监督索引号53010300455201000

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处

2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2、做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3、研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4、以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5、发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6、承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7、指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8、按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、党风廉政建设责任制工作

抓好全面从严治党主体责任。开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理等工作，召开专题研究党风廉政建设和反腐败工作党工委会议15次，完成区纪委监委下发的党风廉政建设主体责任清单，组织党员、干部观看廉政教育电影，认真宣讲《中国共产党纪律处分条例》，到安宁监狱开展警示教育，配合做好松华坝水库专项巡察相关工作。抓好全面从严治党监督责任。严格监督检查机构改革纪律规定执行情况，完成科室调整及中层干部竞争上岗，认真落实“单元制”监督检查工作，监督街道党工委做好对口帮扶工作等。抓好作风建设。开展严查定制赠送收受高档酒茶及其他特殊定制品整治和“天价烟”背后“四风”以及“六个严禁”专项整治工作，紧盯节假日，集中检查违规公款吃喝、收送礼金红包、滥发钱物等突出问题。

2、基层党建工作（含党建带群建工作）

统筹抓好各领域党建工作。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。开展“基层党建提质年”活动，做好党代表、发展党员、党费收缴使用管理、慰问党员等。健全基层组织体系，全方位提升城市基层党建水平。加强“两新”组织党建，切实抓好党员教育管理，推进干部队伍建设，落实干部教育、监督工作。按要求完成机构改革工作，落实公务员职务与职级并行政策，做好公务员统计，完善党管人才工作。

抓好老干、工青妇工作。加强老干部思想政治建设和生活保障关怀，加强老干联络机制创新；开展各类职工志愿者服务活动、读一本好书、好家风、好家训活动，为职工送知识、送服务等系列活动，完成省总工会下达的辖区内基层工会信息采集工作，加强工会干部培训教育工作，2019年6月街道总工会被评为“模范职工之家”；按要求做好街道团工委各项工作，深化团的机制改革，推动观念、方式、作风持续改变，做好新兴青年群体工作，积极组织各项业务能力提升培训；推进“最美家庭”“文明家庭”“昆明好人”“平安家庭”评选活动，深化妇联组织建设，积极举办培训活动，加强和落实妇女儿童维权工作。

3、综治维稳（平安建设）工作及扫黑除恶工作

一是大力加强组织领导。2019年召开10次专题会议研究维稳及平安建设工作，加大平安创建工作经费保障，开展综治维稳宣传月活动。二是深入化解矛盾纠纷。建立完善集中排查化解矛盾纠纷的经常性工作机制，健全领导包案处理信访和领导干部下访、联合督导、挂牌督办等制度。集中排查化解涉法涉诉信访问题。三是全面强化治安防控。加强国家安全人民防线建设及防范和处理邪教工作，认真开展重点人员的排查管控，深入开展扫黑除恶、“两抢一盗” “扫黄打非”、赌博、盗窃破坏“三电”设施等严打专项斗争。四是着力完善内部管理。完善流动人口服务管理，健全安置帮教和社区矫正工作，加强对易肇事肇祸精神病人服务管控，完善预防未成年人犯罪工作机制，加强应急处置突发公共安全事件的体系建设。

4、法制建设成效

建立全面依法治理领导小组工作制度，制定下发《龙泉街道依法治区领导小组办公室及专项组工作职责》等文件，严格执行“三重一大”议事规则，召开2次党工委会议、1次行政办公会专题研究依法治理工作。严格按照要求和禁毒推进法治政府建设工作，加强城乡环境提升、安全生产、卫生计生等重点区域严格执法。建立落实学法制度，街道领导班子成员按要求完成述法考评。加强法治宣传教育，在街道和8个社区建立普法志愿者队伍，并在“6.26”“12.4”宪法宣传周等重要节点开展法治宣传教育活动，全年共开展法治宣传活动24次，到云南农大、龙泉中学等中小学开展法治课堂4次。充分发挥街道公共法律服务中心和社区公共法律服务站作用，加强对《法律援助条例》的宣传力度，提高人民群众尤其是弱势群体对法律援助工作的认识，自觉地用法律武器维护自身的合法权益。

5、意识形态工作

一是坚定政治立场，重视意识形态工作。街道党工委书记作为意识形态第一责任人，以对党负责的态度旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线，带头批评错误观点和错误倾向。街道认真落实意识形态工作责任，共召开分析研判会4次。二是抓好理论学习，坚定理想信念。组织中心组学习10次。围绕“两学一做”学习教育常态化，领导班子带头讲党课。紧扣“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化党委中心理论学习。建设龙泉街道新时代文明实践所，开展文明讲堂30次。通过云岭先锋、学习强国APP、云南省领导干部在线学习网站让领导干部，党员群众随时随地充电。三是建立健全工作机制，构建意识形态工作的新格局。健全完善党工委统一领导、党政齐抓共管、宣传工作分工明确、各相关科室积极配合，共同提高意识形态工作的新格局。形成每月召开一次中心组学习会，每季度开展一次意识形态工作研判会，每半年开展一次意识形态工作总结会的“三个一”机制。四是强化正面引导，加强阵地建设。围绕水源区保护、北京路党建示范走廊建设、人才工作、社区治理、扫黑除恶、环境保护等方面在昆明日报报刊上刊发文章4篇，云南日报刊发文章1篇。在自媒体上发布信息31篇。配合区融媒体中心成立龙泉街道融媒体工作站，被采用100余篇。依托党务、政务信息公开网，及时公开本单位“三重一大”信息。开展网络安全日宣传活动10余次，开展8个社区扫黄打非基层站点规范化建设，配合公安、宣传、文化单位开展“清源” “净网” “固边” “护苗”“秋风”“剑网”等专项行动，在辖区重点区域开展非法出版物、黄色音响制品排查活动60余次。

