盘龙区2021年部门预算公开表20210220092759669

中共昆明市盘龙区委组织部2021年部门预算编制说明20210220091646029

监督索引号53010300120300000

中共昆明市盘龙区委组织部2021年预算公开目录

第一部分 中共昆明市盘龙区委组织部2021年部门预算编制说明

第二部分 中共昆明市盘龙区委组织部2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

中共昆明市盘龙区委组织部2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共昆明市盘龙区委组织部是区委主管全区党建、干部和人才的职能部门，贯彻执行党的组织和干部工作路线、方针、政策以及省、市、区委的有关规定；制定全区党建工作意见并组织实施；指导全区党组织建设工作；制定全区基层领导班子和领导干部的思想、组织、作风建设意见并进行监督检查；制定全区发展党员计划和措施，组织党建调研工作；研究制定全区干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；协调、指导和检查全区党员教育工作；协调抓好科级干部的教育、培训工作；负责制定全区组织干部和基层支部书记的业务培训计划并组织实施；指导、检查、协调全区人才工作；组织优秀专家和人才开展有关活动；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责全区干部、党员和党组织统计工作及区管干部档案的管理工作,完成区委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共昆明市盘龙区委组织部下设11个内设机构（分别为：办公室、基层党建办、干部科、组织科、干监科、干教科、人才科、老干部服务管理科、公务员管理科、工资福利科、区委“两新”组织工委办公室）；下设2个参公事业单位（盘龙区委老干部活动中心、盘龙区委党员教育中心），共有编制46人，实际在岗36人。离退休人员22人，其中：离休11人，退休11人。

（三）重点工作概述

2021年习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届三中、四中、五中全会晋升，坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领扎实推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，集聚各方面优秀人才，强化责任担当、锐意改革创新、狠抓工作落实，为我区高质量推进区域性国际中心城市核心城区建设提供坚强组织保证。

（一）强化学习贯彻，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践推动工作

把组织工作聚焦到决战脱贫攻坚、决胜全面小康、建设区域性国际中心城市核心城区等工作任务上来，在服务中心大局中创新创造、勤奋工作、积极作为。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强党内法规条例的学习，扎实抓好党员干部的教育培训，依托街道党校，大力开展好“百名讲师上讲台”“千堂党课进基层”“万名党员进党校”等活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，指导实践推动工作。抓好省委巡视反馈意见和问题的整改。聚焦省委巡视反馈意见指出的问题，提高政治站位，胸怀两个大局，把职责自己摆进去，举一反三把整改贯穿于日常工作中，抓好落实，建立健全整改长效机制。

（二）完善制度机制，推动党建工作主体责任落实

一是牢固树立党要管党、全面从严治党的责任意识，牢牢把握“书记抓、抓书记”这个导向，始终把党建作为“一把手”工程，真正把责任扛在肩上、抓在手上。推动和督促班子成员齐抓共管，以上率下、层层示范，真正把工作责任落到实处。二是健全完善党建工作责任落实体系，完善党建工作明责、履责、考责、问责工作制度机制，扭紧责任链条、层层传导党建责任压力。三是抓实各基层党组织书记抓基层党建述职评议考核，推进述职评议考核全覆盖，从严从实组织述职评议考核，强化考核结果运用，切实发挥述职评议考核激励先进，鞭策后进的作用。四是加大对党委工作部门的统筹力度，构建各司其职、各负其责、各有侧重、相互配合、相互促进的工作机制，强化齐抓共管的党建工作格局。

（三）加强基层组织建设，打牢党建工作基础

以提升组织力为重点，突出政治功能，严肃党内政治生活，严格党员教育管理，严密党的组织体系和组织制度，严明党建工作责任，不断提升基层党建质效水平。一是全覆盖、一体化推进农村、社区、机关事业单位、国有企业、非公有制经济组织和社会组织、中小学校党支部标准化规范化提质增效、晋位升级，切实补齐各领域各行业党组织建设党建短板，全面提升城市基层党建整体水平。二是以“吹哨报到”为抓手，推动街道管理体制改革向纵深开展，强化街道社区党组织领导核心作用，充分发挥党建联席会、街道党建联盟、社区“大党委”和五级党建公众联动机制作用，全面推行“互联网 党建”，扎实开展“数字盘龙”“智慧党建”建设，建设三级平台，推动基层党建工作与社会治理、服务管理深度融合，不断提高基层治理精准化、精细化水平。三是注重工作实效，将日常管理和过程管理相结合，健全完善考核办法，按照周报、月推、季查、年考模式抓好日常管理。常态化采取随机调研、专项督查、交叉检查等方式，对各级党组织抓党建工作进行督查，推动党建工作落到实处。四是加大党建工作经费投入，健全以财政投入为主、党费补充、社会支持等多渠道投入的党费经费保障机制。建立稳定的基层党组织工作经费正常增长机制，落实和保证农村、社区、国企、学校、“两新”组织党务工作者待遇。健全完善正常离任村干部长效补贴制度，稳步提升村组干部待遇。

