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昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处

2021年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2、做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3、研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4、以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5、发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6、承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7、指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8、按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

    9、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。办事处内设职能科室五办七中心，具体为党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。以及城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心（加挂扶贫办牌子），街道辖区内共7个社区，分别为：黑龙潭社区、兰龙潭社区（包含德惠工作站）、昆机社区、重工社区、花渔沟社区、青松路社区、和平社区。

（三）重点工作概述

1、党风廉政建设责任制工作

抓好全面从严治党主体责任。开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理等工作，召开专题研究党风廉政建设和反腐败工作党工委会议，完成区纪委监委下发的党风廉政建设主体责任清单。抓好全面从严治党监督责任。严格监督检查机构改革纪律规定执行情况，完成科室调整及中层干部竞争上岗，认真落实“单元制”监督检查工作，监督街道党工委做好对口帮扶工作等，抓好作风建设。

2、基层党建工作（含党建带群建工作）

统筹抓好各领域党建工作。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。开展“基层党建提质年”活动，做好党代表、发展党员、党费收缴使用管理、慰问党员等作。健全基层组织体系，全方位提升城市基层党建水平。加强“两新”组织党建，切实抓好党员教育管理，推进干部队伍建设，落实干部教育、监督工作。

抓好老干、工青妇工作。加强老干部思想政治建设和生活保障关怀，加强老干联络机制创新；开展各类职工志愿者服务活动、读一本好书、好家风、好家训活动，为职工送知识、送服务等系列活动，完成省总工会下达的辖区内基层工会信息采集工作，加强工会干部培训教育工作；按要求做好街道团工委各项工作，深化团的机制改革，推动观念、方式、作风持续改变，做好新兴青年群体工作，积极组织各项业务能力提升培训；推进“最美家庭”、“文明家庭”、“昆明好人”、“平安家庭”评选活动，深化妇联组织建设，积极举办培训活动，加强和落实妇女儿童维权工作。

3、综治维稳（平安建设）工作及扫黑除恶工作

一是大力加强组织领导。召开专题会议研究维稳及平安建设工作，加大平安创建工作经费保障，开展综治维稳宣传月活动。二是深入化解矛盾纠纷。建立完善集中排查化解矛盾纠纷的经常性工作机制，健全领导包案处理信访和领导干部下访、联合督导、挂牌督办等制度。集中排查化解涉法涉诉信访问题。三是全面强化治安防控。加强国家安全人民防线建设及防范和处理邪教工作，认真开展重点人员的排查管控，深入开展扫黑除恶、“两抢一盗”、“扫黄打非”、赌博、盗窃破坏“三电”设施等严打专项斗争。四是着力完善内部管理。完善流动人口服务管理，健全安置帮教和社区矫正工作，加强对易肇事肇祸精神病人服务管控，完善预防未成年人犯罪工作机制，加强应急处置突发公共安全事件的体系建设。

4、法制建设工作

建立全面依法治理领导小组工作制度，严格执行“三重一大”议事规则。严格按照要求和禁毒推进法治政府建设工作，加强城乡环境提升、安全生产、卫生计生等重点区域严格执法。建立落实学法制度，加强法治宣传教育，在街道和7个社区建立普法志愿者队伍，开展法治宣传教育活动。充分发挥街道公共法律服务中心和社区公共法律服务站作用，加强对《法律援助条例》的宣传力度，提高人民群众尤其是弱势群体对法律援助工作的认识，自觉地用法律武器维护自身的合法权益。

5、全方位促进经济发展工作

完成城中村改造项目、政府投资项目、产业项目、基础配套设施类项目建设，全力以赴推进项目，加强跟踪服务保障，积极解决项目存在的困难和问题，确保招商引资和固定资产投资质量，确保项目顺利实施。

