昆明市盘龙区鼓楼街道办事处2019年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻党的路线、方针政策和国家法律、法规，贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施。

2.负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教等工作。

3.大力开展社会主义精神文明建设，不断提高辖区居民的文明素质和道德修养，大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和业务素质，理顺社区关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制。

4.根据盘龙区经济社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施，培育多元性的街道经济，做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务，依法保护其合法权益，抓好产业培育、项目建设，保证各类经济指标的完成，增加街道财政收入，增强街道经济实力。

5.加强基层民主与法制建设，巩固基层政权，维护社会稳定，做好依法行政和普法工作，负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作，指导和管理基层社区人民调解工作，加强社会治理，及时化解社会矛盾，保持良好的社会治安。

6.进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作，拆临拆危、城市管理和更新改造工作，防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作，按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区。

7.组织和协调驻区各单位共同参与社区建设，拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设，做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作，广泛开展群众性文体活动，繁荣社会文化。

8.组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政收支，指导、帮助和监督所属单位和社区做好各项财政工作，管理街道办事处和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设以及协税、护税工作。

9、2019年，鼓楼街道办事的重点工作计划包括抓好辖区内的经济建设、社会建设工作，抓好征地补偿工作及城中村改造项目，强化文化建设、生态文明建设，做好廉政建设、组织建设、制度建设以及社会治安综合治理等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强城市管理工作

针对桃源街酒吧聚集区的安全隐患、扰民问题等社会治理的难点和痛点，街道牵头区市场监管局、区城管局、区公安分局、区住建局、区消防大队等八个部门并组织鼓楼中队、安监站、综治办及桃源社区共39名工作人员，联合开展桃源街酒吧、娱乐休闲场所集中专项整治活动；通过整治，13家酒吧、娱乐休闲场所已整改完毕验收开业12家，关停1家。

在市容环境整治提升中，结合实际情况，针对主要存在的11个方面问题，制定了《鼓楼街道办事处关于加快完成盘龙区市容环境整治提升行动细化工作方案》，明确各条道路涉及问题的整治计划，涉及7条道路市容环境户外广告、店招店牌整治案件39件，已整治完成39件；7条道路疑似违法建设（天际线）21件，已整治完成21件；疑似违规户外广告（私装LED）22件，已整治完成22件；疑似占道亭棚11件，已整治完成11件。

按照省市级5年拆除计划要求，鼓楼街道共计146个地块，面积34891㎡，2019年拆除计划29个地块，面积8933.1㎡，截止今年10月，已完成率达100%。

积极响应垃圾分类，现街道有示范片区共涉及6个社区其中包括31个小区、5家医院、4所学校、1250个经营场所，覆盖人口71376人。分类覆盖率达85%。共发放800余只分类垃圾桶到沿街商铺，有效提高垃圾分类工作。每月在桃源广场、环北小游园及小区人员密集处开展大型宣传活动,发放宣传品2000余份。使居民知晓率达到100%。

2.开展创文建设工作

①巩固推进常态长效

首先，由“创建文明城市”向“建设文明城市”跃升。成立“三创”工作领导小组，及时召开3次工作专题研究会及多次工作协调部署会。街道与社区签订目标责任书6份，建立五员进网、督导检查等多项制度，查找分析突出问题和薄弱环节，制定工作要点措施，加强动态管理，建立长效机制，取得了一系列成绩。其次，落实网格化管理，开展集中整治，确保街面社会秩序良好。街道、社区工作人员、执法队员、社区文明岗、志愿者对主要街道加强巡查。对主次干道、主要区域长期违规存在的店外经营、流动摊点、门前三包、户外广告，进行了重点整治：共清理占道经营、流动商贩660余次，规范出店经营1086余处，查处乱堆物料现象1002余处、规范“门前 三包”1710余起；拆除未经审批违规设置的广告牌180余块，清理破损严重、存在安全隐患的户外广告 240余块。

②专项整治重点难点

以问题为导向，加强联动，开展难点专项整治。根据自检自查、上级督查指导、华夏院实地培训、全市模拟测评发现的难点问题、薄弱环节统筹安排部署。整治老旧居民小区、城中村、背街小巷环境卫生，增加分类垃圾桶280只，对路面、公厕、建筑立面、单车棚进行清洗，及时疏通堵塞下水道；整治桃源农贸市场周边、桃源街等乱停乱放、店外经营，出动执法队员8000余人次，执法车150班次，清理占道经营150余起，整治夜市摊点20处，拆除不规范的广告牌1800平方米，整改店容店面300家；进行建筑工地扬尘污染防治，设置堵卡点，加强每日巡查，查处渣土违规运输案件1起处罚8000元。

