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索引号: 015119151-202011-336765 主题分类: 审计结果公告
发布机构:  昆明市盘龙区人民政府办公室 发布日期: 2020-11-13 19:23
名 称: 盘龙区政务服务中心改造项目竣工决算的审计结果
文号: 盘审公〔2019〕47号 关键字:

盘龙区政务服务中心改造项目竣工决算的审计结果

发布时间:2020-11-13 19:23 浏览次数:1
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根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,自2018年10月23日至2019年2月26日,盘龙区审计局对盘龙区政务服务中心改造项目(以下简称该项目)竣工决算进行了送达审计。

一、基本情况及总体评价

项目根据盘龙区发展和改革局《昆明市盘龙区发展和改革局关于对盘龙区政务服务中心改造项目设计方案的批复》(盘发改投资〔2016〕132号)文件立项建设,工程总投资估算约2862万元,其中:盘龙区政务中心装修改造及配套设施工程约1700万元,盘龙区政务服务中心信息化建设工程约1162万元。项目施工地点位于盘龙区政务服务中心办公区域内,主要施工内容包括一至六层进行装修、改造和信息化建设及室外立面、室外环境的改造,其中室内进行通风、消防改造,一至五层定制化配套服务设施(窗口服务台、群众办事等候沙发等),六层配套服务设施(厨房设备等)。本项目由昆明晨晟招标有限责任公司对该项目施工进行代理招标,通过公开招标方式,确定装修改造项目施工单位为上海建为历保科技股份有限公司,确定信息化建设项目施工单位为科海电子股份有限公司。工程于2017年2月13日正式开工,2017年5月20日完工, 2018年1月26日组织竣工验收。

该项目管理中基本履行了项目报批、施工招投标制、监理制等建设程序,保证了本工程的顺利完成。建立了工程建设资金支付等内部控制管理制度,工程建设资金做到专款专用,会计资料基本真实地反映了工程建设情况,会计核算基本符合有关财经法规的规定。

二、工程投资审核情况

经审计,盘龙区政务服务中心改造项目竣工决算送审金额为27 219 065.13元,审定金额为24 507 099.95元,核减金额为2 711 965.18元。截至2018年12月31日,累计资金收入20 033 500.00元,其中:盘龙区财政局拨入装修改造工程款合计为11 900 000.00元;盘龙区财政局拨入信息化建设工程款合计为8 133 500.00元。截至2018年12月31日,累计资金支出17 737 454.26元。装修改造工程应付款合计为4 691 697.75元,具体明细如下:应付上海建为历保科技股份有限公司装修改造项目费4 588 199.64元;应付云南工程建设监理有限公司监理费83 400.00元;应付云南坤丰工程造价咨询有限公司工程量清单及拦标价编制费20 098.11元。信息化建设项目应付款合计为2 130 301.04元,具体明细如下:应付科海电子股份有限公司信息化建设项目费2 079 410.67元;应付云南金质信息系统工程监理有限公司监理费36 000.00元;应付云南坤丰工程造价咨询有限公司工程量清单及拦标价编制费14 890.37元。

三、存在的问题及处理意见

经对盘龙区政务服务中心装修改造项目竣工决算进行审计,送审金额为27 219 065.13元,审定金额24 507 099.95元,核减金额为2 711 965.18元。经审核,该项目设计费审定金额394 000.00元,已支付设计费425 000.00元,多支付31 000.00元。

四、审计建议

(一)建议加强和规范工程竣工价款结算的管理,特别应加强对变更工程价款的管理工作,新增综合单价的确认应当严格执行合同约定及相关规定;

(二)建议严格履行基本建设程序,完善各项审批手续,确保建设项目有序开展;

(三)建议盘龙区政务服务管理局完善竣工资料的收集、整理并及时归档,确保档案资料完整齐全。

五、整改落实情况

工程竣工决算审计结束后,盘龙区政务服务管理局高度重视,认真执行了审计决定,并采纳了审计建议。