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昆明市盘龙区妇女联合会2021年预算公开目录

第一部分 盘龙区妇女联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 盘龙区妇女联合会2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

盘龙区妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盘龙区妇女联合会是中共昆明市盘龙区委领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导全区各族各界妇女，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。主要任务为：团结、动员妇女投身改革开放和中国特色社会主义现代化建设；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务以及区委、市妇联的工作部署和要求，确定全区妇女工作的指导方针和目标任务，指导各级妇联组织按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议开展妇女儿童工作，并进行业务指导；宣传马克思主义妇女观，指导各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬"自尊、自信、自立、自强"的精神，宣传各行各业先进妇女，推动"女性形象"工程的实施，开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政;关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议;参与拟订有关妇女儿童的地方性法规和政策；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展；负责妇联组织自身建设，增强基层妇女工作的活力，组织、指导全区妇联干部的教育培训工作，指导各级妇联加强基层妇女组织建设；负责与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。负责同各民主党派和工商联、侨联、台联妇委会的联系，开展同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊，发展同各届妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。

（二）机构设置情况

盘龙区妇女联合会内设2个职能科室，分别为办公室和综合业务室；盘龙区妇女儿童工作委员会办公室下设在盘龙区妇女联合会内，联合办公。

   （三）重点工作概述

    1.指导思想

2021年，盘龙区妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于全面依法治国新理念新思想新战略和考察云南重要讲话精神，切实增强“四个意识”，更加坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终不渝地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

 2.工作目标

紧紧围绕“一手抓发展，一手抓维权”的工作方针，切实把对妇女群众的思想政治引领贯穿在妇联工作全过程。进一步创新活动载体，丰富活动内容，拓宽宣传渠道，紧密结合妇女思想实际，持续深入开展宣传教育活动，讲好“盘龙妇联故事”，激励妇女学先进、赶先进、当先进。探索“数字妇联”“妇女微家”服务妇女群众的途径和工作模式，创新开展“美丽乡村·女子学堂”工作。持续开展家庭美德建设，弘扬社会文明新风，积极创造条件，整合社会资源，为妇女儿童发展营造良好社会环境，为盘龙经济社会发展和稳定大局发挥妇联组织的积极作用。

3.工作重点及措施

1.巾帼建功促妇女就业创业发展。一是注重对“巾帼带头人”、“女科技致富带头人”等的培树，进一步引导农村妇女积极参与现代农业发展和美丽乡村示范点的建设。二是实施巾帼脱贫行动，促进妇女就业创业，结合“女子学堂”开展好“订单、定向、定岗”式培训。对流动人口中的妇女开展插花、幼儿推拿、育婴师贵、带货直播、网络运营、养老护理等技能提升培训。

2.巾帼维权促家庭和谐社会进步。一是积极参与社会治理，全面加强法律援助中心、妇女维权岗等基层维权阵地建设，筑牢基层妇女社会化维权网络，二是持续开展普法宣传，深入宣传贯彻男女平等基本国策，落实12338维权服务热线“两查一通报”工作制度，提高信访接待、法律援助、矛盾调解、心理咨询的妇女维权工作成效。三是加强家庭文明建设，进一步深化“最美家庭”、“文明家庭”、“平安家庭”、“绿色家庭”、“廉洁家庭”的创建工作。

3.巾帼服务助力美丽乡村建设。一是以“女性大讲坛”和“百千万巾帼大宣讲”为阵地，加强妇女思想引领，促进妇女在文化繁荣发展中绽放巾帼风采。二是加强新时代文明实践点建设，进一步建立健全盘龙区妇联“美丽家园”巾帼志愿服务章程，加强队伍建设，规范流程管理，丰富活动内容和形式，创造性的开展“保护滇池”、“美丽庭院·家政”、“城乡生态互助”、“倡导婚育”、“居家养老护理”、“关爱女性·呵护健康”等巾帼志愿服务活动。

