昆明市公安局盘龙分局 2020年部门整体支出绩效自评报告
昆明市公安局盘龙分局
2020年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月，部门基本情况如下：
因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。
离退休人员共计320人，其中：离休人员0人，退休人员320人。
车辆编制247辆，实有车辆245辆。
（二）部门职能。
1、执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规，起草有关公安工作和公安队伍建设的地方性法规、政府规章草案并监督实施。
2、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，负责对内外的宣传和教育培训等工作。
3、负责盘龙公安分局警用装备、物资及经费保障机制建设，承担保障服务工作。
4、监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警备督察工作，指导、查处盘龙区公安队伍的违法违纪案件。
5、负责依法承担的盘龙公安分局刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理盘龙区看守所，并对其执法活动进行监督。
6、负责管理盘龙区出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。
7、查处公共信息网络违法犯罪案件。
8、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理盘龙区党政机关、社会团体个事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。
9、组织开展反恐怖业务建设、分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件。
10、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。
11、依法管理盘龙区社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
12、承办区委、区政府和上级公安机关交男人的其他事项。
（三）部门资金来源及使用情况。
2020年我局根据盘财〔2020〕1号文件和《昆明市盘龙区财政局关于开展2020年度区级预算支出绩效自评工作并下达2020年部门重点绩效自评项目的通知》等要求，一是按工作进度及时从财政局拨入资金，确保了各项资金的及时到位；二是按照年初绩效目标及实际工作情况，及时拨付和使用资金，在资金的管理和使用方面，做到了合理合规、专款专用，充分发挥资金的使用效益。
１、部门整体收支情况
2020年我局部门预算收入数45614.12万元，预算支出数是45614.12万无，完成率是100%，资金来源是一般公共预算拨款。其中：基本支出是28543.6万元，包括工资福利支出、养老保险、医疗保险和住房公积金等；专项经费是17070.5万元，包含办案业务经费、派出所社区警务工作经费、禁毒补助经费和业务装备经费等。
２、专项经费的收支情况
2020年专项经费保障政策落实到位。2020年财政安排项目支出是17070.5万元。
３、2020年我局严格按照各级要求，认真执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强对“三公”经费的控制，2020年发生“三公”经费支出140.1万元。“三公”经费总额是140.1万元，其中：（1）、因公出国费用为0；（2）、公务用车购置及运行维护费是140.1万元；（3）、无因公出国（境）数及人数；（4）、无公务接待批次及人数等情况。
（六）政府采购情况。
2020年我局的采购类型是货物采购，采购金额是69.16万元，资金来源是一般公共预算拨款。
（七）固定资产情况。
2020年我局严格规范资产管理，做到资产配置合理、资产保存完整、资产处置规范、资产财务管理合规且账实相符。
二、绩效自评工作情况
（一）评价目的。
通过绩效自评工作,发现在管理上、工作效率上、工作能力上存在的问题并及时整改。不断完善队伍管理，提高工作效率。用更低的成本为社会提供更优质的和更高效的为人民服务。
（二）评价思路
1、根据区财政局相关通知要求，我局高度重视2020年部门整体支出绩效目标评价工作，及时召开相关会议，传达相关要求，对工作进行了详细安排。
2、组织实施
在前期准备的基础上，有序地开展评价工作，如对2020门预算资金的收支情况、资产管理情况等方面进行认真梳理和核实等。根据区财政局相关要求，我局从设定目标、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益方面共45个指标，对我局整体支出绩效情况进行自评。
（三）评价依据。
依据自评框架体系的相关要求，对部门整体支出绩效进行自评分析和评分。
（四）评价对象及评价时段。
在前期准备的基础上，按以下步骤开展评价工作：一是对2020年部门预算资金的收支情况、资产管理情况等方面进行核实；二是对照年初绩效目标及2020年工作任务，对2020年目标任务完成情况进行了归纳总结；三是将2020年整体支出情况与预算支出安排情况进行比较分析；四是对照本次整体绩效自评指标框架体系，从设定目标、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益六方面进行了认真的自评分析。
三、评价情况分析及综合评价结论
盘龙公安分局2020年整体支出绩效自评结果为优秀，达到了预期的绩效目标，切实做到了用实、用好财政资金。
自评具体分析如下：
（一）设立的整体绩效目标依据充分、合理、明确，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总规划，结合实际需开展的工作，设立绩效目标，目标设定客观实际，严格按预算执行，提高资金使用效率。
（二）盘龙公安分局根据上年开支情况 ，本着科学合理的规划使用各块资金，本着节约的原则，严控“三公”经费预算，严格资金管理。
四、存在的问题和整改情况
通过一年的实施，盘龙公安分局预算支出达成预期的绩效目标，但是仍存在一些问题需要改进。项目支出预算下达的任务与实际完成存在差距，项目指标体系还不够细化等问题。
针对上述存在的问题，盘龙公安分局在2020年经费预算执行过程中，进一步加强领导，强化意识，健全管理机制，依法积极组织各项经费合法列支，财务人员根据业务科室工作完成进度及时支付款项。通过抓预算绩效管理促进工作开展，保障财政资金的合理、合法、高效使用。
五、绩效自评结果应用
1、评价结果。
2020年依据自评框架体系，我局整体支出绩效自评分90分。
2.主要绩效。
（一）2020年我局充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用和管理资金,预算执行情况和预算控制情况良好，资金使用效益明显,主要体现在以下几个方面：
预算控制情况良好，表现在:一是2020年我局预算完成数45614.12万元，年初预算数45614.12万元，完成率100%；二是2020年我局实际政府采购金额69.16万元，年初政府采购预算数69.16万元,政府采购执行率100%，没有超预算采购。
（二）2020年，我局在各级部门的指导、支持和配合下，在全局领导干部的共同努力下，按时按质按量完成了本年相关工作任务，工作时效不断提高，各项任务指标均达到标准，符合相关要求。
（三）2020年，牢固树立“立警为公，执法为民”的思想，大力加强队伍正规化、执法规范化、警务信息化、保障标准化和警民关系和谐化建设，认真研究所管辖林区社会治安出现的新情况、新问题，不断加强公安工作，通过加大宣传力度，增强群众的保护意识和法律意识。
六、主要经验做法
不断增强预算绩效管理意识，高度重视预算绩效管理工作，认真按照区财政局要求，结合我局工作实际，加强分析研究，建立健全组织机构和管理制度，进一步强化领导责任，明确部门职责，细化目标任务，对照各项指标任务，认真梳理，扎实开展预算绩效管理自评工作。
七、其他需说明的
无
