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中共盘龙区委机构编制委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分 中共盘龙区委机构编制委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中共盘龙区委机构编制委员会2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

中共盘龙区委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省、市关于行政管理体制改革和机构编制管理的政策、法规及有关规定。拟定全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的有关措施、实施意见和管理办法；统一管理区级党委、人大、政府、政协、人民团体机关、街道的机构编制工作。

2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全区行政管理体制和机构改革的有关方案，审核区级机关各部门、街道的机构改革方案。

4.拟订全区各类事业单位管理体制和机构改革的总体方案；指导街道事业单位管理体制和机构改革；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新事业单位公共服务提供方式的决策建议。

5.负责全区行政编制、事业编制动态调整机制的建立；按照上级下达行政编制总量，提出全区各部门、街道行政编制分配及调整的建议；根据市级下达事业编制总量，拟定全区各级各类事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核区委、区政府各部门的职能配置与调整，协调区委、区政府各部门之间以及各部门与街道之间的职责分工。

7.审核区人大及其常务委员会、区政协机关，区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核区委、区政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。审核街道的机构设置、人员编制和领导职数。

9.承担区本级国家机关、街道、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10.审核全区各级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、街道、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.承担中共昆明市盘龙区委机构编制委员会的日常工作。

15.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，盘龙区委机构编制委员会办公室设4个内设机构（分别是：综合科、体制改革科、机构编制管理科、登记管理科)，核定行政编制11人，设主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）

（三）重点工作概述

1.强化政治理论学习，抓好自身建设。持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在思想、行动上与时俱进，强化“六个理念”，积极思考谋划好机构编制方面的各项工作。按要求开展党支部“一支部一品牌”创建活动，充分利用智慧党建平台和各类APP，使党建与业务工作两手抓、两促进。全面提升编办自身建设科学化水平，进一步强化机关党建、业务建设、作风建设、制度建设，严明纪律规矩，完成信息调研任务。

2.按照省市关于推进基层整合审批服务执法力量和“街道吹哨、部门报到”工作要求，针对街道调整机构设置后的运行情况，围绕审批执法力量下沉和整合，紧扣任务清单内容，着力解决存在问题，修改完善《街道赋权清单和职责清单》，不断加强基层政治建设，完善基层政府功能。

3.深化综合行政执法体制改革。持续按照省市执法机构改革工作要求，配合各行业主管部门做好“五大领域（市场监管、生态环境、交通运输、文化市场、农业）”执法机构改革工作，理清区内执法机构相关情况，为执法机构改革工作开展打好基础。

4.创新事业单位机构编制管理，在现有工作基础上，按照要求制定总体方案，进一步分行业分类清理全区事业单位，加大改革创新力度，聚焦重大民生领域，进一步整合精简事业机构，用好优化现有编制资源。配合发改、民政等部门深入推进行业协会商会与行政机关脱钩改革，积极配合教育、卫生等部门抓好相关改革工作和提供编制保障。

5.进一步严格控制机构编制管理，继续抓好减编控编。贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，严格落实《云南省机构编制监督检查办法》、《盘龙区机关事业单位机构编制实名制管理实施办法》等法律法规，强化部门间沟通协调，全面落实减编控编各项任务，加大机构编制监督检查力度，不断改革创新，进一步盘活编制资源。同时做好机构编制实名制系统机房搬迁工作以及数据更新和管理，为领导决策提供数据支撑和依据。

