共青团盘龙区委2020年 部门整体支出绩效自评报告
目录
一、摘要
二、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
三、绩效目标
四、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
五、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
六、主要经验做法
七、存在的问题
八、改进措施及建议
共青团盘龙区委2020年度部门预算部门
整体支出绩效自评报告
一、摘要
根据昆明市盘龙区财政局《昆明市盘龙区财政局关于开展2020年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩﹝2021﹞2号）的要求，我单位2020年预算支出绩效采用单位自己评价，预算支出绩效情况如下：
二、部门基本情况
（一）部门机构设置、编制
共青团盘龙区委是中国共产主义青年团在昆明市盘龙区的地方组织的领导机关，在中共盘龙区委和团昆明市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。
共青团盘龙区委核定编制4人，其中行政编制4人。团区委现有在职在编人员4人，均为行政编制，其中书记1人（正科级），副书记2人（副科级），工作人员1人。
（二）部门职能
1.履行区委、团市委赋予的领导全区共青团工作的职责，指导社区和新经济组织建团工作，依据有关章程对全区少先队工作、社区青年组织及其他青少年社团组织进行管理和指导。
2.参与制定盘龙区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对盘龙区青少年活动阵地 (区青少年宫 )，青少年服务机构的建设进行管理和指导。
3.协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人的保护工作，维护青少年的合法权益。
4.调查掌握青少年思想动态和青年工作状态，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种实践活动。
5.协助政府教育行政主管部门做好全区中、小学学生的教育管理，组织开展健康有益的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。
6.根据党的中心任务，带领全区各级团组织按照《团章》要求，创造性地开展共青团工作，指导全区 “青年文明号 ”“优秀青少年维权岗 ”和 “五四红旗团组织 ”的创建和申报工作。团结带领全区团员青年积极投身社会主义物质文明建设和精神文明建设。
7.树立典型，培养人才，负责向全区各级党组织推荐优秀青年团员入党，引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。
8.完成区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
（三）部门管理制度
2020年共青团盘龙区委建立了相关的部门管理制度，建立了《预算管理内部控制流程》、《收支管理内部控制流程》、《采购管理内部控制流程》、《国有资产管理内部控制流程》、《合同管理内部控制流程》等。
三、绩效目标
以下为2020年部门整体支出的具体内容及绩效目标的实际支出及完成情况：全年收入年初财政预算87.26万元，实际拨入87.26万元。
1.基本支出
(1)绩效目标：保障机构正常运行、工作人员工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险及住房公积金等均正常支出。
（2）资金收支情况：2020年基本支出年初结余结转资金0万元，本年财政拨款资金41.97万元。行政运行41.79万元，其中：工资福利25.29万元，占总收入的28.99％；商品和服务6.66万元，占总收入的7.63％。医疗卫生3.27万元，其中：行政事业单位医疗2.15万元，占总收入的2.46％；公务员医疗补助1.03万元，占总收入的1.18%；其他社会保障缴费0.94万元，占总收入的1.08%。机关事业单位基本养老保险缴费支出3.47万元，占3.98%。住房公积金3.10万元，占总收入的3.55％。