4.巾帼关爱推动妇女儿童事业发展。一是推进妇女儿童“两个规划”的全面实施，继续对上一轮实施《盘龙妇女儿童发展规划》进行十年终期评估，在省市妇儿工委的指导下，启动2021-2030年新一轮两规的编制工作。二是落实妇儿工委协调议事制度，进一步构建政府主导、妇儿工委协调、职能部门负责、社会广泛参与的工作格局。三是拓展关爱帮扶渠道，健全完善贫困妇女儿童关爱帮扶长效机制，深入实施“春蕾计划”，开展助学关爱行动。创新拓展留守妇女互助模式，进一步做好农村留守儿童关爱保护工作。四是积极推进“母爱十平方”的创建工作。五是继续开展控辍保学专项行动，提高义务教育巩固率。

二、预算单位基本情况

盘龙区妇女联合会编制2021年部门预算单位共1个，是盘龙区妇女联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休 1人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入254.79万元，其中：一般公共预算254.79万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。2020年盘龙区妇女联合会财务总收入275.64万元，其中：一般公共预算财政拨款275.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比一般公共预算减少20.85万元,主要原因分析：基本支出减少2.85万元，是因为盘龙区妇女联合会调出公务人员1人，人员的减少导致工资福利支出、人员公用经费、社会保障缴费费用减少。项目支出减少18万元，主要是减除了“儿童之家”引进社会保护体系项目，项目的减少导致项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入254.79万元，其中:本年收入254.79万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款254.79万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入275.64万元，其中:本年收入275.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.64万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算减少20.85万元,主要原因分析：基本支出减少2.85万元，是因为盘龙区妇女联合会调出公务人员1人，人员的减少导致工资福利支出、人员公用经费、社会保障缴费费用减少。项目支出减少18万元，主要是减除了“儿童之家”引进社会保护体系项目，项目的减少导致项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出254.79万元。财政拨款安排支出254.79万元，其中：基本支出207.39万元，项目支出47.4万元； 2020年部门预算总支出 275.64万元。财政拨款安排支出275.64万元，其中：基本支出210.24万元，项目支出65.4万元。

与上年对比一般公共预算减少20.85万元,主要原因分析：基本支出减少2.85万元，是因为盘龙区妇女联合会调出公务人员1人，人员的减少导致工资福利支出、人员公用经费、社会保障缴费费用减少。项目支出减少18万元，主要是减除了“儿童之家”引进社会保护体系项目，项目的减少导致项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按部门预算支出功能科目分类，支出分别列：

2012901，行政运行123.63万元主要用于行政人员工资福利、商品和服务支出、人员公用经费等支出。

2012902，一般行政管理事务47.4万元，主要用于一般性项目支出。

2012950，事业运行25.07万元主要用于事业人员工资福利、商品和服务支出、人员公用经费等支出。

2080501，行政单位离退休12.61万元主要用于未归口管理的行政单位离退休人员工资支出。

2080505，基本养老保险缴费支出15.61万元主要用于机关事业单位医疗保险卫生健康社会保障支出。

2101101，行政单位医疗8.02万元主要用于行政人员机关事业单位基本医疗保险社会保障支出。

2101102，事业单位医疗2.22万元主要用于事业人员机关事业单位基本医疗保险社会保障支出。

2101103，公务员医疗补助6.86万元主要用于机关事业单位公务员医疗补助社会保障支出。

2210201，住房公积金13.37万元主要用于机关事业单位住房公积金社会保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济分类科目分组共支出254.79万元，其中：基本支出207.39万元，项目支出47.4万元。

工资福利支出172.33万元（其中：基本支出172.33万元，项目支出0万元）、商品和服务支出69.86万元（其中：基本支出22.46万元，项目支出47.4万元）、对个人和家庭的补助12.6万元（其中：基本支出12.6万元，项目支出0万元）。