6.进一步规范事业单位登记管理行为和流程，贯彻执行事业单位登记管理提示告知制度，做好机构改革涉及的街道所属事业单位法人注销及设立登记工作，并加强事业单位法人公示信息抽查工作，强化事中事后监管，增强工作的实效性和针对性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是盘龙区委机构编制委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 234.05万元，其中：一般公共预算234.05万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比财务总收入增加了25.73万元，主要原因分析：一是新增军队转业安置人员1人，工资福利预算收入相应增加；二是人员职级晋升、晋级、晋档后，工资福利预算收入相应增加；三是预算项目增加了会议费后，商品和服务支出预算收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 234.05万元，其中:本年收入234.05万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.05万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加了25.73万元，主要原因分析：一是新增军队转业安置人员1人，工资福利预算收入相应增加；二是人员职级晋升、晋级、晋档后，工资福利预算收入相应增加；三是预算项目增加了会议费后，商品和服务支出预算收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 234.05万元。财政拨款安排支出 234.05万元，其中：基本支出228.85万元，与上年对比预算支出增加24.29万元，主要原因分析：一是新增军队转业安置人员1人，工资福利及商品服务预算支出相应增加；二是人员职级晋升、晋级、晋档后，工资福利预算支出相应增加；三是预算项目增加了会议费后，商品和服务支出预算支出相应增加；项目支出5.20万元，与上年对比预算支出增加1.44万元，主要原因分析：机构编制实名制网络管理系统增加移动通信服务费1.44万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“20131”主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出179.68万元，（其中，“2013101”反映行政运行支出174.48万元，“2013102”反映一般行政管理事务支出5.20万元）；“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出19.07万元；“21011”主要用于行政事业单位医疗支出18.07万元（其中“2101101”主要用于行政单位医疗支出12.24万元，“2101103”主要用于公务员医疗补助支出5.83万元）；“2210201”主要用于住房公积金支出17.23万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.一般公共服务支出179.68万元。（其中：基本支出174.48万元，项目支出5.20万元）；

2.社会保障和就业支出19.07万元；

3.医疗卫生与计划生育支出18.07万元；

4.住房保障支出17.23万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

2021年盘龙区委机构编制委员会办公室无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年盘龙区委机构编制委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项.

（三）经济社会事业发展事项

2021年盘龙区委机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2021年盘龙区委机构编制委员会办公室无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区委机构编制委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因:我单位严格按照相关部门工作安排，本着厉行节约的精神无预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

盘龙区委机构编制委员会办公室2021年公务接待费预算为0.95万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：我单位严格按照相关部门工作安排，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区委机构编制委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因：我单位无公务用车，所以无预算公务用车购置费及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.机构编制实名制网络管理系统维护专项经费。 一是2021年度按照上级相关文件要求及机构编制实名制网络管理系统维护工作的实际需求，运维服务商按照合同约定，定期安排工程师到现场对机构编制实名制网络管理系统开展巡检服务，及时受理客户服务请求，及时整理完善运维文档；二是通过对机构编制实名制网络管理系统每月巡检1次，确保机构编制实名制网络管理系统能够高效正常运转，相关设备能够正常运行，为全区机关、事业单位的机构编制数据统计、上报、更新工作提供较好的系统支撑。

2.中文域名注册管理运行专项经费。承担全区机关和事业单位网上名称管理工作，推进全区机关事业单位中文域名注册工作，负责党政机关网站开办审核、资格复核及网站“挂标”工作；实现到期域名不欠费、不断档，确保域名工作的连续性和稳定性；防范网络安全风险，全面提升网络安全服务保障能力和水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区委机构编制委员会办公室2021年机关运行经费安排13.92万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、福利费、办公耗材购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年预算对比增加2.91万元，变化原因为：一是2021年比2020年增加会议费预算1.9万元；2021年新增军队转业安置人员1名，故机关运行经费同比增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

盘龙区委机构编制委员会办公室截至2020年12月31日资产金额合计8.71万元，较上年增长0.09%，其中，流动资产1.31万元,流动资产占资产类总额15.04%；非流动资产7.40万元，包含通用设备5.69万元、家具用具1.71万元，非流动资产占资产类总额84.96%。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排盘龙区委机构编制委员会办公室基本支出228.85万元，与上年对比增加24.29万元，增加的原因主要是：

1.新增军队转业安置人员1人，工资福利及商品服务预算支出相应增加；

2.人员职级晋升、晋级、晋档后，工资福利预算支出相应增加；

3.预算项目增加了会议费后，商品和服务支出预算支出相应增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排盘龙区委机构编制委员会办公室项目支出5.20万元，与上年对比增加1.44万元，增加的原因主要是：

机构编制实名制网络管理系统增加移动通信服务费1.44万元。

监督索引号53010300122500111

盘龙区委机构编制委员会办公室2021年度预算公开表20210218050419614