监督索引号53010300121101000

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2019年度部门决算

目录

第一部分 中共昆明市盘龙区委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 中共昆明市盘龙区委宣传部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 中共昆明市盘龙区委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共昆明市盘龙区委宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责指导和组织全区理论教育、理论宣传、理论研究工作。

2.负责全区的宣传舆论和对外宣传工作。

3.指导全区思想政治工作，参与组织实施全区党员教育、国防教育和职工群众宣传教育工作；负责社会环境宣传。

4.负责全区群众性精神文明建设活动的指导、协调和管理。

5.负责新闻专业人员、企事业单位政工人员的职称评定工作；管理社会科学类的群团组及科学方面的学术活动。

6.参与研究制定和实施全区文化、教育发展规划；指导区属各学校政治理论课和德育教育工作；负责从宏观上指导精神产品的生产，对文化事业的政治方向和方针、政策方面实施领导。

7.完成省委宣传部、市委宣传部和区委交办的其它工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是2020年精神文明建设工作: 以培养担当民族复兴大任的时代新人、弘扬共筑美好生活梦想的时代新风为根本任务，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力加强思想道德建设，着力深化拓展群众性精神文明创建活动，着力满足人民群众精神文化需求，二是不断提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度，努力争创第六届全国文明城市，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推动跨越式发展，进一步建设区域性国际中心城市核心城区提供坚强思想保证、强大精神动力、丰润道德滋养、良好文化条件。

二、中共昆明市盘龙区委宣传部基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共昆明市盘龙区委宣传部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：中共昆明市盘龙区委宣传部

2.参照公务员法管理的事业单位：无

3.其他事业单位：无　

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市盘龙区委宣传部2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

二部分 中共昆明市盘龙区委宣传部2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 中共昆明市盘龙区委宣传部2019年度部门决算

情况说明

一、收入决算情况说明

　　中共昆明市盘龙区委宣传部2019年度收入合计2307.8万元。其中：财政拨款收入2281.8万元，占总收入的98.87%；政府性基金预算财政拨款收入26万元，占总收入的1.13%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入1153.5万元对比增加收入1154.3万元，主要原因是年内追加创意昆明系列主题活动参展支出经费、改革开放40周年画册作经费及文化产业发展引导资金等。

二、支出决算情况说明

中共昆明市盘龙区委宣传部2019年度支出合计2307.8万元。其中：基本支出302.9万元，占总支出的13.13％；项目支出2004.9万元，占总支出的86.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出1495.5万元对比增加支出812.3万元,主要原因是年内增加创意昆明系列主题活动经费支出，支付改革开放40周年画册作经费及拨付文化产业发展引导资金等。

（一）基本支出情况

盘龙区委宣传部2019年度用于保障机关正常运转的日常支出302.9万元。与上年对比增加14.8万元，主要原因是对个人和家庭的补助经费增加，发放抚恤金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出270.5万元，占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。一般商品和服务支出32.4万元。

（二）项目支出情况

盘龙区委宣传部2019年度为完成工作任务，用于专项业务工作的经费支出2004.9万元。与上年经费支出1237.6万元对比增加经费支出767.3万元,主要原因是增加支付改革开放40周年画册作经费及拨付文化产业发展引导资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出2307.8万元,占本年支出合计的100%。与上年支出1495.5万元对比812.3万元,主要原因是年内增加创意昆明系列主题活动经费支出，支付改革开放40周年画册作经费及拨付文化产业发展引导资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1867.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%。主要用于行政运行支出214.4万元，一般行政管理事务支出881.2万元和其他宣传事务支出771.7元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.文化旅游体育与传媒支出352万元，其中：国家电影事业发展专项资金安排支出26万元，文化产业发展专项支出326万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15%。

6.社会保障和就业支出40.6万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出28.2万元， 机关事业单位职业年金缴费支出12.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。

7.卫生健康支出24.7万元，其中：缴纳行政单位医疗保险支出15万元，缴纳公务员医疗补助支出9.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。

8.住房保障支出23.2万元，主要用于缴纳住房公积金，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.48万元，支出决算为0.67万元，完成预算的10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.67万元，完成预算的45%；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩三公经费支出，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.33万元，下降86%。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.67万元，下降83%；公务接待费支出决算减少0.9万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩三公经费支出，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障、公文投递等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区委宣传部2019年机关运行经费支出302.9万元，与上年对比增加65万元,主要原因工作人员经费增加，增加干部病故抚恤金。部门机关运行经费主要用于保障工资福利支出，退休费、抚恤金发放，缴纳医保、社保和住房公积金，保障机关办公正常运行支出办公费、邮电费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盘龙区委宣传部部门资产总额781.37万元，其中，流动资产715.54万元（主要是12月30日，财政拨款文化产业引导资金621.5万元，不能在年内支付）。固定资产65.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.3万元，其中固定资产增加23.3万元。主要是划拨车辆入帐23.18万元，购置文件柜0.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，盘龙区委宣传部部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）专业名词解释

意识形态: 意识形态，属哲学范畴，可以理解为对事物的理解、认知，它是一种对事物的感观思想，它是观念、观点、概念、思想、价值观等要素的总和。意识形态不是人脑中固有的，而是源于社会存在。人的意识形态受思维能力、环境、信息（教育、宣传）、价值取向等因素影响。不同的意识形态，对同一种事物的理解、认知也不同。

监督索引号53010300121101111

2019年度部门决算公开表