监督索引号53010300122301000

昆明市盘龙区融媒体中心2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕区委、区政府中心工作，负责制定全区主题宣传策划的总体方案、计划和不同时期全媒体宣传报道重点。负责实施全媒体新闻稿件刊（播）发前的审查把关。负责实施全区全媒体的统一策划与采访报道活动的组织安排和主题宣传策划。负责全区重大活动、重要会议的宣传报道工作。协助区委宣传部做好全区社会宣传和发动工作。协助区委宣传部做好全区通讯员队伍进行管理和培训。协助区委宣传部、区委网信办、区政府办对全区新媒体矩阵、社会自媒体和互联网经营企业进行统一管理，对内做好新闻服务工作。协助区委宣传部，做好全区网络安全和信息化工作、网络动员工作进行具体实施，监测各类舆情，及时处理突发新闻事件。配合区属相关部门做好新闻发布工作。完成区委、区政府交给的其它工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

盘龙区融媒体中心着力推动新兴媒体与传统媒体融合发展，紧紧围绕宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，积极开展对外宣传，聚焦舆情分析研判，推进政民互动，完善工作机制，着力深化党的理论创新成果的学习宣传实践，广泛动员社会各界力量，不断提高舆论引导力对外传播力，开创我区宣传思想工作新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

 纳入我部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。（盘龙区融媒体中心为财政全供给的非参公管理事业单位，无所属单位，编制预算为本级预算。）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2019年末实有人员编制19人。其中：事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2019年度收入合计1396.26万元。其中：财政拨款收入1111.79万元，占总收入的79.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入284.47万元，占总收入的20.37%。与上年对比情况：2018年财政拨款收入893.65万元, 2018年其他收入0，主要原因分析：财政拨款收入主要变动为2019年加强内宣外宣工作、外宣经费增加,其他收入主要变动为2019年融媒体中心建设其他收入增加284.47万元。

二、支出决算情况说明

我部门2019年度支出合计1374.41万元。其中：基本支出263.99万元，占总支出的19.21％；项目支出1110.42万元，占总支出的80.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比情况：2018年支出合计912.63万元,其中2018年基本支出270.11万元、占比29.60%,项目支出642.52万元、占比70.40%，主要原因分析：2019年项目支出占比增加原因为2019年加强内宣外宣工作、外宣经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盘龙区融媒体中心正常运转的日常支出263.99万元。与上年对比：2018年该项支出270.11万元,主要原因为人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.89％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盘龙区融媒体中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出1110.42万元。与上年对比情况：2018年项目支出642.52万元,主要原因分析：2019年项目支出占比增加原因为2019年加强内宣外宣工作、外宣经费增加。具体项目开支及开展工作情况：2019年，盘龙区融媒体中心着力推动新兴媒体与传统媒体融合发展，积极开展对外宣传，聚焦舆情分析研判，推进政民互动，完善工作机制，着力深化党的理论创新成果的学习宣传实践，广泛动员社会各界力量，不断提高舆论引导力对外传播力，开创我区宣传思想工作新局面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1089.94万元,占本年支出合计的79.30%。与上年对比情况：2018年一般公共预算财政拨款支出912.63万元,主要原因分析：2019年加强内宣外宣工作、外宣经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 其他新闻出版电影支出1020.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.64%,主要用于人员工资、公用经费、对外宣传经费项目支出；

2. 社会保障和就业支出24.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3. 卫生健康支出22.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于事业单位医疗；

4. 住房保障支出22.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.03万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.03万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：我部门车改后不再使用公务车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元（我部门车改后不再使用公务车）。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2019年机关运行经费支出26.12万元，与上年对比减少5.56万元,主要原因分析：车改后公务用车运行维护费为0。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、劳务费、委托业务费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我部门资产总额409.79万元，其中，流动资产74.89万元，固定资产196.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程137.20万元，无形资产1.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加233.09万元，其中固定资产增加53.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产65项，账面原值37万元，实现资产处置收入0.04万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额209.87万元，其中：政府采购货物支出72.67万元；政府采购工程支出137.2万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额209.87万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本部门决算公开文档中不涉及专用名词。

监督索引号53010300122301111

附件4.2019年度部门决算公开表（盘龙区融媒体中心）20201022021248040