③精神文明建设工作

一是制定和下发《鼓楼街道2019年文明市民培育工程工作计划》，认真落实各项不文明行为整治工作。街道干部、社区工作人员、文明岗、文明单位等队伍在辖区定期开展“不文明行为整治”工作。目前，整治非机动车乱停乱放、规范至划线停放处共5580余辆，劝导不文明停放行为3247起，清理垃圾车90车。整治 “五小”行业物品摆放无序、卫生状况差、乱堆乱放、乱拆乱建、乱停乱卸（或规范“门前三包”）等2257余起。同时对整治工作及时总结上报，结合“创文”工作保常态，抓重点，在整治工作中美化辖区环境，营造文明氛围。二是开展周五义务大扫除志愿活动，对不洁墙面进行粉刷，共粉刷52个居民院坝2000余平方米。集中整治老旧小区168个，清理卫生死角632个、垃圾1154吨、小广告10000条。三是张贴垃圾分类温馨提示920份，发放分类宣传手册8000余份。开展不文明行为整治专项行动，劝阻乱扔垃圾等不文明现象1090起。四是联合下属六个社区、动员各级文明单位和各类志愿者们认真开展各种创建共建活动，定期在辖区开展形式多样的志愿服务活动。以“干干净净迎国庆 同心共建文明城”为主题，结合创建全国文明城市工作，鼓楼街道及6个社区联合文明单位于每周五组织开展“干干净净迎国庆 同心共建文明城”创文环境整治活动。分别从人民东路、北京路、东篱巷等街头，维护主、次干道环境卫生，重点整治沿路清理垃圾、小广告和路面随意摆放的共享单车，着力解决市容环境脏乱差等突出问题，努力营造干净靓丽、整洁有序的城市环境，提高广大市民对创建全国文明城市的知晓率、支持率、参与率和满意率，以良好的城市面貌迎接新中国成立70周年。截止目前，组织开展“每周五义务劳动活动”11余场次，参加人数共计1000余人、“干干净净迎国庆 同心共建文明城”市容环境整治活动共12余场次，参加人数共计1500余人。五是以交通要到位点，每周一开展文明交通劝解活动。鼓楼街道配合职能部门做好辖区内交通路口示范点的打造工作，指定点位组织文明单位志愿者组织开展“文明交通 从我做起”交通秩序集中整治活动，在北京路与人民东路交叉口、北京路与环城北路交叉路口交通路口，及人民东路交三桥公交站、人民东路延安医院公交站，进行安排文明单位志愿者集中整治文明交通劝导工作。目前共计开展文明交通劝解活动共15场次，共计160余人，有效提升了辖区文明程度和市民文明素质。

④强化扩大宣传发动

一是围绕宣传《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，开展教育为主题学习。以未成年人“扣好人生第一粒扣子”主题活动、“不忘初心、牢记使命”主题教育内容及新中国成立70周年主题内容等，开展理论宣讲及学习64次，直接听众达1110人，受众人群达2320人次。鼓楼街道通过创新宣讲的方式，通过做服务、共参与、聚众力的基本活动形式，开展各项宣传活动及志愿服务活动，把党的路线方针政策和国家法律法规、先进典型事迹、能人制业经验、当地的政策规定送到居民身边，并在活动结束后及时撰写活动信息，通过社区公众号、新闻媒体等网络媒体进行宣传，进一步拓宽活动影响力。二是多措并举，组织惠民为民活动，提高创文知晓率和满意率。联合文明单位、爱心企业、社会组织等开展“我们的节日”系列活动助力创文，组织丰富多彩的民族文艺汇演、拔河、广场舞比赛，开展送春联、泼水节、煮汤圆、包饺子、送月饼等民俗文化活动，传统佳节开展道德模范、清洁工人、困难群众慰问；开展为民服务日、“3.5学雷锋”、“主题党日”等志愿便民服务活动；组织每周五义务打扫除、保护滇池等爱护环境义务劳动，为居民营造整洁卫生的生活环境。在活动中，发放创文宣传品、展示宣传展架、弘扬文明新风，把创文宣传融入群众喜闻乐见的各类活动。三是2019年共计撰写新闻简报、调研材料902篇。区委信息采用52篇；街道微博发布工作信息3篇；转发盘龙发布、昆明文明微博约400余条，其中街道信息被昆明盘龙微博公众号发布421条；掌上春城、云融盘龙共采用225条；昆明文明网采用39条；采用关于党的新闻简报共计40余条；昆明电视台、昆明日报采用新闻线索5条，街头巷尾、联播昆明共2条；昆明日报刊出专题报道《鼓楼街道“哨声”响，部门报道协同作战》以及《打通服务群众最后一公里》共2篇；其余街道政务公开网采用共计684条。加强网络信息员、评论员等的队伍建设。

