盘龙区人民政府东华街道办事处审计查出问题和整改情况自查报告
区审计局：
按照《中共昆明市盘龙区委办公室 昆明市盘龙区人民政府办公室关于进一步加强审计整改工作的实施意见》（盘办通〔2020〕18号）的工作要求，我局对2019年8月至2020年7月接受昆明市盘龙区审计局审计查出问题和整改情况及区委、区人大、区政府和上级审计机关批示、交办的审计整改事项整改情况进行了梳理汇总，现将相关情况报告如下：
接受昆明市盘龙区审计局审计查出问题和整改情况：
2019年8月至2020年7月我单位实际共有1次接受盘龙区审计局审计，共涉及6个问题。其中：专项审计（含专项审计调查）项目1个。通过梳理汇总，有6个问题，已有6个问题已经全部完成整改。
专项审计项目审计查出的问题和整改情况：
2019年11月盘龙区审计局对《2018年度预算执行有关问题整改的通知》进行的专项审计项目，该项目我单位共涉及6个问题6个问题全部完成整改。
问题一：（关于往来款长期挂账5003554.13元的问题） 。
整改情况：已完成整改。经查，账龄较长的为区划前历史遗留问题，为此我单位聘请了中介机构对往来款进行清理，清理工作已完成，后期将根据相应的清理结果，同时按照《政府会计准则》以及新制旧制度的衔接规定，提交相关审批后进行账务处理。
问题二：（关于应计未计固定资产20500.00元的问题） 。
整改情况：我单位按照通知已在2019年调账。
问题三：（关于公务用车非定点维修支出35725.00元的问题） 。
整改情况：我单位已及时进行了调整，2018年开始已严格按照要求在新的定点维修单位办理公务用车维修事项，我单位严格执行定向化保障车辆配备使用管理规定，加强公车的使用监督管理。
问题四：（关于扩大开支范围支出停车费17443.50元的问题） 。
整改情况：我单位已按照通知要求进行了整改，严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》等相关文件的规定，加强对预算支出的管理及内部统筹。
问题五：（关于经费支出44030.00元明细核算不规范的问题） 。
整改情况：我单位已根据《行政单位会计制度》的规定进行了账务核算，严格按照经济业务或事项的实质进行会计核算。
问题六：（关于大额现金支出200300.00元的问题） 。
整改情况：我单位严格按照《现金管理暂行实施条例》的规定，切实做好现金管理工作。
盘龙区人民政府东华街道办事处
2020年11月2日
