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昆明市盘龙区市场监督管理局2021年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区市场监督管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区市场监督管理局2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市盘龙区市场监督管理局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻、执行有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监督管理等方面的法律法规.2.组织开展辖区内商品和相关服务领域消费维权工作、负责构建统一的涉及工商管理、质量技术监督、食品药品安全监督的申诉举报体系。3.负责市场监督管理和组织行政执法工作，依法规范和维护辖区内各类市场的经营秩序，监督管理市场交易行为和网络交易有关的服务行为等。4.承担辖区食品、化妆品、医疗器械、食品添加剂等安全监督规范管理。5.负责质量综合和商标管理。6.承担辖区食计量、标准化、特种设备安全检查工作。7.负责辖区内市场安全应急体系建设。8.负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册。9.承担区政府食品安全委员会日常工作。10.负责辖区内市场安全应急体系建设，组织编制应急预案并开展应急培训和演练，协调区域内职责范围内的安全事件应急处置和调查处理工作。11.承担上级交办的非公企业党建工作的组织、指导工作。12.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

　盘龙区市场监督管理局内设17个科室，分别为办公室、人事教育科、财务科、登记注册与行政审批服务科、政策法规科、公平交易执法科、市场监督管理科、消费环境建设指导与价格监督检查科、知识产权保护与商标监督管理科、质量广告监督管理科、特种设备安全监察科、食品安全综合协调科、食品安全监督管理科、计量标准化监督管理科、药品化妆品医疗器械监督管理科、信用监督管理科、区非公经济党工委办公室。12个市场监管所分别为：联盟、金辰、青云、东华、龙泉、拓东、鼓楼、茨坝、双龙、松华、滇源、阿子营。所属三个事业单位分别为昆明市盘龙区市场监督管理局检验检测中心，盘龙区消费者协会办公室、昆明市盘龙区市场监督管理局申投诉举报维权中心。

（三）重点工作概述

1.继续商事制度改革落实，营造更加公开透明便利的准入环境。按照“放管服”改革要求，以商事制度改革为重点，认真落实市政府3550工作要求，高效落实“开办企业3个工作日内完成”工作，其中企业登记时间压缩至1.5个工作日。

2.继续深入推进“双随机、一公开”监管。全面推进落实涉企信息归集共享，着力做好年报结束后的双随机抽查联合检查工作。实现日常检查“双随机”方式全覆盖，“双随机”抽查比例不低于5%，抽查结果公示率达到100%。

3.加强食品药品安全监管。按照“四个最严”的要求，持续加大对食品、药品监管力度，重点加强校园食品安全、网络餐饮服务食品安全监管。继续抓好“国家食品安全示范城市创建”工作，防范重大食品安全事发生，提升全区食品安全应急响应能力。

4.开展打击假冒伪劣工作

采取有力措施持续开展打假工作，力争行政执法工作取得突破性成效，狠抓与百姓生活密切相关的消费品、有关产品质量专项执法打假工作。维护正常的市场经营秩序，营造公平公正的市场竞争环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,为昆明市盘龙区市场监督管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，为昆明市盘龙区市场监督管理局；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制227人，其中：行政编制 167人，工勤编制7人，事业编制53人。在职实有219人，其中：财政全供养 219人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 145人，其中：离休 1人，退休 144人。