6、城市管理工作

一是绿化提升工程，对绿化及环境卫生脏乱差的问题进行整治，将荒坡绿化起来并进行有效管理。二是市容环境整治提升工程，加大对环境卫生、车辆乱停乱放、占道经营、黑车拉客等的整治力度，使交通秩序、占道经营、环境卫生等问题得到有效改善。为减少扬尘对空气的污染，打好蓝天保卫战，积极开展一系列降尘防尘工作，全力以赴落实防治大气污染工作，确保空气质量达标。三是渣土运输管理，组织开展建筑工地管理与渣土运输整治专项行动，对违规拉运渣土的车辆进行严惩，减少扬尘生成源头，确保辖区防尘降尘达标。四是爱卫工作，坚持爱国卫生工作“政府组织，地方负责，部门协调，群众动手，科学治理，社会监督”的基本方针，认真贯彻落实《昆明市爱国卫生工作管理条例》，围绕构建和谐社会和建设现代昆明的总目标，以创国家文明城市为中心，广泛发动群众开展爱国卫生运动。五是加强城中村环境卫生的综合整治，使村中的脏、乱、差及乱堆乱放的问题得到整治；村容村貌明显改观。

7、生态环境工作

一是积极推进公园绿地建设，配合区园林绿化局每月对绿化管养情况巡查评分，发现问题立即下发整改通知，督促管养单位实时整改。二是签订《森林防火责任书》、《护林员管理责任书》、《森林防火目标责任书》；定期开展森林防火扑救演练，加大宣传力度，加强巡山力度，对重点林区、重点造林地块由专人进行巡查，严防死守，及时排查火险隐患。三是加强辖区河道管理，定期、不定期对辖区内河道进行每周至少两次以上日常巡查。加强地下水保护管理。集中式饮用水资源保护工作。加大对松华坝水库水源地保护，确保饮用水安全。

8、做好社会民生工作

一是社区建设、民间组织工作，积极组织各社区推行事务公开和基层民主政治建设，严格认真做好政府财政经费供养社区工作人员相关补贴发放工作，积极发挥“宣传员”、“巡逻员”、“调解员”、“办事员”、“信息员”的五员作用。二是社会救助工作，做好申请人员的入户调查、初审和上报工作，做到低保政策公开，符合低保条件的申请人员公开，建立低保人员近亲属享受低保备案等制度。严格执行《盘龙区城乡困难群众临时生活救助实施细则》、《盘龙区特殊群众救济基金管理办法》。三是全面落实惠民惠农政策，努力提高劳动就业水平，根据上级要求积极做好农村劳动力转移培训工作，开展再就业援助，对辖区内的“零就业家庭”等困难群体开展重点帮扶，确保登记认定的 “零就业家庭”100%就业。四是巩固体育文化事业，加强基层公共文化服务，不断加强文化志愿服务队伍建设，充分整合辖区文化、体育资源，做好图书借阅、电子阅览、培训、展览等项目免费开放，传统节日期间积极组织开展丰富多彩的活动，认真做好各项免费开放工作，进一步丰富群众文化生活。五是加强计划生育管理服务，全面推行计划生育行政执法责任制、行政执法过错责任制追究制，违法执法损害赔偿制。切实推进流动人口信息采集工作，做好信息平台交换工作，掌握流动人口动向，强化服务，夯实基础。六是着力强化安全生产责任落实，筑牢安全生产工作防线，把安全生产工作纳入重要议事日程。明确安全生产领导管理机构，强化各项安全生产监管制度和机制，增强各级各类人员安全生产监管责任心，强化街道、社区安全生产监管责任和企业安全生产主体责任意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,为昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

编制人数75人。在职实有69人，其中：行政实有 38人，事业实有31人。财政全供养69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中：离休 0人，退休 28人。