（3）绩效目标的实际完成情况：保障机构正常运行、工作人员工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险及住房公积金等均正常支出。
2.项目支出
（1）绩效目标
以“3.5”学雷锋志愿服务月、商洽会志愿服务、清洁城乡志愿服务、禁毒防艾宣传、创建全国文明城市志愿服务活动等系列志愿服务活动，结合推进我区基层团组织建设等相关保障经费。
青年创业就业贷款相关工作、选树青年典型，重点以“5.4青年节”为契机，开展红五月青春宣传服务月活动保障经费。
我区预青工作、扶贫济困相关工作开展保障经费。
做好全区共青团基层组织建设工作，在加强基层建设、提升组织覆盖等方面出新出亮。
切实开展好商洽会志愿服务、清洁城乡志愿服务、禁毒防艾宣传等志愿服务活动。
落实阳光政府机关、效能政府机关建设，保障机关工作正常开展。
（2）资金收支结余情况
五四青年节活动经费，财政拨款3.00万元。截至2020年12月31日支出项目金额3.00万元。
关工委办公经费，财政拨款7.50万元。截至2020年12月31日支出项目金额7.50万元。
基层街道团组织工作经费，财政拨款12.00万元。截至2020年12月31日支出项目金额12.00万元。
共青团专项工作经费，财政拨款8.78万元。截至2020年12月31日支出项目金额8.78万元。
接待费，财政拨款0.95万元。截至2020年12月31日支出项目金额0万元。
公共交通费，财政拨款0.18万元。截至2020年12月31日支出项目金额0万元。
（3）绩效目标的实际完成情况
2020年，共青团盘龙区委紧紧围绕当好党的助手和后备军这一重要政治定位，围绕区委以高质量发展推进区域性国际中心城市核心城区的目标定位，找准工作切入点，着力创新推动，集聚工作力量。
鼓干劲、勇担当，在围绕中心、服务大局中主动作为
深化“幸福五线谱”志愿服务体系。建立“利民线”，形成了全区志愿服务站点建设“1＋12＋Х”全覆盖模式。协调400平方米阵地建设新时代实践中心志愿服务总队，由区委书记任志愿服务总队队长，组建常态化“8+N”队伍，开展“微积分”、“储蓄卡”项目活动，切实提高志愿者服务实效；建立“示范线”。全区300余个志愿服务组织开展了形式多样的志愿服务项目，据统计全区共有“田园互助园”“雷锋车队”“爱心扶拉圈”“邻里V项目”等志愿服务品牌活动100余个；建立“惠民线”。建立雷锋广场14个，初心亭5个，组建 “七彩志愿服务队”，开展“多彩行动”，各团组织依托资源优势开展常态化服务，承办了昆明市学雷锋志愿服务集中活动（文明旅游、关爱困难群体、文明交通、关爱贫困户、邻里互助）等活动13场次，全区开展“3·5”学雷锋日、“12·5”国际志愿者日等学雷锋日志愿活动2000多次，参加人数超4万人次；建立“便民线”。各团组织以服务居民为出发点，打造十分钟志愿服务圈，志愿者对社区居民“微心愿”进行认领，共有800余名志愿者认领了2000余项“微心愿”；建立“和谐线”。建立了100余支团员志愿服务小分队常态化开展进农村、进社区、进学校、进企业、进医院等“五进”送关爱、送温暖服务。特别是在助力文明城市创建活动中形成共青团“统一行动日”，每月单周周六，由辖区内各级团干部带头，组织团员青年统一时间、统一标识、统一内容，走进社区，助力环境整治；走进团员青年，开展团情大调研；走进困境青少年，开展爱心帮扶。通过“统一行动日”将团干部的工作日放在团员青年的休息日，示范带动更多团员青年参与活动。截至目前，累计组织全区各级团干部和青年志愿者近1万人次，协调解决400余条。在今年举办的第五届中国青年志愿服务项目大赛中，团区委推选的“在你身边，陪你改变”社区戒毒及康复志愿服务项目、关心“你我他”社区心理健康志愿服务项目、夕阳红爱心扶拉圈等6个项目获得省赛金奖，其中4个项目获国赛铜奖，其中团区委实施的“青爱的小孩”关爱涉罪未成年人志愿服务项目通过“守护、同行、梦想、聆听、成长、转变”等子项目的实施，让48名涉罪未成年人顺利重新回归社会，减少再次触犯法律的行为。
