监督索引号53010300163401000

昆明市盘龙区信访局

2019年度部门决算

目录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责处理公民、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2、承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3、贯彻落实党中央、国务院、省、市、区党委政府关于信访工作决策部署，推进信访工作制度改革和信访法治化建设，总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4、综合协调和指导全区信访工作，组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作，协调、处理进京上访的处置工作。

5、制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6、负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

7、负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8、承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项；负责盘龙区信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区信访局设3个内设机构：

1、办公室。负责文电、会务、机要、档案等日常运转和综合协调工作；承担信息、保密、安全保卫、后勤、财务和资产管理等工作；负责党务、组织人事、机构编制、教育培训，指导工、青、妇开展各项工作；承担退休人员服务工作。

2、接访科（中共昆明市盘龙区委、昆明市盘龙区人民政府人民群众来访接待室）。负责群众来信来访接待工作和通过网络途径提出的信访事项，转办、交办来信来访重要事项；承办区委书记、区长人民网网民留言办理工作；负责指导检查全区群众来信和网络信访事项办理工作；负责协调指导全区信访信息系统建设和应用工作，承担“云南省信访信息系统”、“云南省视频接访系统”、信访局门户网站及微信、微博的建设和运维工作；负责信访数据统计和信访形势综合分析工作。

3、督查督办科。指导检查全区信访事项督查督办、复查复核和信访积案化解工作；统一受理区一级的信访事项复查、复核及听证申请；负责信访工作制度改革、信访法治化建设、依法分类处理信访诉求、综合文稿起草、对外宣传、政务公开和人民建议征集工作，提出加强和改进信访工作的建议；承担区委信访工作联席会议办公室日常工作；提出改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。

（三）2019年度重点工作任务介绍

1.信访工作目标完成情况

2019年1月1日至9月30日，区信访局共受理群众信访事项1063批1752人次，同比2018年1016批3635人次，批次上升4.6%、人次下降51.8%。

其中：来访368批974人次，同比2018年484批2461人次，批次下降23%、人次下降60%。

来信264件次，同比2018年144件次，上升83%。

集体访43批470人次，同比2018年105批1843人次，批次下降60%、人次下降74%。

网上信访127件次、人民网161件次、领导信箱49件次、微信35件次。网上信访逐步成为群众信访主渠道。

反映类别主要涉及：一是旧城改造、城中村改造领域土地征用补偿、过渡费、逾期交房、回迁房安置等问题；二是农村土地确权问题；三是村务管理问题；四是水源区低保清理、生态补偿兑现问题；五是城市管理问题；六是劳资纠纷和退休待遇问题；七是优抚救济问题；八是国土、环保问题；九是利益受损群体；十是涉法涉诉问题。

中央扫黑除恶督导组通过盘龙区电子政务协同办公应用系统交办的101件扫黑除恶信访件已全部转交给相关责任单位并已全部办结完毕。由云南信访信息系统交办的38件中央扫黑除恶督导组交办件也已经全部办结完毕。

2.信访积案责任包保到位

在区委、区政府加大领导干部接访下访力度的大好形势下，我区建立了扎实的党政领导包案化解和带案下访工作机制，区级领导干部带头接访、约访重大疑难信访积案，给予信访局部门职能发挥强有力的支持。区信访局协办完成了《中共昆明市盘龙区委办公室、昆明市盘龙区人民政府办公室关于进一步做好信访积案和突出矛盾纠纷化解工作的通知》的征求意见和《昆明市盘龙区突出信访问题及影响社会稳定矛盾清单》修订的基础工作。

3.专项工作应急接访到位

今年以来，信访局承接并圆满完成了中央扫黑除恶专项斗争第20督导组下沉云南期间的举报、接访应急和公务用车保障，保障了松华坝水源保护中央巡查组巡查期间举报箱的设立，确保了中小学报名、南亚东南亚商洽会、高考和新中国建立70周年大庆期间盘龙区的信访秩序。

4.班子协同接访，积案接访秩序趋于稳定

局党组、班子潜心研究，团结一致，组织落实重点领域、重点群体、 重点问题、重点人员“四大重点”矛盾化解攻坚战任务。针对水源区生态补偿、低保清理、金座群体访、栗树头等一批项目群体访、黄某仙等一些重点人员缠访闹访的积案难题，坚持班子成员协同接访，做到一案一策、动态跟进，努力使接访秩序趋于稳定。

5.加强信息通报

区信访局坚持信访工作周通报、月汇报、季小结的基础信息通报制度，以快报的形式对重大急难信访案件及时报告区委、区政府29件次，将重大和疑难信访问题形成信访专报，共3期，分别为龙泉电影院历史遗留问题、马家营城中村改造项目信访问题、松华街道小河社区部分群众信访事项，为领导决策提供科学依据。对于去省、到市、来区集体访情况每月进行通报并将各有关单位集体访情况按批数、人数进行排序。上半年围绕阶段的信访情况和问题以信访简报（共24期）为载体进行宣传，使区党政领导和各单位、各部门都能及时了解信访工作的信息和动态，从而形成了全区齐抓共管信访工作的强大合力。

2019年全年，全区信访信息系统覆盖全区36家单位、街道，联通市、区、街道三级联网视频接访系统，“网上信访”、“省长、书记信箱”、“区长、书记信箱”、“人民网”、“手机APP”、“微信”、“视频接访”、“律师参与信访”工作延续开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区信访局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。分别是：

（1）昆明市盘龙区信访局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区信访局2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人，在职在编实有行政人员7人。离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 （详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区’信访局2019年度收入合计266.81万元。其中：财政拨款收入266.81万元，占总收入的100%；上级-补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年346.17万元对比总收入减少79.36万元，主要原因：未追加预算以外的专项信访工作经费。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区信访局2019年度支出合计260.88万元。其中：基本支出140.75 万元，占总支出的52.75％；项目支出120.13万元，占总支出的45.02％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年346.17万元对比总支出减少85.29万元主要原因，基本支出增加4.31万元，项目支出减少89.6万元；基本支出结转代缴结余5.93万元，。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市盘龙区信访局正常运转的日常支出140.75万元。与上年136.44万元对比增加4.31万元,主要原因分析：机构改革，人员调动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市盘龙区信访局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120.13万元。与上年209.73万元对比减少89.6万元,主要原因分析：未追加预算以外的专项信访工作经费。具体项目开支及开展工作情况：律师参与信访接待经费支出3万元，解决特殊疑难信访问题支出7万元，编外用工人员劳务费支出8.5万元，区信访局信访维稳工作经费支出100万元，公共交通专项经费支出6300元，支出驻京信访工作经费1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出260.88万元,占本年支出合计的100%。与上年346.17万元对比减少85.29万元,主要原因分析：未追加预算以外的专项信访工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出223.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.75%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出123.83万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16.92万元；用于专项业务工作的经费支出120.13万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区信访局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为1.18万元，完成预算的37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.18万元，完成预算的37%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生会务及公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少19.78万元，下降94.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少19.78万元，下降94.37%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：未发生车辆购置费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访处突所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区信访局2019年机关运行经费支出16.92万元，与上年10.66万元对比增加6.26万元,主要原因分析：机构改革，人员经费增加。部门机关运行经费主要用于行政办公和保障机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市盘龙区信访局资产总额39.28万元，其中，流动资产4.78万元，固定资产34.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产13.55万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

项目支出主要为处突维稳经费支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53010300163401111

附件4.2019年度部门决算公开表样信访局(填)20201023122314425

昆明市盘龙区信访局2019年度决算说明20201023122302164