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中共昆明市盘龙区委统一战线部2021年预算公开目录

第一部分 中共昆明市盘龙区委统一战线部2021年部门预算编制说明

第二部分 中共昆明市盘龙区委统一战线部2021年部门预算表

一、 2021年部门财务收支预算总表

二、 2021年部门收入预算表

三、 2021年部门支出预算表

四、 2021年部门财政拨款收支预算总表

五、 盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 2021年区对下转移支付预算表

十五、 2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、 2021年部门新增资产配置表

十七、 2021年部门政府采购预算表

十八、 2021年部门政府购买服务预算表

十九、 2021年部门整体支出绩效目标表

二十、 2020年部门基本信息表

二十一、 2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

中共昆明市盘龙区委统一战线部2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   1.贯彻执行党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

   2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，统筹协调和指导区级各部门和各单位统一战线工作。

   3.负责发现、培养党外代表人士，配合相关部门做好人才工作。

   4.贯彻落实党的宣传工作方针，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

   5.负责联系区级各民主党派，做好支持区级民主党派履行职责、发挥作用的工作。

   6.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及区委决策部署，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

   7.负责联系、培养无党派代表人士

   8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

   9.统一领导海外统战工作。

   10.统一管理侨务工作。

   11.统一管理对台工作。

   12.受区委委托：领导区工商联党组；领导区民族宗教局、区工商联、区侨联、区台联工作。

         13.完成中央统战部、省委统战部、市委统战部和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共昆明市盘龙区委统一战线工作部是区委主管统一战线工作的职能部门,为正科级。内设4个机构，分别是：办公室、综合科、党外知识分子工作科（加挂新的社会阶层人士工作科）、台侨事务办公室。设置行政编制7名（不含工勤编1人）。

（三）重点工作概述

中共昆明市盘龙区委统一战线部是区委的工作机关。

1. 调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2. 负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4. 调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5. 调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6. 开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

7. 负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8. 指导区属各部门党委、街道党（工）委统一战线工作，负责各部门党委、街道党（工）委分管统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9. 负责开展统一战线宣传工作。

10. 统战部牵头协调和监督检查统一战线工作。加强同政协组织的沟通协调配合，加强对民族、宗教工作部门和参事室、文史研究馆的工作指导，支持配合外事、对台、侨务、港澳等工作部门做好相关工作。

二、 预算单位基本情况

中共昆明市盘龙区委统一战线部编制2021年部门预算单位共1个,即为：中共昆明市盘龙区委统一战线部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休人员 2人，退休人员3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 279.87万元，其中：一般公共预算279.87万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加20.15万元，增加原因是调入1人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入279.87万元，其中:本年收入279.87万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款279.87万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加20.15万元，增加的主要原因是调入1人，人员经费增加。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 279.87万元。财政拨款安排支出 279.87万元，其中：基本支出208.97万元，与上年对比增加27.25万元，主要原因人员增加1人，人员经费增加；项目支出70.9万元，与上年对比减少7.1万元，减少的主要原因是按照相关要求压缩项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，“201-25-05”台湾事务安排支出6万元，主要用于反映台湾事务方面的支出；“201-34-05”华侨事务安排支出6万元，主要用于反映华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出；“201-34-01”行政运行安排支出141.71万元，主要用于反映行政单位的基本支出；“201-34-02”一般行政管理事务安排支出58.90万元，主要用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；“208-05-01”行政单位离退休安排支出25.26万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；“208-05-05”机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出13.87万，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;“210-11-01”行政单位医疗安排支出9.02万，主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；“210-11-03”公务员医疗补助安排支出5.28万，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；“221-02-01”住房公积金安排支出13.83万，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，工资福利支出160.30（其中：基本支出160.30万元，项目支出0万元）；商品和服务支出93.31（其中：基本支出23.41万元，项目支出69.9万元）；对个人和家庭的补助26.26万（其中：基本支出25.26万元，项目支出1万元）。

五、 区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共昆明市盘龙区委统一战线部无与中央配套事项经费。

（二）与省级配套事项

中共昆明市盘龙区委统一战线部无与省级配套事项经费。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组2013402“双百计划帮扶经费”，金额1万元，主要用于特殊困难归侨侨眷救助，文件依据：《盘龙区贯彻昆明市侨务工作“双百计划”的实施细则》(盘办通﹝2011﹞143号）。

（四）经济社会事业发展事项

中共昆明市盘龙区委统一战线部无经济社会事业发展事项经费。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中共昆明市盘龙区委统一战线部编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委统一战线部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.57万元，较上年减少0.28万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市盘龙区委统一战线部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

（二）公务接待费

中共昆明市盘龙区委统一战线部2021年公务接待费预算为2.57万元，较上年减少0.28万元，下降10%。2020年，中共昆明市盘龙区委统一战线部国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因是2020年无公务接待发生。

减少原因：按照相关要求，“三公”经费在上年度基础上减少10%。。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市盘龙区委统一战线部2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年，中共昆明市盘龙区委统一战线部将“双百计划帮扶专项经费”列为重点预算绩效目标。按照《盘龙区贯彻昆明市侨务工作“双百计划”的实施细则》(盘办通﹝2011﹞143号）立项，项目目标内容：一是爱侨护侨，凝聚侨心，对散居贫困归侨侨眷进行重点帮扶，深化国内侨务工作；二是汇聚侨智，发挥侨力，对华侨华人高端人才进行重点联络联谊，拓展海外侨务引智引资工作。2021年项目实施经费5万元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 统一战线：在我国，统一战线是指中国共产党领导地、以工农联盟为基础的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业建设者、拥护社会主义爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴爱国者的联盟。

2. 民主党派：是中国大陆范围内，除执政党以外的八个参政党的统战。盘龙区范围内有7个民主党派：中国国民党革命委员会盘龙区基层委员会、中国民主同盟昆明市盘龙区基层委员会、中国民主建国会昆明市盘龙区基层委员会、中国民主促进会昆明市盘龙区基层委员会、中国农工民主党昆明市盘龙区委员会、中国致公党昆明市盘龙区基层委员会、九三学社昆明市盘龙区委员会。

3. 新的社会阶层人士：是新经济组织、新社会组织中的党外只是分子，是改革开放后快速成长起来的一个新群体，包括私营和外资企业的管理人员和技术人员、社会组织从业人员、新媒体从业人员、自由职业人员等。

4. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委统一战线部2021年机关运行经费安排23.41万元，与上年对比增加3.35万元，增加的主要原因是增加1人，经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

中共昆明市盘龙区委统一战线部资产总额18.69万元，其中：流动资产3.64万元（银行存款），占比19.48%；固定资产14.90万元，占比79.72%；无形资产资产0.15万元，占比0.8%。总额与2019年年末数51.83万元减少33.14万元，减少原因一是2020年无新增资产，为非流动资产折旧摊销；二是流动资产支出，具体是存量资金上缴及往年资金支出。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中共昆明市盘龙区委统一战线部基本支出208.97万元，与上年对比增加27.25万元，增加的原因主要是调入1人，人员经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中共昆明市盘龙区委统一战线部项目支出70.90万元，与上年对比减少7.1万元，减少的主要原因是： 按照财政部门要求，在上年度项目经费的基础上进行压缩。

监督索引号53010300121300111

中共昆明市盘龙区委统一战线部2021年部门预算表