6、统一战线工作

民主党派工作，与区委统战部联合在龙泉古镇文化研究院建立新阶层人士之家。通过民盟成员洪海波以政协委员提案的形式，向市政协反映辖区龙泉古镇建设有关问题，组织民盟成员开展调研后，向区政协提交《关于抢救性保护西南联大文化遗迹的建议》。党外干部工作，结合街道机构改革工作要求，重点培养2名党外干部，已担任街道中层。非公有制经济领域统战工作，为辖区非公有制企业及代表人士“两个健康”发展做好服务工作，动员辖区非公经济组织参与“万企帮万村”精准扶贫行动，“兴福村镇银行”向阿子营街道大竹园村小学捐助100套校服。港澳台侨海外统战工作，开展涉台、侨务宣传进社区、进校园、进公共单位活动。慰问困难台胞台属3人，未出现涉侨、涉台突发事件和信访事项。新的社会阶层人士工作，完成龙泉古镇文化研究院、兴福村镇银行、云南紫陶艺术馆3个联系点的建设及打造。其它工作，党员干部关注“盘龙统战”微信公众号，及时报送统战工作信息。配合区人大常委会民族宗教华侨工委完成对龙泉辖区民族宗教侨务工作情况调研，完成区委统战部交办的临时性工作。

7、深化改革工作

街道领导班子结合日常工作充分发挥主动工作效能，为街道深化改革工作奠定坚实基础。一是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育开展专题调研，调研内容涉及“安全保发展 应急稳民心”“人大代表活动阵地建设的调研报告”“街道水务管理工作”“基层政府如何抓精神文明建设”“街道党建引领经济发展”“街道基层法治建设工作”“街道教育资源调查”“市容环境整治促发展建设”等方面，提出了破解难题的实招硬招。二是街道就全面深化改革工作出台了民生保障工作、生态环境整治、市容环境整治、消防安全专项整治、组织纪律作风建设等方面制度方案20余件，为全面深化改革工作有序有效进行提供保障。三是紧跟区委改革步伐，完成街道中层竞争上岗、一般干部双向选岗、事业单位人员转隶、社区村干部任职资格联审及补选工作，进一步加强街道机关及社区村干部组织构架，增强工作效能，提升为民服务能力及自身素质提升建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制5人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员5人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2019年度收入合计4,228.33万元。其中：财政拨款收入4,228.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加775.54万元，主要原因为根据盘财预清〔2019〕57号文件，财政返还存量资金。

收入占比分布表

单位：万元

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2019年度支出合计4,452.07万元。其中：基本支出1,905.86万元，占总支出的42.81％；项目支出2,546.21万元，占总支出的57.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加999.28万元，其中：基本支出增加197.85万元，项目支出增加801.43万元,主要原因为龙川桥公园、金汁河上坝第三居民小组段绿化工程建设租地补费款和中坝社区郑家村小组（原菜角村）果树地遗留问题补偿经费等。

支出占比分布表

单位：万元

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处机构正常运转的日常支出1,905.86万元。与上年对比增加197.85万元,主要原因为公务员正常晋升级别工资、事业人员增加薪级工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.79％。

支出分布表

单位：万元

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,546.21万元。与上年对比增加801.43万元,主要原因为龙川桥公园、金汁河上坝第三居民小组段绿化工程建设租地补费款和中坝社区郑家村小组（原菜角村）果树地遗留问题补偿经费等。具体项目开支及开展工作情况见下表。

支出分布表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出4,452.07万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加999.28万元,主要原因为龙川桥公园、金汁河上坝第三居民小组段绿化工程建设租地补费款和中坝社区郑家村小组（原菜角村）果树地遗留问题补偿经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,377.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.40%。主要用于支付街道行政人员工资及街道正运转的必要支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出77.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于支付司法人员工资及日常必要支出。

5. 社会保障和就业（类）支出166.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障缴费。

6. 卫生健康（类）支出127.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于支付职工基本医疗保险缴费。

7. 城乡社区（类）支出1,049.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.58%。主要用于支付城乡社区环境卫生所需的必要支出。

8. 农林水（类）支出554.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.45%。主要用于支付。

9. 住房保障（类）支出99.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于支付农业、林业、水务（滇池管理）、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作所需的人员经费及日常公用经费。

占比分布表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.44万元，下降11.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.44万元，下降11.58%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为节约开支，严格控制公务用车运行经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.00万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于水库移民工作、森林防火工作、创文检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2019年机关运行经费支出777.42万元，与上年对比增加237.57万元,主要原因为2019年进行机构改革，部分科室合并，科室业务内容发生变化，办公经费、办公设备购置等日常开支增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处资产总额4,177.60万元，其中，流动资产4,055.50万元，固定资产122.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,391.89万元，其中固定资产减少65.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,288.46万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出479.89万元；政府采购服务支出1,808.97万元。授予中小企业合同金额2,288.46万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53010300455201111

附件4.2019年度部门决算公开表-龙泉