车辆编制4辆，实有车辆7辆，其中：街道办事处车辆3辆，昆明市盘龙区森林防火指挥部办公室2辆，云南盘宸环卫产业有限公司1辆，昆明市盘龙区机关事务管理局1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1995.65万元，其中：一般公共预算1995.65万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比本年部门财务总收入减少367.18万元，减少的主要原因：1.办事处职工人员发生工作调动，与上年相比在职在编人数减少,基本支出相应减少；2.按区上相关要求，社区人员工资只做了一个季度的预算，较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1995.65万元，其中:本年收入1995.65万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1995.65万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比本年部门财务总收入减少367.18万元，减少的主要原因：1.办事处职工人员发生工作调动，与上年相比在职在编人数减少,基本支出相应减少；2.按区上相关要求，社区人员工资只做了一个季度的预算，较上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1995.65万元。财政拨款安排支出 1995.65万元，其中：基本支出1731.69万元，与上年对比减少367.18万元，主要原因：1.办事处职工人员发生工作调动，与上年相比在职在编人数减少,基本支出相应减少；2.按区上相关要求，社区人员工资只做了一个季度的预算，较上年减少；项目支出263.96万元，与上年对比持平，主要原因分析：我单位严格按照相关部门工作安排，压缩项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.“301”工资福利支出安排资金1286.06万元（其中：基本支出1286.06万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资267.63万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴361.33万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金160.54万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资137.00万元，主要用于事业人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费121.38万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险； 30110职工基本医疗保险缴费79.01万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费47.19万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费3.86万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金108.12万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.“302”商品和服务支出安排资金705.35万元（其中：基本支出441.39万元，项目支出263.96万元）。其中，30201办公费15.70万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30205水费5.10万元，主要用于单位的水费等支出；30206电费3.77万元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费6.87万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费9.98万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费； 30213维修（护）费10.64万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出； 30216培训费3.99万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30226劳务费306.78万元，主要用于支付给外单位和个人的劳务费用； 30227委托业务费263.96万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出； 30229福利费27.96万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费8.80万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用40.06万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；30299其他商品和服务支出1.74万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3.“303”对个人和家庭的补助安排资金4.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出0万元）。其中，30305生活补助4.24万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2021年部门预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2021年部门预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2021年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2021年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.80万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。2021年无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。2021年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为8.80万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费8.80万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

无变化的原因：按照厉行节约的原则从严从紧编制，结合上年支出情况，2021年公务用车购置及运行维护费预算与2020年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

茨坝街道办事处对五个重点项目预算进行绩效申报，科学、合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。茨坝街道办事处2021年将严格按单位年度计划，及时、高效地使用各项专项经费，认真完成预算内的各项绩效指标，圆满完成各项工作目标任务。五个重点项目明细如下：

（1）“街道吹哨，部门报到”工作经费200.00万元。茨坝街道办事处成立区级”街道吹哨、部门报到“领导小组，加强街道对辖区事务的统筹指挥调度和资源整合力度，完善“街道吹哨、部门报到”响应处理机制，重点围绕综合执法、重点工作、应急处置三个方面，明确了45项启动“街道吹哨、部门报到”工作机制的情形和标准。

（2）党建工作经费10.00万元。茨坝街道办事处实施开展党建工作，督促各级党组织及其主要负责人强化责任意识，对党员、入党积极分子和党务工作者开展教育培训，走访、慰问、补助生活困难党员和遭受严重自然灾害的党员；按照全区的安排和要求，表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者； 组织党员开展党组织活动，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，维护党组织活动场所及设施。

（3）妇联工作经费10.00万元。茨坝街道办事处积极推进妇联改革、妇女培训、关爱帮扶、创业就业等妇女工作，促进社会和谐，维护社会稳定发展。

（4）街道运行保障经费33.46万元。茨坝街道办事处将宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作。

五级治理工作经费10.50万元。茨坝街道办事处将开展救助弱势群体、调解邻里纠纷、缓解社会矛盾等工作。举办社区丰富多彩的活动、基层文体活动，增强社区的凝聚力、拉进社区与居民的距离，拉近居民与居民的距离，让五级治理落到实处，健全社区志愿服务的常态化、规范化、社会化运行机制。问题、意见处理形成分层处理机制，结合居民群众的需求情况和资源特点，不断拓展社区服务内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2021年机关运行经费安排441.39万元，与上年对比减少318.08万元，减少变化的原因:1. 人员减少，基本支出相应减少；

2. 按区上相关要求，社区人员工资只做了一个季度的预算，较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额2487.29万元，其中，流动资产2129.49万元，固定资产净值357.80万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处基本支出1731.69万元，与上年对比减少367.18万元，减少的原因：

1. 人员减少，基本支出相应减少；

2. 按区上相关要求，社区人员工资只做了一个季度的预算，较上年减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处项目支出263.96万元，与上年对比持平，主要原因分析：我单位严格按照相关部门工作安排，压缩项目预算支出。

监督索引号53010300456000111

附件3：2021年部门预算公开情况表（茨坝）

附件4：重点领域财政项目文本公开（茨坝）