监督索引号53010300456301000

阿子营街道办事处2019年度部门决算

目录

第一部分 阿子营街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 阿子营街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。

2、负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街道辖区内的维稳及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强河道巡查力度。严格落实河长制、滇池流域补偿考核机制及河道“三包”责任制工作要求，集中对牧羊河及支河 12处问题的整治、40余次的巡查，河道清淤除障28.6公里。

2、提升人居环境整治力度。街道聚焦“厕所革命”、农村生活垃圾治理、生活污水治理、提升村容村貌、乡村布局规划等重点工作，找准服务群众的“最后一公里”，不断提高乡村治理水平。

3、加强护林防火。为贯彻落实“预防为主、积极消灭”的森林防火方针。一是强化队伍建设。组建半专业扑火队15支260人，专职、临时护林员等456人。二是加强宣传力度，增强全民防火意识。

4、基础设施建设有突破。完成全街道政府150公里农村公路养护任务；完成者纳、牧羊等4个村委会21.302公里机耕路修建工作；完成“甸头、大麦冲山区小水网”、“大阪塘坝除险加固”等水利工程项目30件；完成阿达龙、侯家营、铁冲农村互助养老服务站建设。由于持续干旱，农作物受灾严重，街道政府立即开展各类抗旱应急工程23件，新建取水口3处、维修新建抽水泵站23座、架埋各型管道28989米、清理三面光沟900米、架设输电线路1150米等。

5、美丽乡村建设有成效。完成2018年村级一事一议财政奖补项目建设和验收4个；完成2019年一事一议财政奖补项建设项目申报23个。

6、组织工作创新。积极推进“两学一做”学习教育常态化。开展思想理论武装和党性教育1500余人次；开展基层党务干部培训215人次；开展“百名典型上讲台、千堂党课进基层”活动24场次，参训党员500余人次；开展“不忘初心、牢记使命”主题教育138次。持续抓好5个软弱涣散基层党组织整顿提升，完成61个党支部规范化创建，发放各党总支、党支部党建工作经费122.9万元。深入实施“互联网+党建”工程，运用好“云岭先锋”APP，探索“党建+政务服务”“党建+手机办事通等功能有机融合。

7、脱贫攻坚有进展。在决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会的关键时刻，聚焦“两不愁三保障”目标，严格对标对表，确保脱贫路上一个都不掉队。一是做好扶贫开发项目管理。完成4个市级、区级精准扶贫项目验收、11个扶贫项目送审、3个巩固脱贫攻坚成果项目申报。二是做好贫困对象动态管理。精准识别，有的放矢，对在册393户建档立卡户开展数据清洗和回头看，实现贫困户信息动态更新。精准退出，实效保真，认真对照“两不愁、三保障”和贫困村、贫困户退出考核指标，确保漏评率0%，错退率0%，群众满意度100%。三是认真落实“挂包帮、转走访”工作，实行一对一帮扶机制，成立“致富带头人帮扶协会”，深入开展“三讲三评”活动3次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入阿子营街道办事处部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

阿子营街道办事处2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制21人，事业编制44人；在职在编实有行政人员23人，事业人员37人。离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

阿子营街道办事处2019年度收入合计2,485.89万元。其中：财政拨款收入2,485.89万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年2,312.59万元对比增加173.30万元，主要原因为：2019年人员增加及正常增资。

二、支出决算情况说明

阿子营街道办事处2019年度支出合计2,446.83万元。其中：基本支出1,756.17万元，占总支出的71.77％；项目支出690.66万元，占总支出的28.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年2,312.59万元对比增加134.24万元,主要原因为：基本支出较上年增加143.61万元，项目支出较上年减少9.37万元，项目增减变化不大，主要为基本支出增加，为2019年人员增加及正常增资。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障单位正常运转的日常支出1,756.17万元。与上年1,612.56万元对比增加143.61万元,主要原因为：2019年人员增加及正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.78％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出690.66万元。与上年对比减少9.37万元,增减变化不大。

具体项目开支及开展工作情况：

1、安全工作经费10.00万元；

2、妇联工作经费10.00万元；

3、2017年创文工作经费1.99万元；

4、武装工作经费5.00万元；

5、党建工作经费60.00万元；

6、政法工作经费50.00万元；

7、街道运行工作经费243.89万元；

8、办公用房租金31.68万元；

9、职工教育健康及文体活动经费30.00万元；

10、服务群众专项工作经费1.40万元；

11、五级治理专项工作经费21.00万元；

12、农林水工作经费225.71万元；

13、河（湖）长制专项工作经费20.00万元；

14、羊街小河防洪应急改造工程建设资金尾款5.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

阿子营街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,446.83万元,占本年支出合计的100.00%。与上年2,312.59万元对比增加增加134.24万元,主要原因为：基本支出较上年增加143.61万元，项目支出较上年减少9.37万元，项目增减变化不大，主要为基本支出增加，为2019年人员增加及正常增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,579.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.57%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）支出26.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于工资福利支出。

3.社会保障和就业支出（类）支出137.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于退休人员经费支出、职工社保缴费支出。

4.卫生健康支出（类）支出85.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于工资福利、城乡计生管理工作。

5.城乡社区支出（类）支出26.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于工资福利、城乡环境卫生管理工作、创建全国文明城市工作。

6.农林水支出（类）支出501.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.50%。主要用于工资福利、环境卫生管理工作。

7.住房保障支出（类）支出88.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于工资住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

阿子营街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.60万元，支出决算为9.33万元，完成预算的33.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9.33万元，完成预算的53.01%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：1、公务用车运行支出减少的原因是2019年车辆维修费用尚未结算；2、2019年无公务接待事项，故公务接待费费为0.00元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少29.34万元，下降75.87%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少19.67万元，下降67.83%；公务接待费支出决算减少9.67万元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：1、公务用车运行支出减少的原因是2019年车辆维修费用尚未结算；2、2019年无公务接待事项，故公务接待费费为0.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.33万元，占100.00%；公务接待费支0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于行政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

阿子营街道办事处部门2019年机关运行经费支出772.94万元，与上年617.88万元对比增加155.06万元,主要原因为：上年社区人员经费计入工资福利支出中，本年度调入商品服务支出的劳务费中。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，阿子营街道办事处部门资产总额9,997.44万元，其中，流动资产9,476.85万元，固定资产526.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,540.77万元，其中固定资产减少26.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.81万元，其中：政府采购货物支出7.81万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

阿子营街道办无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

阿子营街道办事处不涉及专用名词。

监督索引号53010300456301111

附件4.阿子营2019年度部门决算公开表

阿子营2019年度三公经费公开表