在疫情防控期间，各级团组织、少先队组织、青联委员、志愿者积极发扬“党有号召、团有行动”的优良传统，将抗疫工作作为共青团提升参与市域治理贡献度的实战考场，协同各种社会力量在资源、服务、协作等方面发挥积极作用，有序参与配合全区的疫情防控工作。贯通社会化抗疫力量网格，组建疫情防控青年突击队89支，协同发动30余家青年文明号、青年安全生产示范岗参与疫情防控工作，奥斯迪实业有限公司团总支号召团员青年走进园区车间转换角色开展口罩生产；广泛招募，组建盘龙青年帮帮团，全区参与疫情防控青年志愿者组织100余个，参与志愿者8000余名，设置劝导点、社区服务、心理咨询等志愿服务岗位，累计志愿服务时长 8万余小时；通过各级团组织、青年社会组织，运用“线上+线下”社会化动员方式，发动西部计划志愿者、回乡大学生、新兴领域青年等积极投身打赢疫情防控阻击战；开通多元化物资筹集路径，通过广泛动员社会力量捐款捐物和投身疫情一线物资募集工作，台州商会、华夏保险、统一食品、壹基金、海格管家、北京中建地产等爱心企业、机构纷纷施以援手，共募集到善款和物资价值共计50余万元。畅通科学化宣传教育氛围，开展互联网思想舆论引导，充分利用微博、微信等准确解读防控措施，坚决遏制谣言扩散，制作H5抗疫图鉴，微信公众号特开设“四点半课堂”留言栏目，全区少先队员通过“红领巾在行动”“大手牵小手”等活动传递正面情绪。全区各级团组织带领广大团员青年主动担当，用实际行动传递青春正能量，充分展现了盘龙共青团的号召力、凝聚力、战斗力。
夯基础，强管理，在组织建设、基层建设中主动作为
一是继续深化少先队、中学、青联改革，各学校成立少工委，把少先队工作纳入学校整体教育教学工作计划中，桃源小学、云波小学等学校探索建立党建带队建机制。采取“社会组织+社工+志愿者”的模式，招考15名西部计划志愿者到基层服务；打造高校实习实训基地2个，组织200余名高校志愿者到社区实习；20名机关青年竞聘社区（村）兼职团支部第一书记，按照“1+X”模式开展团代表工作室工作；鼓励青年积极参与社会治理工作，继续打造“共青团楼”“共青团街区”等品牌；开展盘龙区青年社区人才能力建设项目，80余名青年社区工作者考取社工证；实施“城市青年融入社区计划”，打造“白领驿站”，促进青年积极作为。二是机制驱动建立长效机制。开展盘龙区团支部书记、西部计划志愿者技能大赛，出台了《青年联席会议制度》《团员政治生日谈话谈心制度》《主题团日制度》等文件，制作《团支部手册》，推进智慧团建，进一步加强对团的基础工作的指导；建设“青年会客厅”、建立挂钩基层联系点制度、团区委书记班子倾听制度，广泛倾听基层团组织和团员青年的呼声。三是组织带动创新设置模式。探索楼宇团建联盟建设，同时结合团员双报到机制开展网格团建工作，以社区为单位，辖区内各级团组织、团员到社区报到，同时围绕社区重点工作开展项目化运作，确保团员履职到位，不走形式。四是典型引领，提升基层团建水平。1名个人获得市级“五四奖章”称号。开展盘龙向上向善好青年评选活动，表彰区级“五四红旗团委（支部）”21个，优秀团员18名，对盘龙区“雏鹰大队”“十佳”雏鹰明星、“美德少年”、优秀校外辅导员集体、“为盘教事业献青春”贡献奖章代表进行了表彰，进一步提升了基层团建整体水平。五是资源联动加速共建共享。今年打造16个“新兴领域青年筑梦空间”“青年之家”“青年学习社”、青乐汇、青少年综合服务中心、团建联盟等阵地，进一步凝聚青年服务青年；建设了省级团代表联络站，建立团代表专项小组，每年至少进行1次宣讲、开展1项调研、组织1次服务团员和青少年的活动。选聘联络站代表到社区兼任第一团支部书记，直接联系青年、帮扶困境青少年、困难群众。开展团建联盟的建设中，探索推行了”334工作法，即坚持“三个明确、三个环节、四个结合”扎实推进团建联盟建设。