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附件4.2019年度部门决算公开-中共昆明市盘龙区委组织部

附件3.2019年度部门决算公开文档-中共昆明市盘龙区委组织部

目录

第一部分 昆明市盘龙区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

区委组织部是区委主管全区党建、干部和人才的职能部门，贯彻执行党的组织和干部工作路线、方针、政策以及省、市、区委的有关规定；制定全区党建工作意见并组织实施；指导全区党组织建设工作；制定全区基层领导班子和领导干部的思想、组织、作风建设意见并进行监督检查；制定全区发展党员计划和措施，组织党建调研工作；研究制定全区干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；协调、指导和检查全区党员教育工作；协调抓好科级干部的教育、培训工作；负责制定全区组织干部和基层支部书记的业务培训计划并组织实施；指导、检查、协调全区人才工作；组织优秀专家和人才开展有关活动；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责全区干部、党员和党组织统计工作及区管干部档案的管理工作,完成区委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，全区组织工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领扎实推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚各方面优秀人才，强化责任担当、锐意改革创新、狠抓工作落实，为我区高质量推进区域性国际中心城市核心城区建设提供坚强组织保证和人才支撑。

1.突出践行“两个维护”，强化党的政治建设。（1）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照中央和省市委统一安排部署，制定方案、明确步骤、组建机构、组织实施。（2）深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务和长期工作主题，认真制定“两学一做”学习教育计划，进一步健全完善机制，突出重点、聚焦薄弱，抓好整改提升。（3）抓实抓好党员教育培训。强化集中式教育和经常性教育，着力增强党员教育培训针对性和有效性，分层分类、分领域、分专题抓好各类党员培训。

2.突出忠诚干净担当，培养选拔高素质干部队伍。（4）完善干部选拔任用工作体系。研究制定《关于建设忠诚干净担当高素质干部队伍的实施细则》，着力将干部“选育用管”各个环节衔接起来，完善干部选拔任用工作体系，推动选人用人管人更加精准、更加科学、更加到位。（5）做好机构改革干部调整配备。按照机构改革相关要求，合理有序做好涉改单位和部门的领导班子和领导干部的合理调整配备，进一步助力机构改革顺利推进，促进全区干部队伍结构更加科学合理。（6）不断完善干部推荐考察工作。把政治考察摆在干部工作的重中之重。严格落实《盘龙区科级领导干部经常性谈心谈话办法》，做好科级领导班子和领导干部思想政治巡察工作，把对干部的考察评价放在日常。（7）强化年轻干部培养锻炼。制定《盘龙区年轻干部建设五年规划》，完善优化年轻干部培养工作，进一步充实年轻干部队伍，建立优秀年轻干部库，丰富渠道和途径强化年轻干部实践锻炼。（8）完善公务员队伍建设基础性工作。配合做好全区机构改革中公务员转隶工作。积极争取省、市在编制审批、公务员招录等方面的支持，做好公务员公开招聘、选调生招录、大学生村官和优秀社区（村）干部定向考录公务员工作。（9）提高干部档案工作水平。抓好《干部人事档案工作条例》学习宣传和贯彻落实。做好机构改革转隶人员档案移交，进一步规范全区干部、公务员、重点人才档案管理。开展干部人事档案信息化管理工作，完成全区科级领导干部人事档案电子化管理，推行全区公务员档案电子化。（10）加大干部教育培训力度。贯彻落实中央和省、市干部教育培训五年规划，制定《2018-2022年盘龙区干部教育培训规划》，突出理想信念和党性教育，以增强八种本领为重点，强化干部高素质和专业化能力培训。推动习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训深化、转化、常态化。围绕全区中心工作，办好主体班次，针对不同层次、不同领域、不同岗位特点，突出抓好产业发展、金融服务、城市管理、科技创新、乡村振兴、脱贫攻坚等专题培训，弥补知识弱项、能力短板、经验盲区，不断增强推动高质量发展和建设的本领。（11）强化干部管理监督。严格监督并执行好干部选拔任用相关政策规定，完善并执行好干部任前、任中、任后的全程监督机制。（12）促进干部干事创业担当作为。落实区委《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施细则》，执行干部“能上能下”规定，做好干部防错、容错免责和纠错工作，切实关心关爱干部，激励干部担当作为。（13）突出政治统领做好离退休干部工作。牢牢把握离退休干部工作的政治属性，加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。用心用情做好离退休干部政治待遇和生活待遇的保障工作，解决离退休干部管理服务中的重点难点问题。

