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昆明市盘龙区科学技术协会2021年预算公开

目录

第一部分 昆明市盘龙区科学技术协会2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区科学技术协会2021年部门预算表

一、 2021年部门财务收支预算总表

二、 2021年部门收入预算表

三、 2021年部门支出预算表

四、 2021年部门财政拨款收支预算总表

五、 盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 2021年区对下转移支付预算表

十五、 2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、 2021年部门新增资产配置表

十七、 2021年部门政府采购预算表

十八、 2021年部门政府购买服务预算表

十九、 2021年部门整体支出绩效目标表

二十、 2020年部门基本信息表

二十一、 2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市盘龙区科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

区科协的工作职责有开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技经济的结合；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；当好党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚；开展科学论证、科普咨询，促进科技与经济的结合，实施科技兴区和可持续发展战略，促进科技成果产业化；组织社会力量，新建科技教育场馆、创建科普示范基地；发展同省内外科技团体和科技工作者的友好交往。承办区委、区政府和上级科协交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门2021年部门预算编报的单位共1个。根据三定方案，我部门不设内设机构，采取定岗定员的方法设置岗位职责。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，含（ 行政工勤编制1人），在职实有8人，其中：财政全供养8人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

（三）重点工作概述

一是引导科技工作者增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，把中央省市的决策部署贯彻到科技工作者之中去，引领他们为盘龙经济社会发展贡献智慧和力量。

二是认真开展好每年的“科技工作者日”活动，围绕他们普遍关心的问题，加大服务力度，积极为他们排忧解难，更好地引导科技工作者与党同心同德，同向同行。

三是要进一步落实《盘龙区落实全民科学素质建设目标责任书》各成员单位的责任，密切配合，强化党委领导、政府推动、各部门协作、全社会参与的科普工作格局，切实推进盘龙区公民科学素质建设。加强和改进科普经费支出项目绩效评价，增强绩效观念和责任意识，提高科普经费使用效益和科普项目管理水平。进一步强化经费保障机制。坚持区级财政将科普专项经费列入本级财政预算，对每年的科普经费给予充分保障，切实落实省科协对创建省级科普示范县区人均科普经费不得低于2元的要求。对省市下达的科普经费做到专款专用。

四是盘龙区已建成较为完善的区、街道、社区三级科普工作网络，有专门机构管事，有专人负责科普工作。下一步，盘龙区还将进一步健全完善街道、社区两级科普组织，完善“一把手”抓科普工作机制，做到街道、社区主要领导或分管科协工作领导担任街道科协、社区科普组织负责人，并明确专人做好具体科普工作。积极吸纳“三长”（学校校长、医院院长、农技站站长）到区、街道科协兼职挂职，鼓励其结合自身专业和工作开展科普活动。力争在每所中小学配备1-2名科学教师或兼职科技辅导员。定期邀请各类专家进行业务培训，不断提高科普工作人员和科普志愿者的工作能力。

五是盘龙区将在基层科普阵地建设上下功夫，努力达到具有一定规模且服务效果良好的目标。在全区继续建设综合性科普活动场所或专业科普场馆，加大科普长廊、科普广场建设，继续推进袖珍科技馆建设，因地制宜，加大物力财力投入，实现袖珍科技馆建设每年都有新的成果。积极创建市级以上科普教育基地、青少年科技教育基地、农村科普示范基地或科技教育特色学校。在盘龙区区属中、小学建设科技活动室。充分利用现有的各类文化设施、党群服务中心、新时代文明实践中心（所、站）建设综合利用的科普阵地。

六是引导各类科技人才加入科技志愿者队伍，不断加强全区科技志愿者教育培训，提高科技志愿者的工作能力和水平，努力把科技志愿者队伍建设成为学习型、服务型团队。积极组织科技志愿者走访民情、了解群众的需求，有针对性做好服务工作，提高服务质量。开展形式多样、丰富多彩、贴近群众生产生活实际、围绕地方产业发展和企业需求的科技志愿服务活动。

七是发挥区位优势，积极鼓励社会各方面力量兴办科普事业、参与科普活动，面向公众开展科普活动。积极发挥昆明植物研究所、黑龙潭公园、云南野生动物园、云南机器人创客中心等盘龙区科普示范基地的作用，通力合作，开展丰富多彩的科普宣传、教育、培训等活动，积极参与全区重点科普活动，为盘龙科普工作添砖加瓦。积极利用辖区大专院校、科研院所等公共单位资源，探索科普设施、科普活动、科普志愿活动社会化工作，推进全社会开展科普宣传。全区各级各部门要结合自身工作特点，积极开展科普活动，通过“四下乡”、“四进社区”、科技周、全国科普日等活动，确保我区年科普活动的覆盖面达到全区常驻人口的80%以上。