东华街道团工委采取“1+6+X”模式开展“议”起担当、“益”路同行、“一”生守护等工作，通过活动的开展达到将大家凝聚在一起，达到思想引领的目的。今年团省委赵攀峰副书记、团市委团建联盟推进会分别到了东华团建联盟给予工作指导。六是抓实青年廉政及党建带团建工作。开展“童心向党庆七一”活动，组织团干部到昆明监狱（网络）、闻一多纪念馆等开展廉政警示教育等教育活动五场次。在全区初中开展党团少先队旗传递仪式，引领青少年高举旗帜、牢记使命、志存高远、报效祖国。围绕党建带团建工作，今年新增各类型团组织78家，打造“同德”“雄达茶城”“桃源社区”“盘龙法院”等各类型团建示范点11个，进一步激发青年干部的职业责任感和自豪感。 同时强化两新团组织引领青年思想、服务企业发展、助力青年成才、促进社会参与、推进权益保护等方面功能，积极推进共青团在新兴领域的组织覆盖和工作覆盖，今年11月，市委杨正晓副书记调研了“滴滴出行”“顺丰”等两新团建工作，对“组织联建、活动联办、资源联享、品牌联创、服务联动”的好做法表示了肯定。
抓创业、维权益，在引领青年、服务青年中主动作为
一是主动承接政府青少年事务。推进天祥中学、野鸭湖、未成年人司法项目办、春城青乐汇、麦冲及阿子营青少年活动中心等五个青少年法治教育基地的建设，做好未成年人保护关口前移的犯罪预防工作，2万余名学生受到教育；加强多部门（专业）联动，对行为偏差等问题的未成年人开展综合服务工作，特别是及时介入有欺凌同学、结交社会不良人员等行为的未成年人，安排心理辅导及社会工作者跟进，开展对其的社会帮扶；继续开办暑托班（四点半课堂），成立青少年思想道德教育团等6支队伍；合作开展未成年人一站取证保护中心，进入“一站式”性侵及校园欺凌案29案31人，全部开展个案后续服务。在全国部分城市关工工作座谈会议上此项工作进行了经验交流（“深情关爱，悉心呵护”宣传片）；组建街道合适成年人队伍，今年来到现场参与办理未成年人案件维权202案计303人（次），在看守所参与后续维权264人（次），维权率100%。完成社会背景调查185件，司法分流15人。深化野鸭湖“未成年人关护教育基地”功能，实现流动未成年人司法分流“同城待遇”保护，48名未成年人在该基地进行司法分流矫正工作。共同推动区少年警务工作开展，未成年人合法权益得到了全程全覆盖的保障。联系服务青年社会组织30余家，孵化培育盘龙区志愿服务促进会、春翼、光明天使基金会等青年社会组织，为盘龙辖区范围内的居民群众提供多元化、专业化、高品质的服务。二是积极搭建青年联络平台。举办青年工作交流会，开展青年联谊活动（线上+线下）五场次，开展“盘龙青年节”“华夏好少年”“全民阅读，为爱发声”等活动十余场次，更好的为青年团员提供服务。同时组织服务好新兴领域青年，打造新兴领域青年筑梦空间4个，团区委通过“联席会+类别群组+梦想导师”等模式开展“青筑梦+满天星”计划。瑞鼎城购物中心、小坝社区团支部建设“直播间”，通过免费提供场地、派驻直播导师等方式，引导新兴青年入驻。三是区青联充分发挥育才、聚才的优势。今年先后开展了推荐盘龙、植树造林、关爱贫困儿童等活动12场次。同时配合开展好盘龙“营商记”等活动，对同德昆明广场、瑞鼎城爱琴海购物中心的青联委员进行了访谈。四是抓好青年的服务、培育工作。开展“青年岗位操作能手和青年技术创新能手”、“青年文明号创建”等一系列活动，今年以来开展“青年大比武”2场次，特别是今年新开展“团员大比武”活动，在盘龙区职业高中针对烹饪、汽修等职业技能开展比赛，形成了比学赶超的校园氛围。2020年，万宏路社区青年集体获得五星级青年文明号称号，昆十中青年教师突击队等5家获得四星级青年文明号称号，盘龙区世博消防大队等7家获得三星级青年文明号称号。五是全力引导青年创新创业。2020年为31户创业青年发放“贷免扶补”小额贷款435万元，减免入驻区青少年活动中心的培训机构相应经费100余万元。在建成区配合做好“盘龙区大学生创业孵化中心”“盘龙区青年电商创客空间”“盘龙青年人才驿站”的运行，累计对72家实体入驻企业进行考核，带动就业人数超过1000余人。