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昆明市盘龙区文学艺术界联合会

2020年预算公开目录

第一部分 盘龙区文联2020年部门预算编制说明

第二部分 盘龙区文联2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市盘龙区文学艺术界联合会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区文学艺术界联合会主要职责任务是：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“二为”方向和“双百”方针，以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以发现培养文艺人才为己任，认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职责，尽力推动我区文学艺术事业发展和繁荣。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区文学艺术界联合会成立于2010年9月30日，机构规格为正科级，群众团体，核定事业编制3名，其中专职副主席兼秘书长1名（正科级）。

（三）重点工作概述

2020年度主要工作为：对所属协会进行工作指导、联络协调、服务管理，听取和反映文艺界的意见和建议；参与办刊，组织文艺创作和文艺评奖，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍；组织召开区文联代表大会、全委会议、文联工作会议；引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益；完成区委、区政府及市文联交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别为昆明市盘龙区文学艺术界联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有2人，其中： 财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 47.57万元，其中：一般公共预算财政拨款47.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务收入减少了5.76万元，主要原因分析：本年的两个项目经费均有大幅缩减。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 47.57万元，其中:本年收入47.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47.57万元（本级财力47.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务收入减少了5.76万元，主要原因分析：本年的两个项目经费均有大幅缩减。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 47.57万元。财政拨款安排支出 47.57万元，其中：基本支出38.57万元，与上年对比增加了3.74万元，主要原因是人员工资的正常增长；项目支出9万元，与上年对比减少了9.5万元，主要原因是缩减项目经费50%，确保项目经费高效使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“其他文化体育与传媒支出”支出，如：2079999-文化体育与传媒支出28.83万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.47万元；30110-事业单位医疗支出2.22万元；30111-公务员医疗补助支出1.03万元；30113-住房公积金支出3.02万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出38.57万元，项目支出9万元）。如：301-工资福利支出35.12万元;302-商品和服务支出3.45万元；303-对个人和家庭的补助支出0万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：无，金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，盘龙区文联无中央配套项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，盘龙区文联无按既定政策标准测算补助项目。

六、政府采购预算情况

2020年昆明市盘龙区文学艺术界联合会无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.475万元，较上年减少0.025万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2020年公务接待费预算为0.475万元，较上年减少0.025万元，下降5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少的原因是按照财政部规定2020年部门预算中的一般性支出“商品和服务支出”经济分类科目口径一律按照不低于上年预算5%的比例缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区文学艺术界联合会无公务用车，因此无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区文学艺术界联合会主要有两个项目：

（一） 五个协会工作经费

2020年五个协会工作经费预算为5万元，与上年对比减少了5万元，五个协会每个协会活动经费为1万元，要求协会组织文艺家及文艺爱好者，定期开展文艺创作创作或文艺演出活动，助推文艺家及文艺爱好者创作出更多的精品力作。

（二）《盘龙江》刊物出版经费

2020年《盘龙江》刊物出版经费预算为4万元，与上年对比减少了4万元，由于经费缩减，本年预计出版1期，印刷1500册，作为内部刊物在全市各县区文联、全区各街道、部门进行交流学习。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“二为”方向：文艺为人民服务、为社会主义服务。

“文艺为人民服务、为社会主义服务”的总口号，概括了社会主义时期文艺工作的总任务和根本目的，它包括了为政治服务，但比孤立地提为政治服务更全面、更科学，它不仅能完整地反映社会主义时代对文艺的历史要求，而且更符合文艺的客观规律。

2.“双百”方针：“百花齐放、百家争鸣”。

“百花齐放、百家争鸣”，具体地说就是，在文艺创作上，允许不同风格、不同流派、不同题材、不同手法的作品同时存在，自由发展；在学术理论上，提倡不同学派、不同观点互相争鸣，自由讨论。

3.五个协会

五个协会分别是：盘龙区作家协会、盘龙区摄影家协会、盘龙区书画家协会、盘龙区民间文艺家协会、盘龙区音乐舞蹈戏剧家协会。

4.《盘龙江》刊物

《盘龙江》是由盘龙区文联编辑印刷的一本综合性文艺刊物，每半年编辑印刷1期，每期印刷1500册，目前编辑印刷了11期，在全区范围内进行免费交流。《盘龙江》主要刊载文艺家及文艺爱好者的文学、书法、绘画、摄影、雕塑、剪纸、手工等文艺作品，是文学艺术人才交流和展示的重要阵地、宣传推介我区文化资源的重要窗口、培养扶持本土文学艺术创作队伍的重要载体。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2020年机关运行经费安排2.85万元，与上年对比减少了0.2万元，主要原因分析：减少了办公经费、公务接待费等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2019年资产总额为：164898元，其中：流动资产为125038元，主要为银行流动资金。固定资产原值为39860元，通用设备原值：23760元，已经折旧、摊销完。家具、用具、装具及动植物原值：15200元，累计折旧7176.55元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排盘龙区文联基本支出38.57万元，与上年对比增加3.74万元，增加的原因主要是：

1.人员工资福利的正常增加

2.人员医疗保险及养老保险购买基数的正常提升。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排盘龙区文联项目支出9万元，与上年对比减少9万元，减少的原因主要是：

1.2019年项目完成进度及效果欠佳。

2.项目经费缩减50%，需高效使用项目经费。

监督索引号53010300172100111

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2020年部门预算公开情况表20200628014856763