3.突出增强政治功能和组织力，扎实推进党的组织体系建设。（14）加强组织体系建设。围绕贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，深入推进支部规范化达标创建工作，进一步健全基本组织强化政治功能、建强基本队伍提高整体素质、开展基本活动增强工作实效、落实基本制度实现常态长效、强化基本保障夯实基层基础。（15）实施“基层党建创新提质年”。制定《盘龙区“基层党建创新提质年”实施方案》《盘龙区2019年“基层党建创新提质年”重点任务项目工作清单》。认真贯彻落实《中国共产党农村基层组织工作条例》，着力提高抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴、促基层治理质量。进一步做强街道、做优社区、做实系统、做活治理，构建区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的城市基层党建新格局。持续推进国有企业党建工作重点任务落实，进一步加强国有企业党建。做好机构改革中的党建工作，开展“三亮三表率一模范机关”创建活动，持续整顿机关党建“灯下黑”“两张皮”，提振机关党员干事创业精气神。深入开展“云岭红烛·育人先锋”创建，推动中小学校建设“五强五好”党组织。开展“健康春城 杏林先锋”创建活动，全面加强公立医院党建。以提升党的组织和党的工作覆盖质量为重点，着力提高“两新”组织党建质量。（16）加强党员管理关爱。坚持从严管理，改进党员教育管理方式方法，严格党的组织生活，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。做好党内表彰工作，建立健全对老党员、生活困难党员等常态化关爱机制。（17）推进基层党建信息化。积极配合推动省市党员和党组织管理等基础党务信息化。（18）开展基层党建专项整治。对基层党建工作中存在的发展党员违规、党费收缴不规范、软弱涣散基层党组织整顿不到位、党组织设置不规范、党员领导干部落实组织生活制度不经常不认真不严肃、基层党建中形式主义、官僚主义抓基层党建述职评议考核反馈意见问题整改、省市区委巡视巡察反馈意见等问题开展专项整治。（19）推进基层党建领域扫黑除恶专项斗争。提高政治站位，增强政治自觉，扎实开展村（社区）“两委”班子成员任职资格联审和区级备案管理，持续整顿提升软弱涣散基层党组织，严肃整治“村霸”和庸懒滑贪“四类村官”，排查涉黑涉恶干部、党员、“两代表一委员”，不断加强基层党组织建设和党员队伍建设。（20）大力推进党建品牌培育。提升提质“北京路党建示范走廊”建设，持续深化“五级治理”社会治理模式，推进基层党建与水源区生态保护“双提升”。（21）推进抓基层党建促脱贫攻坚。加强农村基层党组织规范化建设，实施村党组织书记带头人整体优化提升行动，深化“领头雁”培养工程，加强第一书记和驻村队员选派管理，创新开展“三讲三评”活动，大力发展壮大村级集体经济。

4.突出政治引领，着力加强各方面优秀人才引育。（22）完善党管人才工作运行机制。落实“一把手”抓“第一资源”职责，紧扣现代服务业、科技创新等产业链、创新链布局人才链，把人才工作深嵌到全区发展大局，建立健全科学决策、分工协作、沟通交流、督促落实机制，着力形成统分结合、上下联动、协调高效、整体推进的工作运行机制。（23）深化人才发展体制机制改革。在实行更加积极、开放、有效的政策上下功夫，围绕各类人才引进、培养、激励、使用等办法措施的研究制定，紧贴企业等用人主体需求，聚焦商贸服务、金融服务、生物科技等全区中心工作，紧牵政策“牛鼻子”，把招商引资与招才引智结合起来，依托“项目+人才”为高端产业提供支撑，助力“智汇”盘龙。（24）统筹推进人才队伍建设。统筹做好云南省以及昆明市“春城计划”高层次人才引进和培养工作，加强“高精尖缺”人才培养储备。开展名医、名家、名师的“三名”人才培养工程，加大科技、教育、医疗卫生、文化创意、现代服务业等人才开发力度，突出柔性引才。深化人才扶贫和技能扶贫2个专项活动，培育乡村振兴人才。（25）加快多元化人才平台建设。充实盘龙区“人才驿站”功能，打造综合性人才服务平台。统筹做好各类院士专家工作站、专家基层科研工作站、研究所、孵化器、众创空间等人才创新载体建设，开展特色人才工作项目以及人才工作示范点、示范基地创建活动，拓展建设人才培养实训基地、重点楼宇人才（人事）直通服务站、名站长工作室、劳模创新工作室、名医工作室、名书记工作室、非遗传承人工作室等载体建设，弘扬工匠精神。（26）营造人才工作氛围。加强政治引领，认真组织开展“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”活动，落实区委联系服务专家制度，加大“盘龙英才”管理服务力度，探索个性化人才服务方式。