五、区对下专项转移支付情况

2021年盘龙区妇女联合会列入区级对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

（一）与中央配套事项

2021年盘龙区妇女联合会无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年盘龙区妇女联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年盘龙区妇女联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2021年盘龙区妇女联合会无政府采购预算项目。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.39万元，较上年增加0.44万元，增加45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盘龙区妇女联合会2021年公务接待费预算为0.43万元，较上年减少0.05万元，下降5%。本年度无公务接待费用支出，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因分析：主要是按照《昆明市盘龙区财政局关于编制2021年盘龙区部门预算的通知》的编制要求调减5%公务接待费编制支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0.96万元，较上年增加0.48万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.96万元，较上年增加0.48万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车运行维护费为事业运行公务用车定额包干经费。

增加原因分析：2021年盘龙区妇女联合会新调入事业人员1人，按照《昆明市盘龙区财政局关于编制2021年盘龙区部门预算的通知》的编制通知，对新调入人员增加编制预算公务用车运行维护费0.48万元。事业人员公务用车维护费根据财政局批复，列为“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）妇联工作经费

项目资金安排：33万元。

绩效目标设置：按照2021工作部署安排， 完成全年省、市，区委、政府制定的各项目标任务。开展三八节系列活动，走访慰问优秀女性及贫困母亲100人;维护运营“盘龙女声”微信公众号;巾帼志愿者活动开展“美丽家园”巾帼志愿服务12场;基层妇女干部素质能力提升培训;数字妇联、基础数据采集;开展党建宣传模范机关创建; 创建昆明市乡村振兴示范点１个，依托对辖区妇女开展素质提升、技能发展、就业创业、家庭教育等“女子学堂”进行专题培训40期;两新妇联组织，妇女之家，妇女微家等展板制作、工作宣传等；做好两新妇联组织创建工作;开展组织社会管理创新暨关爱农村留守儿童工作对农村留守儿童贫困儿童进行儿童节节日慰问。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）妇女儿童发展规划及妇女儿童相关经费

项目资金安排：14.4万元。

绩效目标设置：依据昆妇儿工委办〔2014〕2号关于做好昆明市进一步推进 “母爱10平方”项目工作的通知；昆妇儿工委办〔2016〕8号关于进一步完善两规监测统计评估工作的通知，妇女儿童发展规划（2021—2030年）实施中期（终期）评估及妇女儿童相关要求， 按照2021工作部署安排， 完成全年省、市，区委、政府制定的各项目标任务。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

部门预算:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区妇女联合会2021年机关运行经费安排35.07万元，其中：商品和服务支出22.46万元，主要用于办公经费、会议费、印刷费、邮电费、培训费、办公室饮用水费等日常开支，保证机构正常运转；对个人和家庭的补助支出12.61万元，主要用于盘龙区妇女联合会离休干部的工资及离休干部护理费支出。2020年盘龙区妇女联合会机关运行经费34.62万元，其中：商品和服务支出22.02万元，对个人和家庭补助支出12.61万元。

与2020年相比机关运行经费增加0.45万元。其中：商品和服务支出增加0.45万元，对个人和家庭补助无变化。增加原因分析：主要是盘龙区妇女联合会新调入事业人员1人，人员的增加导致相应的办公经费、会议费、印刷费、邮电费、培训费、公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：盘龙区妇女联合会资产总额36.77万元，其中，流动资产35.80万元（均为银行存款），占比97%；固定资产0.82万元，占比2%；（其中，其他固定资产净值0.82万元）。对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.15万元，占比1%；其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少18.1万元，其中流动资产减少17.74元，固定资产减少0.36万元，主要是固定资产累计摊销折旧的减少。处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排盘龙区妇女联合会部门基本支出207.93万元，与上年对比减少2.31万元，减少的原因主要是：盘龙区妇女联合会调出公务人员1人，人员的减少导致工资福利支出、人员公用经费、社会保障缴费费用减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排盘龙区妇女联合会项目支出47.4万元，与上年对比减少18万元，减少的原因主要是：2021年盘龙区妇女联合会减除了“儿童之家”引进社会保护体系项目，项目的减少导致项目经费的减少。

监督索引号53010300171300111

昆明市盘龙区妇女联合会2021年重点领域财政项目文本公开

昆明市盘龙区妇女联合会2021年部门预算公开情况表20210219125442951