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昆明市盘龙区档案局2019年度部门决算

目录

第一部分昆明市盘龙区档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市盘龙区档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区档案局机改前主要职能：

1.认真贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策、规定，根据档案工作形势发展的需要，提出全区档案工作的方案、意见和规章制度、业务规范和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中做出贡献的单位和人员，查处违反《中华人民共和国档案法》的事件。

2.制定全区档案事业发展规划，对全区档案工作实行统筹规划，组织协调。

3.对区属各部、委、办、局，各街道办事处、乡，各企事业单位的档案工作实行监督、检查和指导。

4.组织并指导全区机关、企事业单位的档案工作目标管理考评。组织全区档案专业技术职称的申报工作。

5.负责做好档案的抢救和保护、档案的宣传和教育工作。

6.认真贯彻执行集中统一管理档案的原则，维护档案的完整与安全，最大限度的延长档案的寿命。积极接收、收集、征集区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，并进行规范管理、安全保管和开展档案的利用，为各项工作提供真实凭据。

7.发挥馆藏的优势，整理汇编档案史料。

8.负责组织全区档案人员的业务培训，不断提高专业技术水平。探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。

9.积极推广计算机管理档案的手段，提高档案的科学管理水平，做好档案信息咨询服务。

10.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

目前，区档案局、区档案馆机构改革相关工作正在有序推进中。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.完成新档案馆建设任务

盘龙区国家综合档案馆的建设，现已全面完成，目前因档案馆消防验收暂时未通过，新馆供水、供电问题还未解决以及机构改革等问题，导致新馆建设项目完成后尚未投入使用。

我区于10月10日—10月25日在档案新馆巡展不忘初心、牢记使命”档案文献展，组织全区1815个党组织，21631名党员分批次参观。

2.认真贯彻落实“两办”文件精神

盘龙区档案局紧扣贯彻落实区委、区政府《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》及盘办发﹝2015﹞7号文件精神，即“三加强、一提高、一确保”的工作要求对全区立档单位，开展档案业务指导、档案执法检查和档案规范化管理认定复查工作，确保将文件精神及要求逐条逐项予以贯彻落实到实际工作中，促进全区档案工作目标和任务落实，推动了全区档案事业的科学规范发展。

3.积极做好档案业务指导及大业务指导培训

全年四次组织全区未取得档案上岗资格证的专兼职档案人员参加省市组织的档案专业基础知识培训，截至目前共36人取得档案上岗资格证书。结合档案工作规范化管理示范认定和复查工作，加强对全区各单位档案管理的指导。档案局业务科同志累计下基层指导业务42家单位，下基层时间是130余次，目前已完成9批次省、市、区业务培训，对300余人次进行了档案业务工作和档案规范化建设的督促指导。

4.开展档案执法检查

区档案局在认真贯彻执行《档案法》的过程中，依法规定全区每年三月至四月为归档月，每年五至六月为档案年检月。在年检过程中，检查组采取“以检带训”既:边检查边培训的方式，对存在的问题给予及时的纠正和限期整改方式进行严格督查。截至目前已完成对全区85家机关、企事业单位、社区年度档案执法检查工作。

5.开展纪念“国际档案日”系列宣传活动

2019年的纪念“国际档案日”区档案局同市档案局在市工人文化宫开展以新中国的记忆为主题的宣传活动。通过开展“国际档案日”宣传活动，搭建档案与公众交流的桥梁，增强社会档案意识和公民的档案法制观念，使档案工作更加贴近中心、贴近实际、贴近群众。

6.规范管理提高水平

为认真贯彻国家档案局“三个体系”建设要求，完成市档案局下达的四项重点工作任务，截至目前，已完成5家机关事业单位的档案工作规范化管理示范认定工作和12家机关事业单位的档案工作规范化管理示范认定复查工作。

7.加强档案资源建设

一是收征集档案整合资源。目前共计接收5081卷档案。

二是加强重点工程、重点项目和重大活动档案及移民档案的管理的监督指导和抢救保护。截至目前档案局共参加6次重大建设项目工程档案初步验收指导和竣工验收工作。

8.加强信息化建设“三网一库”建设不断完善；

一是加强全区档案信息化建设，对全区各单位有针对性地进行蓝天档案管理软件运用、档案数字化转换、数据安全等的培训；二是加强自身信息化建设，继续做好馆藏档案数字化转化工作；三是加强档案数据安全保管，做好服务器和软件维护及日常数据备份、异地备份工作；四是做好盘龙区档案局门户网站各栏目的维护和更新工作，截至目前共发布盘龙档案工作信息36篇。

