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昆明市盘龙区交通运输局

2021年部门预算公开

第一部分 昆明市盘龙区交通运输局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区交通运输局2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

第一部分昆明市盘龙区交通运输局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   解放思想，抓住机遇、锐意进取、攻坚克难,加快推进我区交通运输工作科学、和谐、跨越发展；在新的起点上，稳中求进，努力构建和谐交通，改善和服务民生，服务三农，服务脱贫攻坚，早日实现全区通自然村公路路面硬化率达100%和城乡交通一体化，现代化的目标，进一步完善交通网络化，以村公路建设与干道规划相结合，优先建设断头路、联网路、旅游路、产业路。

（二）机构设置情况

根据“三定”方案我局核定编制数为38人，设3个内设机构，分别是综合科、运输管理科、交通战备办公室，管理昆明市盘龙区公路路政管理大队、昆明市盘龙区停（洗）车厂管理处、昆明市盘龙区交通运输局公路建设养护管理处、昆明市盘龙区维修行业管理处。

（三）重点工作概述

1.农村公路建设

按照“先通后扩、通扩并举”的原则，打通断头路、完善农村路网，支持“美丽公路”和“美丽乡村”建设。结合《昆明市松华坝水库保护条例》的要求。一、二级水源保护区内现有县、乡、村道，确保安防、排水、绿化等附属设施同时到位，改善现有通村公路的路面破损状况，实施道路“绿化、亮化、美化、文化”提升工程。三级保护区内及其他地区现有县、乡、村道，在遵循上述方案的同时，做好路网功能提升、等级提升规划。

2.交通安全（推丘）工作

一是完成全区所有“两客一危”运营车辆“五小工程”的安装工作。二是推进路网管理领域安全保障能力提升工程，到2020年底完成41.3公里的农村公路安全防护工程建设，完善公路标识标牌，加大道路的拆弯改直力度，及时修复公路灾毁路段。三是加大源头治超、路面治超、不法改装车辆治理工作。四是加大公路建设施工现场安全管理力度，推动“平安工地”建设。五是加强“两站两员”的正规化建设，加大交通安全劝导工作力度，提升道路交通安全宣传教育力度，开展道路交通安全专项整治。确保“十三五”期间农村道路的交通安全事故和工程事故明显减少，死亡事故人数下降20％，力争无亡人事故（至今无亡人事故）。六是完成2019年“生命护防工程”收尾工作，推进2020年“生命护防工程”的招投标以及建设工作；加快完成市交安委督办我区的一级劝导站视频监控视频的建设任务；七是继续推进对阿达龙一级劝导站的建设工作。

3.农村养护工作

一是继续深入推进我区公路养护体制改革。按照上级的文件要求，结合我区的公路养护管理经验，不断探索推进我区公路养护管理模式，使得我区公路养护管理水平逐年提升，以满足人民群众对公路养护管理日益增长的的需求。二是继续加强我区公路小修及日常养护工作，对全区主要沥青县乡道路进行修补和日常养护，确保做到“有路必养” 的目标，做到不断提高公路养护管理质量。三是积极组织好我区公路的大中修养护工作。逐年对我区老旧破损严重的公路实施大中修养护，积极向上申报项目和资金，严格按照程序组织实施，不断提高我区公路大中修养护水平。四是继续加强对我区公路桥梁的巡查管理，及时对存在安全隐患的桥梁继续改造工作，确保我区消除公路桥梁四、五类危桥。五是深入开展我区“四好农村路”建设和“美丽公路”示范路创建工作，力争创建为省级示范县区和示范乡镇。六是继续加强我区公路绿化管养工作，确保前期的绿化成果，并继续在可绿化路段实施绿化种植工作。七是继续完成数字城管、12345等投诉件、和巡查中发现的临时的养护工作，要不断提高案件处置速度和群众满意度。