5.突出政治涵养，着力打造模范部门和过硬队伍。（27）深化政治建设。坚持政治建部、服务立部、实干兴部、依规治部、文化强部，以优秀政治文化引领组织部门的信仰文化、专业文化、人梯文化、清正文化。加强部机关干部思想政治建设和党组织建设，带头开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展好“三会一课”“主题党日”等活动，抓好党支部规范化建设。（28）提高组工干部专业素养。通过跟班学习、挂职锻炼、开设“组工讲坛”等多渠道加大组工干部教育培训力度，提升专业能力、锤炼专业作风、塑造专业精神。创造学习教育和实践锻炼机会，引导组工干部在研究状态下工作。教育引导组工干部做“政治坚定的模范、公道正派的表率、知人善任的能手、清正廉洁的标兵”。（29）持续推进作风转变。深化组工干部直接联系服务群众制度和随机调研制度，通过上门走访、随机调研、挂钩包点、结对共建等多种形式，近距离服务党员、干部、人才和群众，推动工作落地见效，真正把组织部门建设成为“党员之家、干部之家、人才之家”。（30）加强组织工作研究宣传。强化对好经验好做法的总结提炼、面上推广工作，组织好重点课题研究和成果转化。开展好信息简报、网评、网宣和网络监测工作，积极向党报党刊投稿，加大组织工作宣传力度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入区委组织部2019年部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中共昆明市盘龙区委组织部

2. 区委老干部活动中心

3. 区委党员教育中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制 24人，参公事业编制8人。

离退休人员22人，其中：离休11人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区委员会组织部2019年度收入合计8,321.63万元。其中：财政拨款收入8,321.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增长289.31%，主要原因分析2019年度中共昆明市盘龙区委员老干部局纳入组织部决算。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区委员会组织部2019年度支出合计8,321.63万元。其中：基本支出6,405.33万元，占总支出的76.97％；项目支出1,916.30万元，占总支出的23.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增长280.27%,主要原因分析2019年度中共昆明市盘龙区委员老干部局纳入组织部决算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市盘龙区委员会组织部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,405.33万元。与上年对比增长1,585.44%,主要因为2019年度中共昆明市盘龙区委员老干部局纳入组织部决算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.91％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市盘龙区委员会组织部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,916.30万元。与上年对比增长5.97%,主要因为2019年度中共昆明市盘龙区委员老干部局纳入组织部决算。

具体项目开支及开展工作情况：

（1）“边疆党建长廊”建设经费100.00万元；

（2）“两新”组织党建工作补助经费188.64万元；

（3）全区干部教育培训经费178.34万元；

（4）社区村级党组织年度工作经费824.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出8,321.63万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增长289.31%,主要因为2019年度中共昆明市盘龙区委员老干部局纳入组织部决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出7,904.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.99%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

2.科学技术支出（类）支出7.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于基层服务党组织平台运行维护；

3.社会保障和就业支出（类）支出329.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于退休人员经费支出、职工社保缴费支出；

4.卫生健康支出（类）支出39.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；

5.住房保障支出（类）支出40.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.48万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.42万元，下降18.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.19万元，下降11.45%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降36.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要因为本单位厉行节约，严格控制单位三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，占78.16%；公务接待费支出0.41万元，占21.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.48万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区委员会组织部2019年机关运行经费支出58.00万元，与上年对比增长15.63%,主要因为2019年度中共昆明市盘龙区委员老干部局纳入组织部决算。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市盘龙区委员会组织部资产总额748.53万元，其中，流动资产733.35万元，固定资产15.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加591.08万元，其中固定资产减少5.70万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53010300120301111