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昆明市盘龙区文学艺术界联合会

2021年预算公开目录

第一部分 盘龙区文联2021年部门预算编制说明

第二部分 盘龙区文联2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市盘龙区委文学艺术界联合会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区文学艺术界联合会主要职责任务是：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“二为”方向和“双百”方针，以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以发现培养文艺人才为己任，认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职责，尽力推动我区文学艺术事业发展和繁荣。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区文学艺术界联合会成立于2010年9月30日，机构规格为正科级，群众团体，核定事业编制3名，其中专职副主席兼秘书长1名（正科级）。

（三）重点工作概述

2021年度主要工作为：对所属协会进行工作指导、联络协调、服务管理，听取和反映文艺界的意见和建议；参与办刊，组织文艺创作和文艺评奖，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍；组织召开区文联代表大会、全委会议、文联工作会议；引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益；完成区委、区政府及市文联交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明市盘龙区文学艺术界联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有2人，其中：财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入46.29万元，其中：一般公共预算46.29万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比财务收入减少了1.28万元，主要原因分析：本年的两个项目经费均有缩减。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入46.29万元，其中:本年收入46.29万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46.29万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比财务收入减少了1.28万元，主要原因分析：本年的两个项目经费均有缩减。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 46.29万元。财政拨款安排支出46.29万元，其中：基本支出39.09万元，与上年对比增加了0.52万元，主要原因是人员工资的正常增长；项目支出7.2万元，与上年对比减少了1.8万元，本年的两个项目经费按财政要求，均缩减20%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“其他文化体育与传媒支出”支出，如：2079999-文化体育与传媒支出36.28万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.47万元；2101102-事业单位医疗支出2.22万元；2101103-公务员医疗补助支出1.06万元；2210201-住房公积金支出3.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组，其中：基本支出39.09万元；项目支出7.2万元。如：50501-工资福利支出35.64万元；50502-商品和服务支出3.45万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

六、政府采购预算情况

2021年盘龙区文联无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区文联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.44万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区文联2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

盘龙区文联2021年因公出国（境）费无变化。

（二）公务接待费

盘龙区文联2021年公务接待费预算为0.475万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

盘龙区文联2021年公务接待费无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区文联2021年公务用车定额包干经费为0.96万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车定额包干经费0.96万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

盘龙区文联2021年公务用车定额包干经费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区文学艺术界联合会主要有两个项目：

（一） 五个协会工作经费

2021年五个协会工作经费预算为4万元，与上年对比减少了1万元，五个协会每个协会活动经费为0.8万元，要求协会组织文艺家及文艺爱好者，定期开展文艺创作创作或文艺演出活动，助推文艺家及文艺爱好者创作出更多的精品力作。

（二）《盘龙江》刊物出版经费

2021年《盘龙江》刊物出版经费预算为3.2万元，与上年对比减少了0.8万元，由于经费缩减，本年预计出版1期，印刷1000册，作为内部刊物在全市各县区文联、全区各街道、部门进行交流学习。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“二为”方向：文艺为人民服务、为社会主义服务。

“文艺为人民服务、为社会主义服务”的总口号，概括了社会主义时期文艺工作的总任务和根本目的，它包括了为政治服务，但比孤立地提为政治服务更全面、更科学，它不仅能完整地反映社会主义时代对文艺的历史要求，而且更符合文艺的客观规律。

2.“双百”方针：“百花齐放、百家争鸣”。

“百花齐放、百家争鸣”，具体地说就是，在文艺创作上，允许不同风格、不同流派、不同题材、不同手法的作品同时存在，自由发展；在学术理论上，提倡不同学派、不同观点互相争鸣，自由讨论。

3.五个协会

五个协会分别是：盘龙区作家协会、盘龙区摄影家协会、盘龙区书画家协会、盘龙区民间文艺家协会、盘龙区音乐舞蹈戏剧家协会。

4.《盘龙江》刊物

《盘龙江》是由盘龙区文联编辑印刷的一本综合性文艺刊物，每半年编辑印刷1期，每期印刷1500册，目前编辑印刷了11期，在全区范围内进行免费交流。《盘龙江》主要刊载文艺家及文艺爱好者的文学、书法、绘画、摄影、雕塑、剪纸、手工等文艺作品，是文学艺术人才交流和展示的重要阵地、宣传推介我区文化资源的重要窗口、培养扶持本土文学艺术创作队伍的重要载体。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区2021年机关运行经费安排3.45万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：盘龙区文联2020年资产总额为：17.05万元，其中：流动资产为13.06万元，主要为银行流动资金。固定资产原值为3.99万元，通用设备原值：2.38万元，已经折旧、摊销完。家具、用具、装具及动植物原值：1.52万元，累计折旧0.82万元，净值为0.7万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排盘龙区文联基本支出39.09万元，与上年对比增加了0.52万元，增加的原因主要是人员工资的正常增长。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排盘龙区文联项目支出7.2万元，与上年对比减少了1.8万元，减少的原因主要是本年的两个项目经费按财政要求，均缩减20%。

监督索引号53010300172100111

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2021年部门预算公开情况表20210220025345131

昆明市盘龙区文学艺术界联合会重点领域财政项目文本公开

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