（四）强化党建统领，推进经济社会各项事业全面发展

一是牢固确立党建工作在各项工作中的主导引领地位，全面提升党建工作的渗透力。推动党建工作与中心工作深度融合，充分发挥党委统揽全局、协调各方的领导核心作用，做到中心工作在哪里党的建设就跟到哪里。二是牢固树立“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的工作理念，构建“党建 发展”模式。找准党建与楼宇经济、项目建设、产业发展的结合点，探索实践“支部链接产业，党建引领发展”的党建 楼宇经济、党建 项目建设、党建 产业发展模式，助推楼宇经济、项目建设和产业发展。三是以党建为引领，推广“民生小实事”“金豆兑换”等志愿服务激励机制和“幸福圆桌会”“阳光议事厅”“邻里日”等基层治理做法，让基层组织服务群众更加务实高效，让广大群众更积极参与基层治理，逐步形成基层治理和服务群众良性互动、不断提升的基层服务和治理水平。

（五）坚持好干部标准，为党的事业锻造坚实的力量

认真落实《2019—2023年党政领导干部班子建设规划纲要》和区委的安排部署，结合全区重点项目和中心工作，及时做好干部队伍调整配备工作。通过实践锻炼、集中培训、在岗培养等方式对年轻干部进行培养，提升年轻干部综合能力。落实市委在高质量发展中考核干部的要求，不断健全完善科级领导班子和领导干部考核的指标体系，考准考实干部。加快推进领导干部人事档案信息化建设。强化对干部选拔任用的全程监督，以事前预防为重点提升干部管理监督实效，持续强化领导班子和领导干部日常监督，以专项整治工作全方位扎实干部监督管理。

（六）坚持爱国奉献，聚力全区发展智力大脑

一是聚焦重点工作任务抓落实。大力推进人才体制机制改革，紧扣现代服务业、科技创新等产业链、创新链布局人才链，科学谋划新阶段人才规划。二是服务盘龙经济社会发展大局。紧紧围绕精准扶贫等重大项目、主导产业，强化亟需紧缺人才培养储备。实施高层次人才引进工程，精准引进大健康、大数据、高新制造业等产业紧缺人才。三是加快多元化人才队伍建设。继续开展名医、名家、名师的“三名”人才培养工程，弘扬劳模精神和盘龙工匠精神。加大精准扶贫人才支持力度，统筹推进各支人才队伍建设，着力集聚爱国奉献的优秀人才。大力开展人才服务基层活动，促人才向一线流动。四是加强人才平台载体建设。积极组织申报高层次人才创新创业示范基地。结合北京路党建示范走廊建设，加强实训基地、“名师工作室”、“高技能人才工作站”等人才培养载体建设，扩充人才培养实训基地、重点楼宇人才（人事）服务直通站、“名书记工作室”、区级非遗传承人工作室、人才驿站、经济论坛、人才沙龙等人才载体建设。加大区人才驿站服务能力，整合各职能部门资源，充实人才驿站功能。五是大力营造人才服务新氛围。通过人才培训、人才形象宣传片、宣传册等多形式营造氛围，在全区知识分子中开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，对于矢志爱国奉献、勇于创新创造的优秀人才进行广泛宣传，依托“弘扬爱国奋斗、建功立业新时代”、“人才之光”项目评审等活动，创新服务载体，加强政治引领，挖掘标杆典型，激发创新活力，争创昆明市高层次人才创新创业示范基地，推进盘龙区人才创业中心和人才公寓建设，进一步做好区委联系服务专家工作，做好省委、市委联系专家的管理服务工作，做好对“政府专家顾问团”“盘龙英才”等优秀专家和团队的走访慰问、管理服务工作。增强广大专家的荣誉感、自豪感，营造尊重人才、见贤思齐的良好环境。

（七）聚焦服务能力，提升老干部服务水平

着力抓好老干部两项待遇落实，探索建立社会关爱机制，采取志愿服务、社会救助、支付购买服务等方式，对身患重病、失能、高龄等有特殊困难的离退休干部给予更多的关心照顾。着力深化开展为党和人民事业增添正能量活动，发挥离退休干部党组织的新活力，树立离退休干部党员的新风尚，为宣传贯彻落实党的十九大精神进一步唱响主旋律、发出好声音、凝聚正能量。着力加快老年大学示范校、老干部活动示范中心建设，着力规范学校管理、提升教学质量，争创老年大学省、市级示范校；从组织领导、场所建设、功能配置、优化活动、有效管理等方面进行目标量化管理，持续推进基础设施建设，推动老干部活动中心建设达标。着力加强自身队伍建设，完善工作机制。不断加强统筹谋划，完善职责、健全制度、强化保障，调动各方面的力量做好新形势下离退休干部工作。

