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昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

七、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2021年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2021年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2021年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2021年部门政府采购预算表

十三、2021年部门政府购买服务预算表

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在区委、区政府的领导下，宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。办事处内设职能科室五办七中心，具体为党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。以及城市管理综合服务中心（加挂网格化服务中心牌子）、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心，街道辖区内共6个社区，分别为：桃源社区、灵光社区、穿金社区、栗树头社区、交三桥社区、凤凰社区。

（三）重点工作概述

1.党风廉政建设责任制工作

抓好全面从严治党主体责任。召开专题研究党风廉政建设和反腐败工作党工委会议，完成区纪委监委下发的党风廉政建设主体责任清单。抓好全面从严治党监督责任。严格监督检查机构改革纪律规定执行情况，完成科室调整及中层干部竞争上岗，认真落实“单元制”监督检查工作，监督街道党工委做好对口帮扶工作等，抓好作风建设。

2.基层党建工作

统筹抓好各领域党建工作。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。开展“基层党建提质年”活动，做好党代表、发展党员、党费收缴使用管理、慰问党员等工作。健全基层组织体系，全方位提升城市基层党建水平。加强“两新”组织党建，切实抓好党员教育管理，推进干部队伍建设，落实干部教育、监督工作。

抓好老干、工青妇工作。加强老干部思想政治建设和生活保障关怀，加强老干联络机制创新；开展各类职工志愿者服务活动、读一本好书、好家风、好家训活动，为职工送知识、送服务等系列活动；按要求做好街道团工委各项工作，深化团的机制改革，推动观念、方式、作风持续改变，做好新兴青年群体工作，积极组织各项业务能力提升培训；深化妇联组织建设，积极举办培训活动，加强和落实妇女儿童维权工作。

3.综治维稳工作及扫黑除恶工作

一是大力加强组织领导。召开专题会议研究维稳及平安建设工作，加大平安创建工作经费保障，开展综治维稳宣传月活动。二是深入化解矛盾纠纷。建立完善集中排查化解矛盾纠纷的经常性工作机制，健全领导包案处理信访和领导干部下访、联合督导、挂牌督办等制度。集中排查化解涉法涉诉信访问题。三是全面强化治安防控。加强国家安全人民防线建设及防范和处理邪教工作，认真开展重点人员的排查管控，深入开展扫黑除恶、“两抢一盗”、“扫黄打非”、赌博、盗窃破坏“三电”设施等严打专项斗争。四是着力完善内部管理。完善流动人口服务管理，健全安置帮教和社区矫正工作，加强对易肇事肇祸精神病人服务管控，完善预防未成年人犯罪工作机制，加强应急处置突发公共安全事件的体系建设。

4.法制建设工作

建立全面依法治理领导小组工作制度，严格执行“三重一大”议事规则。严格按照要求和禁毒推进法治政府建设工作，加强城乡环境提升、安全生产、卫生计生等重点区域严格执法。建立落实学法制度，加强法治宣传教育，在街道和6个社区建立普法志愿者队伍，开展法治宣传教育活动。充分发挥街道公共法律服务中心和社区公共法律服务站作用，加强对《法律援助条例》的宣传力度，提高人民群众尤其是弱势群体对法律援助工作的认识，自觉地用法律武器维护自身的合法权益。

5.城市管理工作

一是绿化提升工程，对绿化及环境卫生脏乱差的问题进行整治，将荒坡绿化起来并进行有效管理。二是市容环境整治提升工程，加大对环境卫生、车辆乱停乱放、占道经营、黑车拉客等的整治力度，使交通秩序、占道经营、环境卫生等问题得到有效改善。为减少扬尘对空气的污染，打好蓝天保卫战，积极开展一系列降尘防尘工作，全力以赴落实防治大气污染工作，确保空气质量达标。三是爱卫工作，坚持爱国卫生工作“政府组织，地方负责，部门协调，群众动手，科学治理，社会监督”的基本方针，认真贯彻落实《昆明市爱国卫生工作管理条例》，围绕构建和谐社会和建设现代昆明的总目标，以创国家文明城市为中心，广泛发动群众开展爱国卫生运动。

