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昆明市盘龙区人民政府办公室2021年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区人民政府办公室2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市盘龙区人民政府办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办上级人民政府文件、指示在我区贯彻落实的行文工作，承办区人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府和区委、区人大常委会、区政协转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区人民政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4.研究各街道办事处、区政府各部门请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导的指示，对区政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6.负责区人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及区人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7.牵头组织有关部门按照区人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8.负责承办各级人大代表建议和政协提案，统筹全区政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9.负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实区人民政府领导指示。

10.负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11.负责全区外事工作；承办区政府安排的对外接待工作。

12.负责12345市长热线平台群众来件的受理、分办工作。

13.协调推进大健康产业发展有关工作。

14.负责做好各类文件、电报、资料的签收、登记、传阅、交办、清退、立卷归档、保管、销毁和区政府及其办公室上报、下发文（函）件的登记、编号、送审、打印、发送工作。

15.负责管理、使用区政府、区政府党组、区政府办公室的印鉴和区长的印鉴。

16.将昆明市盘龙区人民政府办公室下属事业单位承担的除行政执法职能以外的行政职能交由昆明市盘龙区人民政府办公室承担。

17.承办区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据中共昆明市盘龙区委办公室 昆明市盘龙区人民政府办公室《关于印发〈昆明市盘龙区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（盘办通〔2019〕74号）文件，昆明市盘龙区人民政府办公室核定为正科级行政机关单位，共设置内设机构14个。

2020年，根据《中共昆明市盘龙区委机构编制委员会关于区政府办公室增加内设机构及编制的批复》文件，盘龙区人民政府办公室新增加内设机构1个。增加后区政府办公室内设机构为15个，分别是：综合一科、综合二科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、信息与政务公开科、目标督查科、财务科、规范性文件审查办公室、区长热线电话办公室、外事办公室、区政府总值班室、区大健康推进科、流动人口和出租房屋管理科。

（三）重点工作概述

2021年，昆明市盘龙区人民政府办公室将在在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实履行各项职责，高效服务，力促发展，狠抓各项工作落实，保障区政府各项工作高效有序运转。

1.发挥参谋助手作用。及时高效抓好政府各类文稿的起草、办理及管理工作。

2.发挥综合协调作用。充分发挥承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，高标准筹办区政府全会、区政府常务会、经济运行分析会、专项工作推进会等各类大小会议，以及各类观摩、考察、开工仪式和走访慰问活动。协助抓好民生保障、安全生产、矛盾纠纷化解、维护社会稳定等各项工作。

3.发挥督促检查作用。围绕中心做好督促检查工作，对重大项目、大气污染防治、水环境整治、拆临拆违、脱贫攻坚等重点工作、省、市、区领导重要批示等进行督查督办。认真办理好省、市、区人大代表建议和政协提案。对目标责任单位执行情况进行督促检查。做好全区政府系统目标管理和督查工作网络人员的业务指导和培训工作。

4.发挥好服务保障作用。推行无纸化办公，推进移动办公系统建设，严格落实中央八项规定、《党政机关国内公务接待管理规定》，抓好办公室服务保障及接待工作。

5.认真做好热线服务。创新热线办管理流程，强化业务培训，进一步提高热线电话的办理水平，更好地为群众排忧解难

6.切实做好外事工作。

7.全面推进大健康工作稳步发展.

