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盘龙区农业农村局2021年预算公开目录

第一部分盘龙区农业农村局2021年部门预算编制说明

第二部分盘龙区农业农村局2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

盘龙区农业农村局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。承担法律法规明确的执法职责。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，牵头负责农村生活垃圾分类和资源化利用、农村公共厕所建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

2、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

3、负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

4、负责种植业、畜牧业、渔业、林业和草原、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。

5、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设

6、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。

7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

8、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

10、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，拟订新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作规 划并组织实施。

11、负责林业和草原行政执法监督管理工作，查处相关重大违法案件。协调、指导区森林公安工作，指导林区社会治安治理工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

13、监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

14、负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

15、负责全区脱贫攻坚、乡村振兴、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共昆明市盘龙区委办公室 昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发〈昆明市盘龙区人民政府机构改革实施意见〉的通知》，昆明市盘龙区农业农村局符合2021年度纳入部门预算编报的单位共1个。农业农村局有11个内设机构：办公室、人事财务科、种植业管理科、养殖业管理科、产业发展科、农村社会事业促进科、扶贫科、林业和草原综合科、生态保护修复科、森林和草原资源管理科、农机监理站。

（三）重点工作概述

2021年将按照区委、区政府的统一部署，以农业供给侧结构性改革为主线，按照高质量发展要求，深入推动乡村振兴战略落实落地，大力推进绿色兴农、质量兴农、品牌强农。“绿色食品牌”打造有新成果，农村一二三产业融合有新亮点，农业农村改革有新突破，农业绿色发展能力显著增强，坚决完成安排部署的农业农村经济发展目标任务，继续巩固发展农业农村好形势。

1.抓好农业生产工作。

2021年农业生产计划粮食种植面积13.6万亩，种植烤烟2.12万亩。推广测土配方施肥7万亩、示范0.5万亩，推广绿色防控2万亩、示范0.2万亩。

2.加强农业基础设施建设。

计划统筹整合资金推进高标准农田建设项目，涉及滇源街道办、阿子营街道办、松华街道办、双龙街道办4个街道办事处。共安排14个高标准农田建设项目。

3.做好农产品质量安全工作。

积极发展绿色生态农业，提高农产品质量。

4.抓好安全生产工作。

建立健全安全生产长效监管机制；加强农机管理，确保农机安全生产；加强全区非洲猪瘟等畜禽重大动物疫病防控防控、加强兽药、饲料及饲料添加剂等监管；做好农资市场与农药监管工作。

5.继续做好农村集体产权制度改革工作。

用好清产核资工作成果，推动村集体“三资”管理规范化建设；在水源区四个街道办事处广泛开展农村宅基地改革与管理和规范村民建房宣传，全面落实全区农村宅基地改革与管理工作。

6.打造乡村振兴示范村。

2021年计划在水源区街道建设3个乡村振兴示范村。

7.持续抓好林业生态建设，抓好森林防火工作。

加强森林防火基础设施建设。2021年计划新建（扩建）森林防火通道11条，长度24公里；新建22个森林防火水罐；新建3座森林防火检查卡；新建2座森林防火瞭望哨。开展国家森林乡村创建。计划在全区19个村庄实施村庄绿化，助力全市国家森林乡村创建工作。开展森林抚育，为不断提高全区森林质量，增加森林蓄积量，2021年计划在龙泉、松华、滇源、阿子营开展森林抚育2万亩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个, 属财政全供给单位。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 18人，事业编制28人（含参公管理事业编制2名）。在职实有39人，其中：财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制4 辆，实有车辆18 辆。其中公务用车4辆，特种车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3812.85万元，其中：一般公共预算3812.85万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比项目资金减少，主要原因分析是2021年度压缩一般性支出，按照压减不低于上年项目总额20%的比例优先保障了重点项目，未安排一般性项目，项目支出总额相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3812.85万元，其中:本年收入3812.85万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00 万元。

