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昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会

2020年预算公开

第一部分 昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会

办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会的主要职责是：领导或者主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定区属范围内的政治经济文化教育卫生民政民族工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对区国民经济计划和预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；决定区人民政府科长，主任、局长的任免；按照《人民法院组织法》和《人民检察院组织法》的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免或者批准人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察员副职领导人员中决定代理的人选；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表；决定授予区一级的荣誉称号。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人大常委会办公室为一级预算单位，机关设工作机构8个（正科级），其中，区人大专门委员会5个：区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大城乡建设环境保护委员会、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人大农业与农村委员会；区人大常委会工作委员会和办事机构3个：区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会民族宗教华侨工作委员会、区人大常委会办公室。

（三）重点工作概述

盘龙区人大常委会围绕区委中心工作和全区工作大局，多渠道多种形式对“一府两院”工作开展法律监督和工作监督；按照抓大事、议大事原则，依法行使重大事项决定权；坚持党管干部与人大常委会依法任免国家机关工作人员相统一的原则，严格按照法定程序开展任免工作；完善代表工作机制，丰富代表活动内容，为代表充分发挥作用创造条件、提供保障，支持和引导代表为盘龙区经济社会发展贡献力量。

二、预算单位基本情况

本部门编制2020年部门预算单位共1个，是：盘龙区人大常委会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 28人，事业编制0人，机关行政工勤4人。在职实有36人，其中：财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休 0人，退休 28人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1229.31万元，其中：一般公共预算财政拨款1229.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比支出总额增加了142.01万元，主要原因分析：1、基本支出预算增加了198.54万元，原因为人员增加，人员经费增加，导致基本支出增加；另，今年政府目标考核奖和文明单位奖纳入年初预算也增大了基本支出预算。2、项目支出预算减少了56.53万元，原因为压缩项目支出，确保机构正常运转。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1229.31万元，其中:本年收入1229.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1229.31万元（本级财力1229.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比收入总额增加了142.01万元，主要原因分析：1、基本支出预算增加了198.54万元，原因为人员增加，人员经费增加，导致基本支出增加；另，今年政府目标考核奖和文明单位奖纳入年初预算也增大了基本支出预算。2、项目收入预算减少了56.53万元，原因为压缩项目支出，确保机构正常运转。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1229.31万元。财政拨款安排支出 1229.31万元，其中：基本支出867.41万元，与上年对比增加了198.54万元，主要原因分析：人员增加，人员经费增加，导致基本支出增加；另，今年政府目标考核奖和文明单位奖纳入年初预算也增大了基本支出预算；项目支出361.90万元，与上年对比减少了56.53万元，主要原因分析：压缩项目支出，确保机构正常运转。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－01（款）”一般公共服务支出867.41万元，用于保障人大机关工作正常运转的人大事务支出，其中：1、2010101，行政运行费672.19万元，用于保障机关工作人员经费及机关办公经费。其中：（1）人员工资福利支出574.53万元，（2）商品服务支出97.66万元；2、2010102，一般行政管理费215.9万元，用于保障人大机关及代表相关业务工作的开展。其中：（1）业务经费5万元，比上年减少5万元；（2）报刊征订经费7万元，比上年减少7万元；（3）会议经费79.65万元，比上年减少4.19万元；（4）代表工作站建设经费14.5万元，同上年；（5）公共交通专项经费3.52万元纳入基本支出预算；（6）调研工作经费9万元，比上年减少9万元；（7）街道人大工委代表联络指导经费6万元，比上年减少6万元；（8）专委会工作经费10万元，比上年减少5万元；（9）常委会组成人员履职经费8.75万元，同上年；（10）接待经费4.75万元，比上年减少0.25万元，今年纳入基本支出预算；（11）代表履职补贴76万元，同上年；3、2010107，人大代表履职能力提升经费60万元，用于开展代表学习培训工作，同上年；4、2010108，代表工作经费76万元，用于人大代表视察检查调研等履职活动，同上年。列“206（类）－04（款）”，2060404，科学技术支出10万元，主要反映科技成果转化与扩散的支出，用于预算联网监督平台建设及运行维护工作；列“208（类）－05（款）”2080505，社会保障和就业支出62.42万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于机关职工基本养老保险缴费；列“210（类）－11（款）”2101101，行政单位医疗支出40.99万元，2101103，公务员医疗补助28.32万元，主要反映城镇职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出，用于机关职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费；列“221（类）－02（款）”2210201，住房保障支出63.48万元，主要反映住房保障支出，用于机关职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出867.41万元，项目支出361.90万元）。

2020年用于保障区人大机关机构正常运转的基本支出预算867.41万元，其中：包括基本工资，津贴补贴、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费及住房公积金等工资福利支出769.75万元，占基本支出的88.74％；包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、其他交通费等日常公用经费97.66万元，占基本支出的11.26％。