8.强化值班值守。加强值班值守及信息收集上报工作。

9.全面推进盘龙区流动人口和出租房管理工作。

10.加强队伍建设。组织机关干部开展习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习，提高思想认识。结合新形势、新要求，有针对性的组织机关干部开展业务技能培训，提高能力素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,昆明市盘龙区人民政府办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 44人，机关工勤编制8人，事业编制10人。在职实有48人，其中：财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中：离休 0人，退休 20人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1203.91万元，其中：一般公共预算1203.91万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加了32.27万元，主要原因为人员增加人员定额经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1203.91万元，其中:本年收入1203.91万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1203.91万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加了32.27万元，主要原因为人员增加人员定额经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1203.91万元。财政拨款安排支出 1203.91万元，其中：基本支出1055.32万元，与上年对比增加了21.94万元，主要原因为人员增加；项目支出148.59万元，与上年对比增加了10.34万元，主要原因为项目业务经费有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别列：“2010301-行政运行”支出740.67万元，主要用于办公费、差旅费、邮电费等支出，保障机构正常运转。“2010302一般行政管理事务”支出148.59万元，主要用于反映政府办机关履职保障经费支出。“2101101-行政单位医疗”支出49.73万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；“2101103-公务员医疗补助”支出32.93万元，主要用于在职人员医疗补助。“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出84.97万元；主要用于在职人员养老保险缴费。“2210201住房公积金”支出76.56万元，主要用于在职人员公积金核算缴纳支出。“2010350事业运行”支出64.89万元，主要用于事业单位基本出。“2101102事业单位医疗补助”支出5.56万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1055.32万元，项目支出148.59万元）。

1.工资福利支出899.38万元（其中：基本支出899.38万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出274.73万元（其中：基本支出131.15万元，项目支出143.59万元）。

3.对事业单位经常性补助支出24.79万元（其中：基本支出24.79万元，项目支出0万元）。

五、区对下专项转移支付情况

2021年昆明市盘龙区人民政府办公室无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府办公室2021年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府办公室2021年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区人民政府办公室2021年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额15.47万元，其中：政府采购货物预算15.47万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65.67万元，较上年减少0.32万元，下降0.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为41.47万元，较上年减少1.28万元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组,0个，因公出国（境）0人次（因疫情原因因公出国（境）团组计划未制定），具体按照工作安排，列支实际支出。

减少的原因：与上年对比预算减少，主要是落实部门厉行节约，“三公”经费只减不增的要求，财政部门安排缩减经费。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府办公室2021年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次，具体按照工作安排，列支实际支出。

持平的原因：主要是落实部门厉行节约，“三公”经费只减不增的要求，2021年我单位公务接待预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为19.20万元，较上年增加0.96万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19.20万元，较上年增加0.96万元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加的原因：主要原因为2021年预算中公务用车定额包干经费增加了0.96万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区人民政府办公室2021年重点项目：业务经费。预算绩效目标：一是贯彻党的十九大重大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实履行各项职责，高效服务，力促发展，保障了区政府各项工作高效有序运转。履行办文办会主责，发挥以文辅政作用，强化24小时专人值班值守制度，加强规范性文件审核备案工作，加强自身建设，不断提升机关工作效能；

二是狠抓信息调研工作，拓宽政务信息公开渠道，全力加强公文处理规范化建设，做到件件有登记、件件有办理、件件有落实，对报送的公文坚持统一审核把关，严格按照公文内容、性质、紧急程度和报送程序及时办理，切实提高办文质量。

三是全面落实督查督办工作，督查督办确定目标考核任务以及政府常务会决策事项，围绕区政府各阶段的中心工作，开展调查研究，提出改进工作和解决问题的建议，为区政府领导决策与部署工作提供参考。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府办公室2021年机关运行经费安排131.15万元，与上年对比增加了3.37万元，主要原因为人员增加，人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

昆明市盘龙区人民政府办公室资产总额140.03万元，其中，流动资产14.57万元，固定资产113.95万元，无形资产11.51万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府办公室基本支出1055.32万元，与上年对比增加21.94万元，增加变化的原因主要是人员增加，导致按定额生成的经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府办公室项目支出148.59万元，与上年对比增加10.34万元，增加变化的原因主要是内设机构职能的增加导致业务经费支出预算增加。

监督索引号53010300163500111

昆明市盘龙区人民政府办公室2021年部门预算公开情况表

附件4：重点领域财政项目文本公开