（八）全面加强组织部门自身建设，推动各项工作落实落细

聚焦“讲政治、重公道、业务精、作风好”的要求，以自身建设的新加强确保组织工作取得新成效。做好组工干部能力素质提升行动，举办组工干部上讲台，邀请专家讲，提升业务素质和水平。弘扬忠诚老实的共产党人价值观，发扬不怕吃苦，乐于奉献的工作精神，培养业务精有情怀的组工干部队伍。持续转变工作作风，用好组工干部挂钩联系基层党建工机制，帮助基层解决更多的实际问题。推动项目化管理，列出任务清单，强化过程调度，确保工作绩效，注重探索创新。

二、预算单位基本情况

中共昆明市盘龙区委组织部编制2021年部门预算单位共3个,分别是中共昆明市盘龙区委组织部、盘龙区委老干部活动中心、盘龙区委党员教育中心。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，中共昆明市盘龙区委组织部；参公管理事业单位2个，盘龙区委老干部活动中心、盘龙区委党员教育中心；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 27人，机关工勤1人，参公事业编制15人，工勤3人。在职实有36人，其中：财政全供养 36人。

离退休人员 22人，其中：离休 11人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 14,973.4559万元，其中：一般公共预算14,973.4559万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比财务支出预算增加685.9421万元，主要原因是一般公共服务支出增加373.9905万元，社会保障和就业支出增加55.1030万元，卫生健康支出增加7.5080万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 14,973.4559万元，其中:本年收入14,973.4559万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,973.4559万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比财务支出预算增加685.9421万元，主要原因是一般公共服务支出增加373.9905万元，社会保障和就业支出增加55.1030万元，卫生健康支出增加7.5080万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 14,973.4559万元。财政拨款安排支出 14,973.4559万元，其中：基本支出13,006.4029万元，与上年对比增加792.0968万元，主要原因是行政运行支出增加426.4905万元；项目支出1,967.0530万元，与上年对比增加34.9120万元，主要原因是离退休人员管理机构支出增加87.4120万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2010302-一般行政管理事物9.00万元，主要反映项目支出；2013201-行政运行支出12,640.7948万元，主要反映行政支出；2013202-一般行政管理事物1,637.7190万元，主要反映项目支出；2060404-科技成果转化与扩散7.96万元，主要反映项目支出；2080501-行政单位离退休185.1916万元，主要反映离退休人员支出；2080503-离退休人员管理机构313.8540万元，主要反映离退休人员支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.4240万元，主要反映养老保险支出；2101101-行政单位医疗40.5180万元，主要反映行政单位养老保险缴费；2101103-公务员医疗补助23.2560万元，主要反映公务员医疗补助支出；2210201-住房公积金52.7385万元，主要反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出13,006.4029万元，项目支出1,967.0530万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共昆明市盘龙区委组织部2021年无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

中共昆明市盘龙区委组织部2021年无与省级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共昆明市盘龙区委组织部2021年无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

中共昆明市盘龙区委组织部2021年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

2021年中共昆明市盘龙区委组织部无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.20万元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

中共昆明市盘龙区委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

中共昆明市盘龙区委组织部部门2021年公务接待费预算为5.00万元，较上年无变动，国内公务接待批次为3次，共计接待39人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市盘龙区委组织部部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.20万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.20万元，较上年无变动。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共昆明市盘龙区委组织部2021年无重点项目预算绩效目标情况说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委组织部2021年机关运行经费安排13,006.4029万元，与上年对比增加792.0968万元，主要原因是行政运行支出增加426.4905万元。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2020年12月31日，中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部部门资产总额847.42万元，其中，流动资产483.38万元，固定资产364.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中共昆明市盘龙区委组织部基本支出13,006.4029万元，与上年对比增加792.0968万元，增加变化的原因主要是：

1. 行政运行支出增加426.4905万元；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加6.9360万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中共昆明市盘龙区委组织部项目支出1,967.0530万元，与上年对比增加34.9120万元，增加变化的原因主要是：

1.离退休人员管理机构支出增加87.4120万元；

2.一般行政管理事务减少61.5万元；

3.住房公积金增加5.8953万元。

监督索引号53010300120300111