监督索引号53010300331601000

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

2019年度决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的区政府职能部门，承担全区人力资源开发、人事人才管理服务、就业创业、社会保险和劳动者权益保障等工作。

贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。负责监督管理辖区范围内人力资源市场，促进全区人力资源合理流动、有效配置。负责全区促进城乡就业工作、创业促进就业、就业培训、和失业保险管理工作。负责管理所属社会保险经办机构，执行国家、省、市养老、失业、工伤、城乡居民养老保险和职业年金的管理办法，并进行监督检查。负责辖区范围内养老保险参统职工退休审批工作、工伤认定工作。负责全区事业单位工作人员的流动调配、人才引进工作和补充；负责管理和指导事业单位工作人员的招聘、培训、考核、奖惩、解聘辞退、继续教育、专业技术人员职称评审、职称改革等工作；贯彻执行事业单位工资福利政策。负责辖区劳动人事关系调整工作，监督、指导劳动合同及集体合同制度的实施；依照法律、法规处理和仲裁劳动、人事争议；负责辖区范围内的劳动监察和农民工服务工作。负责指导街道及社区社会保障工作，负责辖区内企业退休人员的社会化管理工作。负责企业薪酬调查、信息发布、工资总额备案工作。承担全区人力资源和社会保障综合统计、调研、宣传和信息工作；负责规划、建设、管理全区人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规。紧紧围绕区委全会和区“两会”确定的目标任务，紧盯重点真抓实干，实现人社工作新跨越。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局；

2. 昆明市盘龙区社会保险局；

3. 昆明市盘龙区劳动就业服务局；

4. 昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局部门2019年末实有人员编制143人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制122人（含参公管理事业编制92人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员97人（含参公管理事业人员73人）。

离退休人员62人。其中：离休0人，退休62人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2019年度收入合计11619.21万元。其中：财政拨款收入11554.11万元，占总收入的99.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入65.1万元（其中非同级财政拨款收入65.10万元），占总收入的0.56%。与上年对比增加了713.67万元，主要原因分析：昆明市盘龙区人力资源和社会保障局下属经办机构盘龙区劳动就业服务局2019年财政拨款收入中央专款2080799其他就业补助支出（2019年中央就业补助资金），2080711就业见习补贴（中央、省级专款），已全部实现支出，未包含在年初预算中。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2019年度支出合计9988.45万元。其中：基本支出 2157.7 万元，占总支出的 21.6％；项目支出7830.75万元，占总支出的78.4 ％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本年度支出合计与上年对比减少了354.22万元,主要原因分析：由于社会保险费费率下调，基数下调，导致社会保险缴费支出减少很多；去年全区职业年金记实清算支出今年改由各单位做决算，另外去年有两项项目支出一季度资金于年底预拨。

（一）基本支出情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2019年度用于保障昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2157.7万元。与上年对比减少了1093.1万元,主要原因分析：由于社会保险费费率下调，基数下调，导致社会保险缴费支出减少较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1931.72万元，占基本支出的89.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.47％。

（二）项目支出情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2019年用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7830.75万元。与上年对比增加738.88万元,主要原因分析：我部门下属经办机构盘龙区劳动服务就业局2019年的财政拨款中央专款2080799其他就业补助支出（2019年中央就业补助资金），2080711就业见习补贴（中央、省级专款）全部支出；上级拨入非同级财政拨款收入65.10万元，并已全部支出，增幅较大。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.盘龙区区级财政预算接待费支出0.12万元；

2.省企退休人员移交社会化管理经费支出106.43万元；

3.异地汇款邮寄费异地汇款邮寄费支出1.80万元；

4.职教幼教退休教师生活待遇差补助资金支出880.66万元；

5.省企退休人员移交社会化管理经费（省级专款）支出12.56万元；

6.区属离休干部生活补贴区属离休干部生活补贴支出0.24万元；

7.下划企业退休人员独生子女费支出2201.53万元；

8.2019年一季度市属转型公司退休人员养老金差额财政补助资金支出183.00万元；

9.2019年一季度市属改制单位退休人员养老金差额部分财政补助资金支出246.00万元；

10. 中华人民共和国成立初期参加革命工作退休干部生活补助支出87.68万元；

11. 松华坝水源区城乡居民基本养老保险缴费的补贴共支出872.75万元；

12. 城乡居民基本养老保险区级待遇支付及配套资金共支出790.76万元（不纳入单位部门决算）；

13. 被征地人员基本养老保险区级配套资金共支出1785.45万元（不纳入单位部门决算）；

14. 城乡居民养老保险表格制作费共支出4.49万元；

15. 人力资源和社会保障管理事务中一般行政管理事务支出4.75万元；

16. 一般公共服务支出83.99万元；

17. 科学技术支出8.00万元；

18. 一般行政管理事务171.93万元；

19. 劳动保障监察专项工作经费60.47万元；

20. 社会保险业务管理事务10.11万元；

21. 其他人力资源和社会保障管理事务支出29.45万元；

22. 其他就业补助支出2520.81万元；

23. 对高校毕业生到基层任职补助98.83万元；

24. 社会保险经办机构经费17.33万元

25. 职业培训补贴支出12.00万元；

26. 公益性岗位补贴支出6.81万元；

27. 就业见习补贴支出181.93万元；

28. 求职创业补贴支出12.20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出9923.35万元,占本年支出合计的99.35%。与上年对比减少了419.32万元,主要原因分析：由于社会保险费费率下调，基数下调，导致社会保险缴费支出减少很多，去年全区职业年金记实清算支出今年改由各单位做决算，另外去年有两项项目支出一季度资金于年底预拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出83.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于其他人力资源事务支出；

2. 社会保障和就业（类）支出9349.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.22%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、劳动保障监察工作经费、社会保险业务管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出、退休人员社会化管理工作、异地汇款邮寄费、职教幼教退休教师生活待遇差补助资金、省属企业退休人员移交属地社会化管理人员及工作经费、财政对松华坝水源区城乡居民保险缴费补贴、企业退休人员独生子女费及其它城镇职工养老保险统筹外费用支出、社会保险经办机构工作经费、职业培训补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴=、城乡居民养老保险档案管理、表格制作费、政策宣传支出及财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

3. 卫生健康（类）支出197.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；

4. 农林水支出98.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助；

5. 住房保障（类）支出185.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%，主要用于缴纳职工住房公积金；

6. 科学技术支出8万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%主要用于工资决策系统运维费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.7万元，支出决算为1.21万元，完成预算的25.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.09万元，完成预算的23.91%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的2.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析：本着厉行节约的原则，严格控制“三公经费”支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.92万元，下降43.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.74万元，下降40%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析：本着厉行节约的原则，严格控制“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，占90.08%；公务接待费支出0.12万元，占9.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组

0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社会保险基金检查交流工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2019年机关运行经费支出206.84万元，与上年对比减少41.92万元,主要原因分析：机关运行经费压缩。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、维修维护费、差旅费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市盘龙区人力资源和社会保障局资产总额3327.86万元，其中，流动资产3162.43万元，固定资产165.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少154.36万元，其中固定资产减少80.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购货物支出4.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局不涉及专用名词。

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

2020年10月15日

监督索引号53010300331601111

区就业局部门决算公开附表

区居保局部门决算公开附表

区人社局部门决算公开附表

区社保局部门决算公开附表