2020年用于保障区人大机关和组织代表视察、监督、调研、检查等专项工作经费支出预算361.90万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年盘龙区人大常委会办公室无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区人大常委会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.35万元，较上年减少0.25万元，下降2.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区人大常委会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盘龙区人大常委会办公室2020年公务接待费预算为4.75万元，较上年减少0.25万元，下降5%，2019年国内公务接待批次为8次，共计接待86人次。减少原因为厉行节约，减少三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区人大常委会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为5.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。同上年。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本部门预算总支出1229.31万元。财政拨款安排支出 1229.31万元，其中，基本支出867.41万元，项目支出361.90万元。总体绩效目标为：在本辖区内保证国家宪法、法律、行政法规和省、市人大及其常委会的决议的遵守和执行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定本行政区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民族宗教等事务；在区人民代表大会闭会期间由其依照国家宪法、法律、地方组织法和其他规定进行工作。本部门所有支出都已按预算绩效要求进行了绩效申报并已通过审核，项目支出绩效目标12个，已按要求纳入绩效申报并已通过审核，详见公开附表《区本级项目支出预算绩效目标表-1》、《部门整体支出预算绩效目标表》。2020年列入本部门重点项目预算的绩效目标的有以下几个：

1、代表履职专项经费，项目预算的绩效目标为：围绕区委中心工作任务，结合当前和中长期目标规划，充分发挥代表职能作，确保区代表正常开展履职工作（对政府2020年开展的各项工作进行视察、专题调研、执法检查、提出意见、批评、建议等工作）。

2、代表活动专项经费，项目预算的绩效目标为：为促进盘龙区社会经济事业各项工作全面发展，充分发挥人大代表的监督职能作用。2020年全区304名代表，按12个小组分别组织不少于4次的代表视察检查、代表进社区等活动，全年累计活动48次以上,为全区经济发展建言献策，提出有效建议意见建议。

3、代表活动阵地建设工作经费，项目预算的绩效目标为：根据昆明市人大常委会《关于加强全市人大代表工作站建设工作的指导意见》的文件要求，推进代表联系工作网络化。在“人大代表履职服务平台”上建立与实体代表工作站相对应的“网上代表工作站”，为不能到站反映问题的群众开通网络渠道，通过网上代表工作站联系选民、听取选民意见，接受群众反映问题，保障代表经常性、广泛性地听取群众的意见建议。2020年拟建立和完善12个街道代表工作站，46个社区代表联络室，12个街道网上代表工作站

4、代表培训经费，项目预算的绩效目标为：1年内完成80-100名区代表的外出到全国人大代表培训基地学习培训培训工作，让代表履职能力明显提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、行政运行费：反映区人大的基本支出。

3、一般行政管理事务费：反映区人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、 人大会议费：反映区人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5、人大代表履职能力提升费：反映区人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

6、 代表工作经费：反映区人大代表开展各类视察等方面的支出。

7、其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

8、 住房公积金：反映区人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区人大常委会办公室2020年机关运行经费安排97.66万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公用品购置、公务接待等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加了10.84万元，主要原因为：在职人员较上年增加了2人，办公经费增加。另外，接待费4.75万元和公共交通经费3.52万元上年列项目支出，本年纳入基本支出机关运行经费中核算，故该经费较上年有较大增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

1、流动资产30.68万元，主要为存于银行专户的各种往来款存款；

2、固定资产38.8万元，原值115.33万元，已计提折旧76.53万元，主要为电脑、桌椅等办公设备；

3、无形资产8.85万元，原值13.5万元，已计提折旧4.65万元，主要为会议表决系统软件和财务软件等办公软件；

以上资产总计78.34万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排盘龙区人大常委会办公室基本支出867.41万元，与上年对比增加198.54万元，增减变化的原因主要是：

1. 人员较上年增加2人，人员经费增加，导致基本支出增加；

2. 今年政府目标考核奖86.4万元纳入部门支出预算；

3. 今年文明单位奖61.96万元纳入部门年初预算；

4. 接待费4.75万元和公共交通经费3.52万元上年列项目支

出，本年纳入基本支出机关运行经费中核算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排本部门项目支出361.9万元，与上年对比减少56.53万元，增减变化的原因主要是压缩项目经费支出，具体情况如下：

1. 业务经费5万元，比上年减少5万元；

2. 报刊征订经费7万元，比上年减少7万元；

3. 会议经费79.65万元，比上年减少4.19万元；

4. 公共交通专项经费3.52万元纳入基本支出预算；

5. 调研工作经费9万元，比上年减少9万元；

6. 街道人大工委代表联络指导经费6万元，比上年减少6万元；

7．专委会工作经费10万元，比上年减少5万元；

8、接待经费4.75万元纳入基本支出预算；

9．今年减少了代表补选工作经费12万元项目。

其他项目支出同上年。

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