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昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处部门

2019年度部门决算

目录

第一部分 东华街道办事处概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明、

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 东华街道办事处概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府的决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府办派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。

2、 制定实施街道经济和社会发展计划，组织管理街道集体经济、个体私营经济、民营经济等，大力发展街道经济和为民便民利民的社会服务事业。

3、 按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾、街道绿化等工作，发挥街道在城市管理中的基础工作。

4、 开展城市社会建设，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助、拥军优属、就业管理等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、 负责辖区社会治安治理，做好人民调节、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作，做好安全生产、防火、防汛等工作。

6、 依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

7、 组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；做好街道协税护税、统计、物价等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，东华街道办事处的重点工作包括扎实开展城市管理工作、绿化管养工作，认真完成住建口对接工作及认真对接交通口工作，强化文化建设、生态文明建设，做好廉政建设、组织建设、制度建设以及社会治安综合治理等工作。进一步提高了经济发展质量和效益，持续优化城市建设管理，健全完善社会保障服务体系，全面加强党的建设,全力抓好创建全国文明城市任务落实，各项工作稳步有序推进。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入东华街道办事处部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、 东华街道办事处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

东华街道办事处部门2019年末实有人员编制66人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员1人），事业人员21人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员36人。其中：退休36人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

东华街道办事处部门2019年度收入合计2,860.89万元。其中：财政拨款收入2,860.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少265.36万元，主要是创文经费减少。

二、 支出决算情况说明

东华街道办事处部门2019年度支出合计2,860.89万元。其中：基本支出1,573.42万元，占总支出的55％；项目支出1,287.48万元，占总支出的45％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少37.92万元，主要原因是人员经费减少，项目支出比上年减少303.27万元，主要原因是创文经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障单位机构正常运转的日常支出1,573.42万元。与上年对比减少37.92万元,主要原因是人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.3％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,287.48万元。与上年对比减少303.27万元,主要原因是创文经费减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1、 街道运转工作经费348.96万元；

2、 经济工作经费50万元；

3、 党建工作经费60万元；

4、 服务群众专项经费74.2万元；

5、 铁路道口维护工作经费12万元；

6、 白邑寺公园管理经费95.99万元；

7、 妇联工作经费10万元；

8、 维稳工作经费60万元；

9、 城市管理工作经费260万元；

10、 创文经费316.33万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东华街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,860.89万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少265.36万元,主要原因是创文经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,733.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.06%。主要用于工资福利性支出1082.68万元，商品和服务支出651.15万元。

2. 公共安全支出89.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于工资福利性支出29.69万元、商品和服务支出60万元；

3. 社会保障和就业支出139.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于工资福利性支出22.82万元，未归口管理的行政单位离退休9.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出91.47万元，机关事业单位职业年金缴费支出16.06万元。

4. 卫生健康支出107.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于行政运行支出24.24万元，行政单位医疗30.09万元，事业单位医疗18.88万元，公务员医疗补助34.01万元；

5. 城乡社区支出720.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.2%。主要用于城乡社区管理事务404.46万元，城乡社区环境卫生316.33万元。

6. 住房保障支出69.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%，均用于住房公积金支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

东华街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.6万元，支出决算为2.63万元，完成预算的39.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.6万元，完成预算的39.85%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆减少，节约车辆运行维护费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11.42万元，下降81.28%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.42万元，下降56.53%；公务接待费支出决算减少8万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆减少，无公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.63万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%；。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于行政管理及相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

东华街道办事处部门2019年机关运行经费支出738.45万元，与上年对比增加86.39万元,主要是人员增加，人员经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，东华街道办事处部门资产总额3,944.38万元，其中，流动资产2,993.67万元，固定资产950.7万元。与上年相比，本年资产总额减少1,562.72万元，其中固定资产增加25.93万元，本年无处置固定资产。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额385.61万元，其中：政府采购货物支出4.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出381.6万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、 其他重要事项情况说明

东华办事处2019年度我单位严格按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。严控项目资金使用范围，切实发挥资金使用效益。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53010300455901111

附件4.2019年度部门决算公开