⑤提升实践迎检能力

一是实施“五员进网”机制，全面落实网格责任。街道、社区网格领导划片包干，进行日巡查巡访；网格责任人定点、定位值守，及时发现问题，迅速督促整改；机动巡查组集中力量全天候巡查，灵活机动处理动态问题，全面落实网格化包保责任。二是加强协调联动，建立区-街道-社区-志愿者的联动机制，确保信息上传下达畅通快速，社区之间配合衔接无缝高效，全力以赴迎接每次市专项测评、区双月测评。

3、开展党风廉政建设工作

（1）年初与6个社区、2个联社签订了《党风廉政建设责任书》，召开党风廉政建设专题研究部署会议4次。

（2）严格执行民主集中制，落实“三重一大”集体讨论决定制度。

（3）办理违纪案4件、区纪委交办线索3件、其他问题线索2件，街道主要领导开展各类谈话24人次，街道无任何部门和个人出现违反党风廉政建设工作要求的情况。

（4）组织开展“六个严禁”、“吃空饷”“小金库”等各项专项检查。

（5）紧盯各个年节假期，组织各类监督检查48人次，确保街道不出任何“四风”问题。

4、切实抓好宣传思想工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制6人），事业编制31人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员6人），事业人员31人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门2019年度收入合计2824.28万元。其中：财政拨款收入2824.28万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比本年收入减少16.87万元，主要原因分析为本年度项目工作量减少，相应收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门2019年度支出合计2824.28万元。其中：基本支出1562.32万元，占总支出的55.32％；项目支出1261.96万元，占总支出的44.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比本年支出较上年减少16.87万元,主要原因分析为本年度项目工作量减少，相应收入减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出640.15万元。与上年对比日常公用经费增加120.32,主要原因分析为社区人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.97％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1261.96万元。与上年对比减少119.34万元，主要原因分析为本年度项目工作量减少，相应收入减少。具体项目开支及开展工作情况为保障昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。如社区五级治理、党建、妇联工作、维稳工作、司法综治工作、城管、文化、计生等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2824.28万元,占本年支出合计的100%。与上年对比本年支出较上年减少16.87万元,主要原因分析为本年度项目工作量减少，相应收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1332.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.19%。主要用于社区五级治理、党建、妇联工作经费支出；

2.公共安全（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于维稳及司法综治工作经费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出48.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于文化工作经费支出。

4.社会保障和就业支出125.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于人员社保支出。

5.卫生健康支出127.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于人员医保及计生工作经费支出。

6.城乡社区支出1078.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.2%。主要用于公用经费、城管、创文、服务群众等经费支出。

3.住房保障支出81.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于在职人员住房公积金经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.6万元，支出决算为2.71万元，完成预算的18.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.71万元，完成预算的41%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位严格按照厉行节约相关规定，有效的控制了“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.32万元，下降77.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.32万元，下降32.75%；公务接待费支出决算减少8万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位严格按照厉行节约相关规定，有效的控制了“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.71万元，完成预算41.06%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于执法执勤、机要通信所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门2019年机关运行经费支出640.15万元，与上年对比增加120.32万元，主要原因分析为人员工资有所提高。部门机关运行经费主要用于支付人员工资。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门资产总额2809.61万元，其中，流动资产2195.73万元，固定资产613.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额补提折旧减少784.24万元，其中固定资产减少775.22万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.08万元，其中：政府采购货物支出2.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.08万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53010300455401111

附件4.2019年度部门决算公开