监督索引号53010300169900000

昆明市盘龙区政务服务管理局2021年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区政务服务管理局2021年部门预算编制说明

第二部分昆明市盘龙区政务服务管理局2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市盘龙区政务服务管理局2021年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关政务服务、行政审批及行政审批制度改革、电子政务管理和公共资源交易管理等方针政策，持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2、负责制定和规范有关政务服务、公共资源交易、行政审批及行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的相关制度，并组织实施和监督执行。

3、 负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展全区营商环境评价。做好区级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4、 持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

5、 牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责区级有关部门进驻区政务服务中心开展政务服务工作。加强对政务大厅及工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进区政务服务中心及为民服务中心标准化建设。

6、 推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责全区行政审批业务系统建设和管理。整合行政审批网上服务大厅平台、投资项目审批在线监管平台等资源，建设盘龙区政务服务网上平台，推动政务服务网上平台与部门审批业务系统互联互通、数据共享、业务协同。

7、 负责全区相对集中行政许可权的行政审批工作，建立健全行政审批运行机制，优化行政审批流程；组织全区相对集中行政许可事项的现场勘查、技术论证等工作，对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目组织联合勘验等。组织开展联合审批工作。负责协调区级重点投资审批事项会商汇办和全程跟踪服务工作。

8、 加强对公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案，并监督项目进场交易；负责全区参与公共资源交易的当事人不良行为的认定、记录、公告及管理；负责调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉，推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设；负责投资审批中介超市管理工作。

9、 负责推进盘龙区政务服务体系建设，指导、协调、督查政务服务分中心和街道为民服务中心的相关工作。

10、 管理盘龙区政务服务中心、盘龙区公共资源交易中心、盘龙区投资服务中心、盘龙区党群服务中心。

11、 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据“三定”方案区政务服务局核定编制数为20人，其中：行政编制11人、事业编制8人、行政工勤编制1人。截止2020年12月31日在职人员18人，其中：行政人员9人，工勤人员1人，事业人员8人、退休人员2人（工资已纳入社保发放）。内设机构6个：办公室、审批改革与政策法规科、审批科、窗口管理科、公共资源交易管理科，信息技术科。

（三）重点工作概述

积极推进 “一网四中心”建设，更进一步深化行政审批制度改革，健全夯实审批服务平台，全面完善服务体系，深入优化盘龙区营商环境建设，以“流程最简、时限最短、服务最优”为目标，营造“亲”“清”政商氛围，适应新常态，谋求新发展，努力打造廉洁高效、群众满意的阳光政务服务平台，形成线上线下融合发展，打通联系和服务群众“最后一公里”，让企业和群众共享发展成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个, 为昆明市盘龙区政务服务管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制11人，事业编制8人，行政工勤编制1人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,030.99万元，其中：一般公共预算1,030.99万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

2021年部门财务总收入1,030.99万元，2020年部门财务总收入1,584.46万元，与上年对比减少553.47万元，下降34.93%，主要原因：不动产交易税收登记服务大厅租金196万元，与上年对比增加8万元（按合同约定递增8万元）；“一窗式”人员配置经费用于支付第三方劳务派遣人员（机关事业单位辅助性岗位工作人员）工资、社会保险缴费、绩效考核奖励经费，按盘龙区人社局、财政局要求只编制2021年1至3月的预算，年初预算金额为196.48万元，与上年对比减少632.63万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1,030.99万元，其中:本年收入1,030.99万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,030.99万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

2021年财政拨款收入1,030.99万元，2020年财政拨款收入1,584.46万元，与上年对比减少553.47万元，下降34.93%，主要原因：不动产交易税收登记服务大厅租金196万元，与上年对比增加8万元（按合同约定递增8万元）；“一窗式”人员配置经费用于支付第三方劳务派遣人员（机关事业单位辅助性岗位工作人员）工资、社会保险缴费、绩效考核奖励经费，按盘龙区人社局、财政局要求只编制2021年1至3月的预算，年初预算金额为196.48万元，与上年对比减少632.63万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1,030.99万元。财政拨款安排支出1,030.99万元，其中：基本支出371.51万元，上年基本支出296.48万元，与上年对比增加75.03万元，增长25.31%，主要原因是人员经费增加；项目支出659.48万元，上年项目支出1,287.98万元，与上年对比减少628.50万元，下降48.80%，主要原因：按盘龙区财政局要求，压缩项目支出预算，其中“一窗式”人员配置经费只编制2021年1至3月份的预算，年初预算金额为196.48万元，与上年对比减少632.63万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

2010301行政运行经费，反映区政务服务局的基本支出，用于行政人员工资福利支出和机关商品和服务支出，共169.67万元。

2010350事业运行经费，反映区政务服务局的基本支出，用于事业人员工资福利支出和机关商品和服务支出，共114.33万元。

2010302一般行政管理事务经费，反映区政务服务局经常性项目支出经费，用于保障政务服务中心大厅各项工作正常运转，2021年共有经常性项目支出7项，共657.48万元。

2060404科学技术支出经费，反映区政务服务局科技成果转化与扩散项目支出经费，用于我单位信息化设备维（修）护，2021年共有科技成果转化与扩散项目支出1项，共2万元。

2080505社会保障和就业支出，反映区政务服务局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2021年该经费预算支出31.21万元。

2101101行政单位医疗支出，反映财政部门安排的区政务服务局公务员基本医疗保险单位缴费支出，2021年该经费预算支出11.20万元

2101102事业单位医疗支出，反映财政部门安排的区政务服务局事业人员基本医疗保险单位缴费支出，2021年该经费预算支出8.90万元

2101103公务员医疗补助支出，反映财政部门安排的区政务服务局公务员和事业人员公务员医疗补助单位缴费支出，2021年该经费预算支出10.24万元

2210201住房公积金支出，反映区政务服务局按规定比例为职工缴纳的住房公积金单位缴费部分支出，2021年该经费预算支出25.96万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，其中：基本支出371.51万元，项目支出659.48万元。

