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盘龙区机关事务管理服务中心2021年预算公开

第一部分 盘龙区机关事务管理服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 盘龙区机关事务管理服务中心2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作，结合区机关的具体情况，拟定区机关事务工作的具体办法和规章制度并组织实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作政策法规和规章制度，会同有关部门研究拟订机关后勤管理制度和办法，协调解决机关后勤工作中的问题，对区机关后勤管理工作进行业务指导。

3.负责区级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。负责区级党政机关办公用房的规划拟定、建设改造、使用调配、购置租赁、日常维修、房产处置等有关管理工作。承担区级党政机关房地产产权集中统一管理工作。对区级机关各住宅区房地产权进行管理，并负责对各住宅区的公共设施进行维修。

4.保障政府职能工作的开展，统一组织实施采购行为，加强财政支出的管理，提高资金使用效益，促进政府廉政建设。

5.负责组织实施区级公共机构节能工作。负责区级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

6.负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施。负责指导全区公务用车管理工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施区级党政机关公务用车集中采购。负责区级党政机关公务用车的编制、配备、更新、及处置管理工作。承担盘龙区区级机关汽车管理领导小组办公室日常工作。负责盘龙区综合用车服务平台运行保障工作。

7.负责区级机关有关社会事务综合管理，协调机关办公区域和各住宅区的消防安全保卫工作，贯彻落实区级机关精神文明建设、社会治安综合治理和绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务性工作。

8.参与区级重要会议、重大活动的服务保障工作。

9.承办区四大机关的文件交换和报刊征订，收发工作。

10.承办区政府办公室交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心编制24人，实际在编人员22人，设昆明市盘龙区机关事务管理服务中心主任1名、副主任2名；内设机构7个，分别为：办公室、房产基建科、保卫科、综合科、政府采购办公室、公务用车管理办公室、公共机构节能办公室。

（三）重点工作概述

2021年盘龙区机关事务管理服务中心重点工作有：公务用车管理工作、政府采购工作、公共机构节能工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是盘龙区机关事务管理服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，工勤编制0人，事业编制24人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休 11人。

车辆编制23辆，实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2571.85万元，其中：一般公共预算2571.85万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加265.28万元，主要原因分析2021年增加了新档案馆等综合管理经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2571.85万元，其中:本年收入2571.85万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加265.28万元，主要原因分析2021年增加了新档案馆等综合管理经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2571.85万元。财政拨款安排支出 2571.85万元，其中：基本支出503.52万元，与上年对比增加9.51万元，主要原因分析人员医保社保等正常增加；项目支出2068.33万元，与上年对比增加255.77万元，主要原因分析2021年增加了新档案馆等综合管理经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”支出234.69万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；“2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）”支出2068.33万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；“2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）”支出160.72万元，主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位； “2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出36.41万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“2101101医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出16.01万元，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；“2101102医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出7.79万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；“2101103医疗卫生支出（类）医疗保障 （款）公务员医疗补助（项）支出14.96万元，主要反映财政部门安排的的公务员医疗补助经费；“2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出32.94万元，主要反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类。工资福利支出410.73万元（其中基本支出410.73万元，项目支出0万元）

商品和服务支出2161.12万元（其中基本支出92.79万元，项目支出2068.33万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年盘龙区机关事务管理服务中心无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2021年盘龙区机关事务管理服务中心无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年盘龙区机关事务管理服务中心无补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年盘龙区机关事务管理服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额657.45万元，其中：政府采购货物预算2.95万元、政府采购服务预算654.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区机关事务管理服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.72万元，较上年增加0.29万元，增长0.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区机关事务管理服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盘龙区机关事务管理服务中心2021年公务接待费预算为0.76万元，较上年减少0.19万元，下降20%，国内公务接待2021年支出0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：我单位2021年无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区机关事务管理服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为53.96万元，较上年增加0.48万元，增长0.9%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费53.96万元，较上年增加0.48万元，增长0.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。

增加原因为正常调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

盘龙区机关事务管理服务中心2021年项目预算绩效目标实现全覆盖，9个项目，预算资金2068.33万元。部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、符合规定的格式要求，相关内容完整。通过绩效管理，明确了预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。在日常中对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（一）“机关后勤服务综合管理费”年初预算1101.86万元，绩效目标：完成管理区域内的安全保卫、消防、绿化、卫生保洁、爱卫工作、机关文件交换、公共机节能减排、公务用车管理、会议服务、机关食堂等后勤服务保障工作。

（二）“业务补助经费”年初预算496.27万元，绩效目标：主要用于食堂日常食品菜品采购、煤气费、厨具等设备维修维护费、餐具易耗品的增补。

（三）“水电费”年初预算182万元，绩效目标：实现各住宅区办公区水电费的交纳。

（四）“节能减排经费”年初预算6.5万元，绩效目标：完成全区公共机构节能工作的开展。

（五）“零星维修工程”年初预算95万元，绩效目标：保障机关各办公区和住宅区各项、各类、设施、设备等的零星修缮，确保机关各办公楼和住宅区的正常运行。

（六）“机关爱卫经费”年初预算11.5万元，绩效目标：负责个办公区，住宅区内的创卫、爱卫工作，健康教育、控烟、艾滋病防治等的学习、宣传、培训；病媒生物防治；“四害”消杀；创卫爱卫方面的维修维护等各项开支。

（七）“会议服务经费”年初预算3.2万元，绩效目标：责完成各委办局的大小会议及区“两会”的会议保障工作。

（八）“公园管养经费”年初预算150.85万元，绩效目标：做好田溪公园、白邑寺公园的日常管理、绿化维护管养工作；田溪公园、白邑寺公园的设施设备修缮等。

（九）“森林公安分局办公租房经费”年初预算21.15万元，绩效目标：支付森林公安分局办公租房。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区机关事务管理服务中心2021年机关运行经费安排92.79万元，要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出与上年对比增加0.1万元，主要原因分析人员支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

盘龙区机关事务管理服务中心2019年末资产总计3968.13万元，其中:流动资产3319.37万元，占比84%；固定资产646.87万元，占比16%；无形资产1.87万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排盘龙区机关事务管理服务中心基本支出503.52万元，上年预算金额494.01万元，与上年对比增加9.51万元，增加变化的原因主要是：人员医保、社保、公积金等费用正常增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排盘龙区机关事务管理服务中心项目支出2068.33万元，上年预算金额1812.56万元，与上年对比增加255.77万元，增加变化的原因主要是：

1.新增加了新档案馆等管理区域，管理范围较去年有所扩大。

2.水电费等项目2020年预算时按50%申请，2021年按照100%申请。

监督索引号53010300143000111

附件3：盘龙区机关事务管理服务中心2021年部门预算公开表20210222110839686

附件4：盘龙区机关事务管理服务中心重点领域财政项目文本公开