车辆编制34辆，实有车辆34辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 6078.09万元，其中：一般公共预算 6078.09万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加3.3%，主要原因为2021年度项目支出年初预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6078.09万元，其中:本年收入6078.09万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6078.09万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加3.3%，主要原因为2021年度项目支出年初预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 6078.09万元。财政拨款安排支出 6078.09万元，其中：基本支出4949.02万元，与上年对比减少0.4%，主要原因为在职人员退休，人员经费减少；项目支出1129.07万元，与上年对比增加23.4%，主要原因为2021年根据工作安排，增加了项目经费的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-知识产权事务-知识产权战略和规划2011405(4万元），用于开展知识产权宣传工作；一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行2013801（3745.11万元），主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费，福利费、其他商品和服务支出等），一般公共服务支出-市场监督管理事务-一般行政管理事务2013802（307.19万元），主要包括业务大楼运行维护费、协理人员工作经费等；一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场主体管理2013804（172.06万元），主要用于依据主要职能开展的专项业务，企业登记、信用监管工作，一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场监督执法2013805（103.59万元），主要用于行政执法工作经费补助，一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量基础2013810（32.55万元），用于计量工作，开展集贸市场计量器具检定；一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事物2013812（11.35万元），主要用于药品事物监督管理，一般公共服务支出-市场监督管理事务-医疗器械事务2013813（0.4万元），主要用于医疗器械监管，一般公共服务支出-市场监督管理事务-化妆品事务2013814（5.6万元），主要用于化妆品监督抽验，一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量安全监管2013815（10.2万元），用于质量强区、特种设备安全监管。一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管2013816（258.03万元），用于食品安全监管工作。一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务2013899（22.35万元）主要用于非公党建工作，科学技术支出-科技成果转化与扩散2060404（201.76万元），主要用于知识产权扶持和智慧市场监管系统服务费，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2080501（12.12万元），主要用于离休工资；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（381.48万元），主要用于缴纳机关人员养老保险，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2080506（46.72万元），主要用于缴纳退休人员纪实职业年金。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2101101（200.32万元）主要用于行政单位医疗，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2101102（50.05万元），主要用于事业人员医疗，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务医疗补助2101103（166.36万元），主要用于公务员医疗补助方面的支出，住房保障支出-住房改革支出--住房公积金2210201（346.85万元）主要用于全局职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类包括工资福利支出4364.21万元，其中基本支出4364.21万元，项目支出0万元。工资福利支出包含基本工资955.05万元，津贴补贴1194.60万元，奖金719.89万元，绩效工资292.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费381.48万元，职业年金缴费46.72万元，职工基本医疗保险缴费250.37万元，公务员医疗补助缴费166.36万元，其他社会保障缴费7.11万元，住房公积金346.85万元，其他工资福利支出3.75万元。商品服务支出1642.11万元，其中基本支出571.70万元，项目支出1070.41万元。商品服务支出包含办公费120.94万元（其中基本支出48.07万元，项目支出72.87万元），印刷费97.20万元（其中基本支出0万元，项目支出97.20万元），咨询费5万元（其中基本支出0万元，项目支出5万元）水费16.04万元（其中基本支出16.04万元，项目支出0万元），电费11.86万元（其中基本支出11.86万元，项目支出0万元），邮电费24.78万元（其中基本支出21.58万元，项目支出3.2万元），物业管理费133.38万元（其中基本支出0万元，项目支出133.38万元），差旅费31.35万元（其中基本支出31.35万元，项目支出0万元），维修（护）费52.33万元（其中基本支出33.44万元，项目支出18.89万元），租赁费57.9万元（其中基本支出0万元，项目支出57.9万元），会议费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元），培训费49.05万元（其中基本支出30.54万元，项目支出18.51万元），公务接待费0.5万元（其中基本支出0.5万元，项目支出0万元），劳务费99.85万元，（其中基本支出0万元，项目支出99.85万元），委托业务费563.63万元（其中基本支出0万元，项目支出563.63万元），福利费100.56万元（其中基本支出100.56万元，项目支出0万元），公务用车运行维护费74.8万元（其中基本支出74.8万元，项目支出0万元），其他交通费用193.10万元（其中基本支出193.10万元，项目支出0万元），其他商品和服务支出8.86万元（其中基本支出8.86万元，项目支出0万元）.对个人和家庭的补助13.11万元，其中基本支出13.11万元，项目支出0万元。对个人和家庭的补助包括离休费12.12万元（其中基本支出12.12万元，项目支出0万元），遗属生活补助0.98万元（其中基本支出0.98万元，项目支出0万元）。资本性支出5.8万元，其中基本支出0万元，项目支出5.8万元。资本性支出包括设备购置费5.8万元（其中基本支出0万元，项目支出5.8万元）。对企业的补助52.86万元，其中基本支出0万元，项目支出52.86万元，包括费用补贴52.86万元（其中基本支出0万元，项目支出52.86万元）

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区市场监督管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区市场监督管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区市场监督管理局无区对下专项转移经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

昆明市盘龙区市场监督管理局无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额472.47万元，其中：政府采购货物预算9.4万元、政府采购服务预算463.07万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区市场监督管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区市场监督管理局2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5批次，共计接待50人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区市场监督管理局2021年公务用车购置及运行维护费为74.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费74.8万万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为34辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 食品安全委员会经费绩效目标：食品抽检批次2441批次，提升全区食品安全应急响应能力。

2. 企业信用监管项目绩效目标：企业年报率大于85%， 通过对市场主体年报工作及信息公示工作的抽查检查，强化事中事后监管，强化信用监管，促进市场经济持续健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类：主要反映政府部门各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区市场监督管理局2021年机关运行经费安排571.70万元，主要用于办公经费、水电费、邮电费、差旅费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加7.1%，主要原因为2021年度增加了公共交通经费的预算以及党员的培训经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

流动资产282.96万元，固定资产原值5161.22万元，其中房屋构筑物原值3499.51万元，车辆原值701.47万元，其他固定资产原值960.24万元。在建工程460.76万元，无形资产原值17.59万元，资产总额5922.53万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明是盘龙区市场监督管理局基本支出4949.02万元，与上年对比减少19.14万元，减少的原因主要是：

1. 在职人员退休，工资福利支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明是盘龙区市场监督管理局项目支出1129.07万元，与上年对比增加214.3万元，增加的原因主要是：

1.2020年度在年中根据工作需求，进行了项目经费追加，故2021年度根据实际工作需求，增加了项目的年初预算。

监督索引号53010300341400111

附件3：2021年部门预算公开情况表（昆明市盘龙区市场监督管理局）20210218112648954

附件4：盘龙区市场监管局重点领域财政项目文本公开（文本格式）