9.抓好档案安全保管及档案开发利用工作

一是加强档案安全体系建设。严格按照库房“十防”要求对库房档案进行规范管理，最大限度地维护档案的完整与安全，保障馆藏档案安全保管和有效利用。

二是加大档案开发利用。一是盘龙区档案馆查阅窗口作为区政务服务中心档案分中心，在查档利用服务工作中进一步转换政府职能，提升行政效能，做好政务服务。今年来区档案馆（区政务服务档案分中心）共接待查、借阅档案3192人（次）、提供查阅档案18335卷（件）次、出具证明8534份、复印14160页。档案馆窗口优质服务得到社会各界和广大人民群众的一致好评，实现了档案工作窗口服务“零投诉”。为经济建设和构建和谐社会做出积极贡献。二是积极挖掘馆藏档案资源，做好档案文化产品编研工作，目前老昆明记忆、前进中的昆明和国际档案史资料扫描和装框已完成，并悬挂在档案新馆展览。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2019年部门决算编报的单位共1个,为昆明市盘龙区档案局。财政全供给单位1个；无部分供给单位、特殊供给单位和自收自支单位。财政全供给参公管理事业单位1个；无行政管理单位和非参公管理事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

区档案局（馆）机改前情况

1.盘龙区档案局（馆）在2019年3月份以前即机构改革前系局馆合一的参公管理事业单位，编制人数为11名（含工勤1名），实有在职在编制人数9名，其中公务员8名，（二级主任5名、四级主任2名、一级科员1名）机关工勤1名。

2.区档案局（馆）机构规格为正科级，设局（馆）长系1名，副局（馆）长1名；内设4个科室：办公室、管理科、业务科、信息科，隶属区政府职能部门。机构改革后，局和馆实行分离。区档案局隶属区委办公室，档案馆作为区委办公室所属公益一类事业单位。目前，档案局原有人员仍然在原办公地点开展档案局和区档案馆的职能工作。区档案局、区档案馆机构改革相关工作正在有序推进中。

离退休人员4人，其中： 退休4人，无离休人员。

无车辆编制，实际无车辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附表1—附表11）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入合计875.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入211.11万元，占总收入的24%；其他收入664.10万元，占总收入的76%。与上年对比增加647.01万元，其中一般公共预算财政拨款收入减少17.09万元，其他收入增加664.10万元，主要原因如下：一是8月一名干部退休，11月调入一名军转干部，导致财政拨款收入减少；二是配置新建国家综合档案馆配套设施设备，开展“不忘初心、牢记使命”档案文献固定展暨盘龙区党史党建专题展览，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计795.21万元。其中：基本支出156.22万元，占总支出的20％；项目支出638.98万元，占总支出的80％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比支出增加567.01, 主要原因如下：一是8月一名干部退休，11月调入一名军转干部，导致财政拨款支出减少；二是配置新建国家综合档案馆配套设施设备，导致其他支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障档案局正常运转的日常支出156.22万元。与上年对比减少7.95万元，主要原因是8月一名干部退休，11月调入一名军转干部，导致支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障档案工作任务，用于专项业务工作的经费支出638.98万元。与上年对比增加574.95万元, 主要原因是配置新建国家综合档案馆配套设施设备，导致其他支出增加。目前档案馆配套设施设备已全部配齐。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出211.11万元,占本年支出合计的27%。与上年对比减少17.09万元，主要原因是8月一名干部退休，11月调入一名军转干部，导致财政支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出169.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于发放职工工资、开展档案日常工作；

2.社会保障和就业支出14.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。与上年对比减少3.92万元，主要原因是8月一名干部退休，11月调入一名军转干部，导致财政支出减少。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出13.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。与上年对比增加0.85万元，主要原因是根据相关政策调整人员社保。

4.住房保障支出（类）支出13.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。与上年对比减少1.96万元，主要原因是根据相关政策调整人员公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.27万元，完成预算的27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年我局无因公出国（境）费支出且我局严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公经费”开支，严格把控接待标准和流程，将接待费降到最低。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.07万元，下降21%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公经费”开支，严格把控接待标准和流程，将接待费降到最低。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.27万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于盘龙区档案局开展档案业务工作事宜发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年度支出合计19.46万元，与上年对比增加0.42万元,上升2%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，档案局资产总额497.67万元，其中，流动资产100万元；非流动资产397.67万元，其中固定资产净值397.16万元（固定资产原值524.12），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.51万元（无形资产净值0.65万元）。与上年相比，本年资产总额与上年一致，其中固定资产原值增加436.78万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆0；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额466.48万元，其中：政府采购货物支出436.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出29.7万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53010300124101111

昆明市盘龙区档案局2019年度部门决算公开表20201030100501737