301工资福利支出336.99万元，其中：基本支出336.99万元、项目支出0万元。

302商品和服务支出694万元，其中：基本支出34.52万元、项目支出659.48万元。

310资本性支出0万元，其中：基本支出0万元、项目支出0万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

区政务服务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

区政务服务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

区政务服务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.96万元，其中：政府采购货物预算1.96万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

区政务服务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.84万元，较上年增加1.44万元，增长32.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

区政务服务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因：因2020年因公出国（境）费预算数为0万元，2021年因公出国（境）费预算数为0万元，故无增减变动。

（二）公务接待费

区政务服务局2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%。

无变化的原因：因2020年公务接待费预算数为2万元，2021年公务接待费预算数为2万元，预计公务接待费接待批次为10次，人次为200人次，故无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

区政务服务局2021年公务用车购置及运行维护费为3.84万元，较上年增加1.44万元，增长60%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行费3.84万元（事业人员公务用车定额包干经费），较上年增加1.44万元，增长60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的原因：因2021年全额拨款事业人员较上年增加3人，故2021年公务用车购置及运行维护费预算数较上年增加1.44万元（事业人员公务用车定额包干经费）。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新大楼移民资产使用费专项经费

完成移民资产使用费支付，全年应支付移民资产使用费160万元。

（二）不动产交易税收登记服务大厅租金专项经费

完成不动产交易登记税收服务大厅房屋租金支付，全年应支付房屋租金196万元。

（三）“一窗式”人员配置经费专项经费

用于支付127名劳务派遣人员2021年1至3月份的相关费用，包括工资、公用经费、社会保险缴费、绩效考核奖励经费四项。绩效目标完成方式分别为：工资129.54万元、社会保险缴费53.99万元（1,417元/月.人）按月支付；绩效考核奖励经费12.95万元（340元/月.人）按季考核支付；其人员配置经费比照社区人员标准执行，合计为196.48万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “一窗式”人员配备经费，指为推进我区“互联网+政务服务”体系建设。把实体政务服务中心与网上办事大厅结合，逐步实现所有政务事项“应上尽上、全程在线”，实现“服务一条龙、办事跑一次、审批一颗章、政务一张网”，让办事群众“不出街道、社区”就近办理所需办理事项。同时，继续扎实推进区、街道、社区三级政务服务协同联动，打造全区政务服务“一张网”，建成覆盖全区、整体联动、部门协同、一网办理的“互联网+政务服务”新体系。聘用“一窗式”工作人员应支付的工资、社会保险缴费和公用经费。

2. “三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排盘龙区政务服务管理局机关运行经费34.52万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、招待费、培训费、维修(护)等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加5.65万元，增长19.57%。增加的原因如下：

1、人员变动情况：2020年末人数为：公务员9人、机关工勤人员1人，全额拨款事业人员8人。与上年对比增加全额拨款事业人员3名。

2、办公经费14.83万元，与上年对比增加2.39万元，增长19.21%，占机关运行经费的42.96%。用于支付办公费、邮电费、水费、差旅费、福利费。

3、维修（护）费2.74万元，与上年对比增加0.46万元，增长20.18%，占机关运行经费的7.93%。

4、培训费1.03万元，与上年对比增加0.17万元，增长19.77%，占机关运行经费的2.98%。

5、其他交通费，包括公务交通补贴和公共交通经费共计9.97万元，与上年对比增加1.19万元，增长13.55%，占机关运行经费的28.88%。

6、公务用车运行维护费3.84万元，与上年对比增加1.44万元，增长60%，占机关运行经费的11.12%。

7、公务接待费2万元、退休人员公用经费0.12万元与上年持平、无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额为1,035.68万元，流动资产为360.29万元，固定资产原值为674万元，无形资产原值为1.39万元。

截至2020年12月31日的固定资产年末数为674万元，其中：通用设备628.94万元、专用设备0.09万元、家具用具44.97万元。本年增加数为405.19万元（其中：通用设备404.56万元、家具用具0.63万元），本年减少数0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年年本级财力安排盘龙区政务服务管理局基本支出371.51万元，与上年对比增加75.03万元，增长25.31%，增加的原因主要是：

1、人员变动情况：与上年对比增加全额拨款事业人员3人，其工资福利支出、商品和服务支出、社会保险缴费支出、住房公积金支出相应增加。

2、住房公积金缴费基数调整，根据上年工资变动情况，预算次年住房公积金缴费基数，住房公积金缴费基数随工资变动而变动。

3、社会保险缴费基数调整，根据上年工资变动情况，预算次年社会保险缴费基数，社会保险缴费基数随工资变动而变动。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排盘龙区政务服务管理局项目支出659.48万元，与上年对比减少628.50万元，下降48.80%，减少的原因主要是：

1、“一窗式”人员配置经费专项经费196.48万元，用于支付127名劳务派遣人员2021年1至3月份的相关费用，包括工资、公用经费、社会保险缴费、绩效考核奖励经费四项。与上年对比减少632.63万元，下降76.30%，该项目上年全年预算为829.11万元。

2、不动产交易税收登记服务大厅租金专项经费196万元，与上年对比增加8万元，增长4.26%。

3、大楼维护费专项经费74万元，与上年对比减少1.87万元，下降2.48%。

4、宣传工作经费8万元，与上年对比减少2万元，下降20%。

昆明市盘龙区政务服务管理局

2021年2月10日

监督索引号53010300169900111

昆明市盘龙区政务服务管理局 2021年部门预算公开情况表