为90000平方米，占拆迁总量的39%。现正在全力推进云南省勘查设计分院，大理永昌祥公司（原盘龙建筑总公司）地块，刘家营海洋馆地块，雄风汽车工贸集团公司地块及17户产权户协议签订工作。地勘工作已于2019年5月15日进场施工；管线迁改施工单位对已划定的管线迁改区域进行施工围挡。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

区城改局纳入2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区城市更新改造局

2.昆明市盘龙区城市更新服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

区城改局2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。其他人员10人(外聘劳务人员)，离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区城改局2019年度收入合计12,086.75万元。其中：财政拨款收入12,086.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了112,777.63万元收入，主要原因为本年度与上年比较上年减少了财政基金预算收入。

二、支出决算情况说明

区城改局2019年度支出合计12,086.75万元。其中：基本支出327.03万元，占总支出的3％；项目支出11,759.72万元(含政府性基金预算财政拨款收入10,789.57万元）占总支出的97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了112,777.63万元支出，主要原因为本年度与上年比较减少了财政基金预算支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出327.03万元。其中：基本工资70.7万元，占基本支出的22%；津贴补贴73.9万元，占基本支出的23%；奖金5.63万元,占基本支出的1%；事业绩效工资52.2万元，占基本支出的16%；机关事业单位基本养老保险缴费34.85万元，占基本支出的10.6%；职工基本医疗保险缴费19.84万元，占基本支出的6%；公务员医疗补助缴费10.18万元，占基本支出的3.1%；住房公积金28.23万元，占基本支出的8.6%；商品服务支出30.8万元，占基本支出的9.41%(其中:办公费9.43万元、邮电费1.67万元、差旅费1.65万元、工会经费5.52万元、代理费2万元、其他交通费9.78万元)；与上年对比减少14.88万元，原因为人员津补贴与公积金基数正常调整变动。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标经费支出项目支出为11,759.72万元,(含政府性基金预算财政拨款支出10,789.57万元）与上年对比减少了112,777.63万元支出，主要原因为本年度与减少了政府性基金预算财政拨款支出。

区城改局2019年度城乡社区管理事务主要支出如下：

1.用于城中村及旧城改造工作经费支出30万元与上年无变化。

2.本年度增加了财政拨入小庄村（第一阶段、司家营新村、茨坝新村3个微改造项目剩余补助资金897.65万，按年度用款计划已经当年全额拨出至各相关街道办事处。

3.本年度增加了财政拨入-城市建设-赛诺地块异地建校费1亿元,用于支付区国投公司赛诺地块异地建校经费，按用款计划已经当年全额拨出。

4.本年度增加了财政拨入-国家植物博物馆征迁资金789.57万元,用于支付区国投公司项目-国家植物博物馆征收补偿经费,按用款计划已经当年全额拨出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区城改局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,297.18万元,占本年支出合计的11%。与上年对比有差异,主要原因为本年度增加了其他城乡社区管理事务项目支出880.77万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1,297.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；按支出功能科目分类，分别列:

（1）2080505类支出34.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）2101101类支出11.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%,主要用于机关行政单位医疗。

（3）2101102类支出8.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%,主要用于事业单位医疗卫生支出。

（4）2101103类支出10.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%,主要用于公务员医疗补助支出。

（5）2120101类支出171.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11%,行政运行主要用于行政机关人员工资福利支出及公用经费支出。

（6）2120102类支出20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%, 主要用于一般行政管理事务支出专项工作经费元。

（7）2020199类支出85.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%,主要用于事业人员工资福利支出及公用经费支出。

（8）2210201类支出28.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%,主要用于主要用于行政单位住房保障公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

区城改局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.84万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为部门无职能范围内的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待相关支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年度相比无增减变化,其中公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。公务出国支出决算0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因为部门无职能范围内的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无出国开支及开展工作情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

4.国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

区城改局2019年度机关运行经费支出30.8万元，与上年对比无明显变化。主要用于日常办公费、办公耗材及办公用品、水电费、办公设备购置、外聘人员劳务费、等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，区城改局资产总额62,739.83万元，其中，流动资产62,720.33万元，固定资产19.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加57,328.68万元，其中固定资产增加9.95万元为新购置办公打印机。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9.95万元，其中：政府采购货物支出9.95万元，占当年政府采购支出总额的100%。；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一“财政拨款收入”：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三“基本支出”：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

四“项目支出”：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

六"城乡社区支出"指国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出的征地和拆迁补偿支出。

监督索引号53010300133301111

附件4.盘龙区城改局-2019年度部门决算公开表20201019102442345