与上年对比减少1299.60万元，主要原因分析是2021年度压缩一般性支出，按照压减不低于上年项目总额20%的比例优先保障了重点项目，未安排一般性项目，项目支出总额相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3812.85万元。财政拨款安排支出3812.85万元，其中：基本支出829.19万元，含：工资福利支出725.07万元、商品和服务支出103.43万元、对个人和家庭的补助支出0.70万元；项目支出2983.66万元。与上年对比基本支出减少96.26万元，主要原因是预算时所取数人员为2020年11月分工资表在职人员39人，2019年预算时有42人；项目支出与上年对比减少1203.34万元，主要原因分析是2021年度压缩一般性支出，按照压减不低于上年项目总额20%的比例优先保障了重点项目，未安排一般性项目，项目支出总额相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：

2080505机关事业基本养老保险缴费支出67.62万元，主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2101101行政单位医疗21.21万元，主要反财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

2101102事业单位医疗22.25万元，主要反映政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、的医疗经费；

2101103公务员医疗补助21.37万元，主要反映用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2130101行政运行608.78万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

2130110执法监管21.25万元，主要反映提供肉、禽产品安全市场巡查执法监督劳务服务的支出;

2210201住房公积金66.71万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以有规定比例为职工缴纳的住房公积金；

2130108病虫害控制40万元，主要用于重大动物疫病防治专项资金；2130109农产品质量安全3.6万元，主要用于农产品质量安全检测；

2130119防灾救灾10万元，主要农村自然灾害救助；

2130122农业生产发展315.8万元，主要用于烤烟推广80.8万元，农业保险经费235万元；

2130199其他农业农村支出33.4万元，主要用于农业博览会专项经费32万元，农村能源生产安全1.4万元；

2130205森林资源培育656.5万元，主要用于森林资源培育抚育九及龙湾“五采区”植被恢复苗木后续管养；

2130207森林资源管理727.568万元，主要用于森林防火护卫人员经费；

2130211主要用于动植物保护124.8万元，主要用于森林防火综合经费124万元，平安林区专项建设0.8万元；

2130299其他林业和草原支出434.988万元，主要用于机场高速两侧冻害桉树改造绿化租地专项

2139999其他农林水支出635万元，主要用于乡村振兴项目635万元，农机安全生产2万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组：2020年盘龙区农业农村局预算总支出3812.85万元，其中：基本支出829.19万元，项目支出2983.66万元。

2021年用于保障农业农村局机关、事业单位机构正常运转的日常支出829.19万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出基本支出725.76万元，占基本支出的88％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费103.43万元，占基本支出的12％。

2021年用于完成特定或事业发展目标专项业务工作支出的项目预算是2983.66万元，如科技增粮、农业保险、动物疫病防控、检疫、植物病虫害防控、乡村振兴、农林基础设施建设、绿色生物质生产及基本烟田保护补助经费；林业和草地资源管理、义务植树、森林管护、护林防火等方面支出。

五、区对下专项转移支付情况

  2021年区农业农村局无对下专项转移支付的项目。

（一）与中央配套事项

盘龙区农业农村局2021年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

盘龙区农业农村局2021年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

盘龙区农业农村局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

盘龙区农业农村局2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2021年区农业农村局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.56万元，上年预算18.04万元，较上年减少0.48万元，减幅2.66%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

农业农村局2021年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%。预计接待5批次、50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为8.8万元，较上年增加0万元，增长0%。事业单位公务用车经费5.76万元，较上年减少0.48万元，原因是预算统计口径没统一。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年部门预算涉及有16个项目，各个项目预算绩效目标情况（详见本文附件：盘龙区农业农村局项目预算的绩效目标）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排农业农村局机关运行经费103.43万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与2020年168.30万元相比减少64.87万元，主要原因是肉、禽产品安全市场巡查人员劳务费2020年全年预算85万元包含在机关运行中，2021年只预算了三个月21.25万元，其他月份安新政策执行；其次2020年我局在职在编人员41人，2021年预算时只有39人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市盘龙区农业农村局资产总额12236.72万元，其中流动资产10555.12；固定资产525.52万元（房屋构筑物净值0万元，车辆净值235.22万元，占82%）；无形资产原值2万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

已经在第四项中说明。

监督索引号53010300232600111

附件3：盘龙区2021年部门预算公开表2021022009034139420210220091625686

附件4：重点领域财政项目文本公开