4.路政管理

一是继续加盘龙区交通运输系统疫情防控工作常态化。二是继续建立完善区乡村公路路政三级联动协管工作。三是依法查处公路违法行为。四是深化农村公路路域环境整治工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市盘龙区交通运输局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 9人，事业编制29人。在职实有29人，其中：财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1052.87万元，其中：一般公共预算 1052.87万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比减少12512.75万元，主要是减少2020年地铁4、5号线PPP承担的专项资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1052.87万元，其中:本年收入1052.87万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1052.87万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比减少12512.75万元，主要是减少2020年地铁4、5号线PPP承担的专项资金预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1052.87万元。财政拨款安排支出 1052.87万元，其中：基本支出606.27万元，与上年对比增加20.65万元，主要是2021年新增1人、新增退休1人作职业年金纪实、事业人员升薪、行政人员晋级晋档、职务变动等原因，各项人员经费和行政运行增加；项目支出446.60万元，与上年对比减少12533.40万元，主要是减少2020年地铁4、5号线PPP承担的专项资金预算、并按照财政部门要求压减部分非刚性项目的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“214-01-01”支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出,金额：455.68万元。

“214-01-02”支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，金额：5.22万元。

“208-05-05”支出，反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，金额：48.55万元。

“210-11-01”支出，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，金额：20.18万元。

“210-11-02”支出，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，金额：11.12万元。

“210-11-03”支出，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费，金额：14.84万元。

“221-02-01”支出，反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，金额：46.98万元。

“214-01-06”支出，反映公路养护支出，金额：158.00万元。

“214-01-10”支出，反映公路和运输安全支出，金额：0.80万元。

“214-01-12”支出，反映公路运输管理支出和公路路政管理支出，金额：12.00万元。

“214-01-99”支出，反映其他用于公路水路运输方面有支出，金额：275.80万元。

“208-05-06”支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，金额：3.70万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组，其中：基本支出606.27万元，项目支出446.60万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区交通运输局不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区交通运输局不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区交通运输局不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额42.36万元，其中：政府采购货物预算4.33万元、政府采购服务预算38.03万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费变化情况及原因说明

   昆明市盘龙区交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.24万元，较上年减少0.32万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增长原因：2020-2021年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区交通运输局2021年公务接待费预算为1.72万元，较上年减少1.27万元，下降42.56%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

零减少原因：按照要求，2021年预算的三公经费在2020年三经费的基础上扣减3.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为8.52万元，较上年增加0.96万元，增长12.70%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.52万元，较上年增加0.96万元，增长12.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增长原因：2021年昆明市盘龙区交通运输局事业人员增加，导致公务用车定额包干经费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.农村公路养护经费：用于区内县乡道路小修及预防性养护，巩固县乡道路建设成果，提高路网服务功能。

2.公路抢险应急经费：用于我区辖区内的农村公路抢修，保障生产生活物资正常进出，保障群众安全通行。

3.交通安全设施建设经费：用于我区推丘工作、“两站两员”人员工资，道路交通安全设施的维护、更新和临时交通安全隐患整治，以及交通安全宣传和培训工作，保障群众安全通行，减少农村道路的交通安全事故和工程事故。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区交通运输局2021年机关运行经费安排606.27万元，与上年对比增加20.65万元，主要原因分析：2021年新增1人、新增退休1人作职业年金纪实、事业人员升薪、行政人员晋级晋档、职务变动等原因，各项人员经费和行政运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

固定资产原值74.83万元，固定资产累计折旧71.89万元，固定资产净值2.94万元；无形资产原值2.26万元，无形资产累计摊销0.88万元，无形资产净值1.37万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市盘龙区交通运输局基本支出606.27万元，与上年对比增加20.65万元，增加的原因主要是：

1.全额拨款事业单位新增1名退役士兵安置人员；

2.新增退休1人作职业年金纪实；

3.事业人员升薪、行政人员晋级晋档、职务变动等。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市盘龙区交通运输局项目支出446.60万元，与上年对比减少12533.40万元，减少的原因主要是：

1.减少2020年地铁4、5号线PPP承担的专项资金预算；

2.并按照财政部门要求压减部分非刚性项目的预算。

监督索引号53010300234800111

昆明市盘龙区交通运输局2021年部门预算公开情况表20210209030622027

昆明市盘龙区交通运输局2021年农村公路养护项目