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昆明市盘龙区机关事务管理局2019年度部门决算

目录

第一部分昆明市盘龙区机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市盘龙区机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

盘龙区机关事务管理局是参照公务员法管理的事业单位，主要职责是做好区机关后勤保障服务工作。负责组织实施区机关基本建设项目、区机关房屋维修管理、区级机关安全保卫、消防、绿化、卫生管理、爱卫工作、机关文件交换、政府集中采购、公共机节能工作、公务用车管理、会议服务、机关食堂等后勤工作，为区机关干部职工提供优良的后勤服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.公务用车管理工作。一是进一步完善了公务用车平台信息化建设工作。按照省市关于公务用车平台信息化、推进“全省一张网”建设的要求，我局严格执行工作实施方案，不断完善纳入信息化平台的车辆信息，与建设单位、定点维修厂和各单位做好工作对接，确保各定位终端正常使用。二是全年共办理完成2辆公务用车报废手续，新购置公务用车4辆，完成了公务用车制度改革固定资产处置工作。综合用车服务平台累计为区委、区政府提供应急保障、机要通信用车210余次。

2.政府采购工作。按照政府采购最新工作要求，我单位下属政府采购中心完成了59家机关事业单位的政府采购工作。全年累计开展集中采购工作21次，项目总预算金额632.26万元，总成交金额508.33万元，节约财政资金123.93万元，节支率19.6%。

3.办公区修缮改造工作。一是完成了北京路481号办公区非机动车停放处雨棚恢复修缮工作。二是完成了区信访局办公室外围扩建改造与修缮工作。三是完成了白云路327号办公区原便民服务大厅暨区退役军人事务局、区应急管理局办公用房改造修缮工作。四是完成了其他零星修缮事宜18项。

4.安全保卫工作。一是抓保安队员综合素质培训机制，督促训练83余次，完成了区级重要会议和重大活动安保服务工作。二是督促各综合管理人员和保安公司，做好辖区的安全保卫、安全生产、消防安全、安全值班等工作。规范区机关各办公区车辆停放秩序，严格推进机关办公辖区车辆通行证进出管理制度，更换了车证对应的新车辆通行证。三是为退役军人事务局和应急管理局新装全套监控系统。更换行政中心车库入口岗亭1个，地下车库安装反光条168根。四是紧密联系机关辖区派出所，通过辖区派出所治安联防平台及时上报群众群体上访等情况，办理完成北京路481号集体户口1人落户1人迁出。

5.绿化保洁工作。一是完成了办公区域环境卫生清洁、保洁及其督查工作。利用周末进行卫生大扫除，全面清洁会议室桌椅、电梯、走道、平台、卫生间、垃圾桶及其他卫生死角，力保各区域的卫生清洁质量。二是完成了办公区域绿化管养和监督管理工作。督促物业公司完成机关各办公区域绿化的浇水、修枝打叉等常态化管养，及时做好防冻及保暖护苗等措施。为各类会议及重要活动提供绿化靓化服务16场次。三是完成了机关办公区和住宅区病媒生物防制工作。按照区爱卫办工作要求,不断加强和完善“四害”综合防制设施，使其合格率达95%以上。结合卫生城市复审等各种活动开展环境卫生整治，积极治理和消除病媒生物孳生地，建立防灭结合的长效防控机制，实施有计划的四害消杀工作。四是全面普及卫生健康知识与信息，广泛进行健康教育、爱国卫生运动宣传，营造良好的氛围，扎实开展并推进机关爱卫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盘龙区机关事务管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

盘龙区政府采购中心

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区机关事务管理局2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），参公管理事业编制19人（含工勤编制10人），事业编制5人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员15人）。离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。实有车辆编制23辆，在编实有车辆23辆，主要是车改以后纳入盘龙区综合用车服平台留用的车辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区机关事务管理局2019年度收入合计2178.48万元。其中：财政拨款收入2178.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加63.34万元，增长3%，主要原因分析2019年增加了人员经费支出和业务补助项目经费支出。

二、支出决算情况说明

盘龙区机关事务管理局2019年度支出合计2178.48万元。其中：基本支出405.13万元，占总支出的18.6％；项目支出1773.35万元，占总支出的81.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少18.04万元,降低0.8%，主要原因是人员办公经费、社保费、公积金支出有所下降。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盘龙区机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出405.13万元。与上年对比减少41.83万元,主要原因分析人员办公经费、社保费、公积金支出有所下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出336.19万元，占基本支出的83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出68.94，占基本支出的17％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盘龙区机关事务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1773.35万元。与上年对比支出增加23.79万元,增长1.4%，主要原因分析业务补助经费项目支出增加。2019年度项目支出主要为：创卫经费10万元，会议服务经费8万元，零星维修工程95万元，机关节能减排专项经费13万元，水电费124.61万元，机关后勤服务综合管理费891.38万元，会议中心设备购置费8.76万元，森林公安办公租房经费21.15万元，田溪公园管养经费38万元，业务补助经费416.07万元，盘龙区应急平台综合服务经费55.58万元，采购中心工作经费22.94万元，车辆采购经费68.81万元，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出2178.48万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少18.04万元,降低0.8%，主要原因是人员办公经费、社保费、公积金支出有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2042.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.76%。其中：行政运行201.13万元，一般行政管理事务1735.35万元，事业运行106.1万元。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆运行维护费等日常公用经费支出；完成机关事务管理局特定工作任务、目标的专项业务经费支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出34.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出元；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出33.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于行政单位医疗支出15.77万元，事业单位医疗支出5万元，公务员医疗支出12.8万元；

4.城乡社区（类）支出38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于田溪公园管养经费38万元；

5.住房保障（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于住房公积金支出30万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为131.6万元，支出决算为90.66万元，完成预算的68.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为90.66万元，完成预算的69.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车购置经费中标价低于预算价。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加41.36万元，增长83.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加41.36万元，增长83.9%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年新购置公务用车3辆。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出90.66万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出90.66万元。其中：

公务用车购置支出60.48万元，购置车辆.辆。具体购置车辆原因为原有车辆老旧不能继续使用，报废3辆，新购置3辆

公务用车运行维护支出30.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于盘龙区车辆应急综合服务平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区机关事务管理局2019年机关运行经费支出68.94万元，与上年对比减少22.83万元,主要原因分析人员费用支出。部门机关运行经费主要用于盘龙区机关事务管理局机关、下属事业单位等机构办公经费、印刷费、水电费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常开支，以保证机关后勤服务工作正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盘龙区机关事务管理局资产总额1841.07万元，其中，流动资产1133.98万元，固定资产705.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少905.19万元，其中固定资产减少5.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值47.42万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010300143001111

盘龙区机关事务管理局2019年度部门决算表20201022035222710