八是进一步加大人、财、物的支持和保障，积极开展科普示范街道、社区创建活动，培育科普示范基地、农村科技示范户，评选村、社区科普示范家庭。通过各种类型的创建活动和示范评选，树立先进典型，广泛宣传先进，在全社会营造争创先进、争当典型的良好氛围，推动我区科普工作全面发展。盘龙区将继续融合科技志愿服务，建立健全科普中国信息员队伍，吸纳更多公众成为科学知识的倡导者、传播者、践行者。积极通过“盘龙i科普”微信小程序、微信公众号等社交渠道，将科普中国APP优质科普资源传递给周边群众，努力实现科普中国信息员人数和年度总活跃人数在全省排名靠前。继续利用各类科普渠道，分享科普中国等平台的资源，将科技志愿服务与科普信息传播结合，加大科普传播力度。同时，在更多的科普宣传平台和领域上实现更多更好的宣传。继续做好“流动科普馆”工作，通过科普仪器的流转，充分发挥好展教功能，让科普进社区、进学校，成为公众身边的科普馆，推动和扩大科普宣传的力度与影响。继续开展科普管理方法创新、科普活动内容创新、科普服务项目创新和科普活动形式创新，不断探索科普工作的新方式、新途径，形成系列科普品牌，推动盘龙科普工作更上一层楼。在科普管理方法创新上，继续做好盘龙区科协系统深化改革工作，健全完善工作机制，不断增强工作水平和能力。在科普活动内容创新上，加强科普活动与文化建设相结合，增强科普宣传的吸引力。在科普服务项目创新上，努力拓宽培训服务渠道，增强实用性，让群众受益。在科普活动形式创新上，更加贴近生活、贴近群众，形成科普工作的良好社会环境。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别为：昆明市盘龙区科学技术协会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，行政工勤编制1人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 307.80万元，其中：一般公共预算财政拨款307.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比略有增加，主要原因：调整工资级别、车补和改革性补贴纳入工资福利支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入307.80万元，其中:本年收入307.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款307.80万元（本级财力307.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比略有增加，主要原因：调整工资级别、车补和改革性补贴纳入工资福利支出。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出307.80万元。财政拨款安排支出 307.80万元，其中：基本支出172.80万元，与上年对比略有增加，主要原因：调整工资级别、车补和改革性补贴纳入工资福利支出；项目支出135万元，与上年对比无增减，主要原因按照区财政局关于编制2021年部门编制要求，切实加强财政收支预算管理，大力压减非刚性非重点支出，加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金。进一步做实项目库，规范项目设置，严格项目立项。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出科目功能科目分类，“206-07-01”支出132.27万元，反映科普事业单位的基本支出、 “206-07-02”支出132万元，反映用于开展科普活动的支出、“206-07-99”支出3万元，反映除上述项目以外其他用于科学技术普方面的支出、“208-5-05”支出13.87万元，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。“210-11-01”支出8.93万元，反映行政事业单位医疗方面的支出，“210-11-03”“支出4.58万元，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费，221-02-01”支出13.13万元，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组工资福利支出153.21万元。（其中：商品和服务支出19.59万元，项目支出135万元）。

五、 区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市盘龙区科学技术协会无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

昆明市盘龙区科学技术协会无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

2021年昆明市盘龙区科学技术协会无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年持平，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：上级无统筹安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区科学技术协会2020年公务接待费预算为0.95万元，与上年持平，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：主要原因按照区财政局关于编制2021年部门编制要求，切实加强财政收支预算管理，大力压减非刚性非重点支出，加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金。进一步做实项目库，规范项目设置，严格项目立项。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2021年我单位未安排公务用车。

八、 重点项目预算绩效目标情况       

       项目绩效目标表

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）《全民科学素质纲要》——《全民科学素质纲要》全称《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020）》，是根据党的十六大和十六届三中、四中、五中全会精神，依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（国发〔2005〕44号）制定并实施的，以“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”为工作方针，实现促进科学发展观在全社会的树立和落实。以重点人群科学素质行动倒动全民科学素质的整体提高。科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。

（2）科普工作——科普是科学技术普及的简称。2002年《中华人民共和国科学技术普及法》将科普内涵规定为：国家和社会采取公众易于理解、接受、参与的方式，普及科学技术知识，提倡科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排昆明市盘龙区科学技术协会部门机关运行经费172.80万元，主要用于办公经费、培训费、其他交通费用、印刷费、汽燃费、电话费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2021年本级财力安排昆明市盘龙区科学技术协会部门基本支出172.80万元，与上年对比增加2.93万元，增加的原因主要是：

1. 本单位调整工资级别。

2. 车补和改革性补贴纳入工资福利支出。

3提高退休人员活动经费。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日国有资产占有使用情况如下：

昆明市盘龙区科学技术协会资产金额合计1028678.09元，其中，流动资产104403.37元,流动资产占资产类总额44%，非流动资产575086.97元，非流动资产占资产类总额56%。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排我部门基本支出172.8万元，与上年对比增加2.93万元，增加变化的原因主要是：

1. 本单位调整工资级别。

2. 车补和改革性补贴纳入工资福利支出。

3. 提高退休人员活动经费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排我部门项目支出135万元，与上年对比无增减，主要原因按照区财政局关于编制2021年部门编制要求，切实加强财政收支预算管理，大力压减非刚性非重点支出，加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金。进一步做实项目库，规范项目设置，严格项目立项。

监督索引号53010300173100111