6.做好社会民生工作

一是社区建设、民间组织工作，积极组织各社区推行事务公开和基层民主政治建设，严格认真做好政府财政经费供养社区工作人员相关补贴发放工作，积极发挥“宣传员”、“巡逻员”、“调解员”、“办事员”、“信息员”的五员作用。二是社会救助工作，做好申请人员的入户调查、初审和上报工作，做到低保政策公开，符合低保条件的申请人员公开，建立低保人员近亲属享受低保备案等制度。严格执行《盘龙区城乡困难群众临时生活救助实施细则》、《盘龙区特殊群众救济基金管理办法》。三是全面落实惠民惠农政策，努力提高劳动就业水平，根据上级要求积极做好农村劳动力转移培训工作，开展再就业援助，对辖区内的“零就业家庭”等困难群体开展重点帮扶，确保登记认定的 “零就业家庭”100%就业。四是巩固体育文化事业，加强基层公共文化服务，不断加强文化志愿服务队伍建设，充分整合辖区文化、体育资源，做好图书借阅、电子阅览、培训、展览等项目免费开放，传统节日期间积极组织开展丰富多彩的活动，认真做好各项免费开放工作，进一步丰富群众文化生活。五是加强计划生育管理服务，全面推行计划生育行政执法责任制、行政执法过错责任制追究制，违法执法损害赔偿制。切实推进流动人口信息采集工作，做好信息平台交换工作，掌握流动人口动向，强化服务，夯实基础。六是着力强化安全生产责任落实，筑牢安全生产工作防线，把安全生产工作纳入重要议事日程。明确安全生产领导管理机构，强化各项安全生产监管制度和机制，增强各级各类人员安全生产监管责任心，强化街道、社区安全生产监管责任和企业安全生产主体责任意识。

二、预算单位基本情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制39人，事业编制23人。在职实有50人，其中： 财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 53人，其中： 离休 0人，退休 53人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1571.02万元，其中：一般公共预算财政拨款1571.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比本年减少19.55%，主要原因分析为本年度社区劳务人员只预算了3个月工资，劳务费减少近两百余万元，故支出大大减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1571.02万元，其中:本年收入1571.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1571.02万元（本级财力1571.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比本年减少19.55%，主要原因分析为本年度社区劳务人员只预算了3个月工资，劳务费减少近两百余万元，故支出大大减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1571.02万元。财政拨款安排支出 1571.02万元，其中：基本支出1299.41万元，与上年对比减少22.86%，主要原因分析为本年度减少2人，本年度社区劳务人员只预算了3个月工资，劳务费减少近两百余万元，故支出大大减少；项目支出271.61万元，与上年对比减少3.68%，主要原因分析为本年度财政控制数较上年减少10万元。

①功能科目分组22102支出77.03万元，主要用于人员住房公积金支出；

②功能科目分组21201支出198.26万元，主要用于城乡社区管理事务支出；

③功能科目分组21011支出101.02万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出；

④功能科目分组20805支出84.97万元，主要用于行政事业单位养老保险支出；

⑤功能科目分组20801支出11.75万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出；

⑥功能科目分组20701支出51.20万元，主要用于文化和旅游支出；

⑦功能科目分组20105支出46.58万元，主要用于统计信息事务支出；

⑧功能科目分组20103支出1000.21万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（三）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3.42万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门2021年公务用车购置及运行维护费为4.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度共6个项目，其中“街道吹哨、部门报到”工作经费200万元，“五级治理”工作经费9万元，党建工作经费10万元，妇联工作经费10万元，街道运转工作专项经费20万元，政府行政运行经费32.61万元。其中重点项目为“街道吹哨、部门报到”工作经费，项目目标为以下几点:

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门2021年机关运行经费安排355.77万元，与上年对比减少67.93%，主要原因分析为本年度社区劳务人员只预算了3个月工资，劳务费减少近两百余万元，故支出大大减少。

无其他详细信息补充

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额2445.19万元，其中：流动资产1871.17万元，占资产总额76.52%；固定资产574.01万元，占资产总额23.48%；在建工程0万元，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0万元，占资产总额0%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0%。

固定资产中：土地、房屋及构筑物511.23万元，占固定资产的89.06%（其中，房屋511.23万元，占固定资产的89.06%）；通用设备35.65万元，占6.21%（其中，车辆0万元，占0%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0%）；专用设备0万元，占0%（单价100万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物27.14万元，占4.73%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

无其他详细信息补充

监督索引号53010300455400111

附件3.部门预算公开（鼓楼街道）20210220102523359 

附件4：部门预算重点领域财政项目文本公开（鼓楼街道）