继续推进“专业孵化+创业导师+风投机构”的创业服务体系，促进雄达茶城等企业与多家高校签订“实习实训基地”平台，探索出提高在校学生的社会实践能力和职业技能。组织开展各类大学生团队项目路演、讲座、培训、创意主题沙龙活动、心理辅导调试152场；在水源保护区，开展农村青年技术培训班10期，组织伍卫保安、阿惠家政等等劳动密集型企业招工，提升农村青年的知识和技能。2020年全年共推荐各类创业典型20余人次，云南膳良农业科技有限公司等两家青创型企业获得“创业省长奖”荣誉称号。六是积极组织扶贫济困善款募捐。开展关爱自闭症儿童等特殊儿童公益活动五场次，开展“心青年”特殊成人就业计划，开展“圆梦1+1”微心愿项目，组建爱心快递员团队，400余名困境儿童的微心愿得以实现；开展“小小职业体验日”活动，流动儿童、进城务工人员子女寻找不一样的自己；大力发动社会各界对辖区内患病青少年捐款2万余元，募集爱心款3万元开展“爱心助你上大学”活动，共计捐助12名品学兼优大学新生。募集物资4万余元，为水源区学校、孤寡老人、贫困户送去衣物、被服。开办生态市集，用消费扶贫的方式去帮助水源保护区的小农户，坚定脱贫信心。开展“童享阳光，情暖盘龙”爱心活动，通过爱心义卖集市等方式帮助困境青少年群体实现冬日愿望，营造了关爱青少年成长的社会氛围。七是积极参与生态文明建设。开展城乡清洁工程、“青春公益梦”保护母亲河青春绿化行动等活动，深入乡村河道开展环境整治，组建盘龙“河小青”队伍，继续深化云南省青少年生态文明志愿行动示范县称号。盘龙小学、金康园小学等学校继续开展“学生河长”巡河小卫士活动，盘龙区检察院团支部开展“绿翼”志愿服务项目（环保宣传计划、公益诉讼小喇叭宣传计划、生态修复计划）通过事前宣传预防，事中线索举报，事后参与修复的系统化机制保护生态环境。龙泉街道中坝社区成立青年跑团，74人在运动的同时围绕“保护水资源、防护水污染”对松华坝水库周边的白色垃圾进行清理，产生了较好的社会反响。
强学习、重互动，在价值培育、思想引领中主动作为
一是引导青年团员通过寄语留言、热点讨论、感言征集等，重温入团誓词，强化使命担当、爱岗敬业奉献精神。开展“学习寄语精神，展现青春担当”教育实践活动，在全区组织开展“学习贯彻十九届五中全会”主题活动5场次，各团组织利用团日活动时间，在各青年之家、学习社以青年喜爱的活动方式引导大家学习。目前，盘龙区已有400余个基层团组织动员近1万名团员青年加入这次大学习活动。二是多样化开展社会主义核心价值观宣传活动，开展“从小学先锋 长大做先锋”“红领巾牵手行动”、“中华传统文化我来讲”等主题教育活动引导青少年坚定理想信念；深入开展爱国主义教育活动，发动各级团、队组织开展以“缅怀革命英烈，继承光荣传统”为主题的革命传统教育活动，通过开展主题团队日、清明祭扫、网上祭奠等形式，激发青少年的爱国热情；开展“寻访红色足迹”、“传承红色基因 争做时代新人”、“中华魂”主题读书教育等活动，帮助青少年了解党的光辉历史，树立正确的世界观、人生观和价值观，增强爱党爱国爱社会主义的情感。在五四青年节开展系列青春担当主题活动，开展“青年大学习”主题团日活动，发展一批新团员，举行“告别童年梦、迈入青春门”14岁青春仪式，举行离队入团仪式，组织新老团员交流成长感悟，宣誓入团誓词。召开青春先进典型分享会，邀请抗疫先进青年代表向辖区广大青年讲述抗疫故事、唱响青春最强音。三是紧紧抓住青少年活动活动平台，敢于发声。组织全区团干部积极参与习近平总书记重要讲话精神讨论；开展“向上向善好青年”评选，组建理论专家、青年典型共20人参加的“青年讲师团”，将深入青年“手拉手”进行交流。
四、评价思路和过程
（一）评价思路
围绕绩效目标、针对具体支出及其产出绩效进行，采用定量与定性分析相结合的方式。
（二）评价目的
加强财政支出管理，强化支出责任，规范财政支出绩效评价行为，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。
（三）评价依据
绩效自评的主要依据：
1.国家相关法律、法规和规章制度；
2.区委、区政府方针政策；
3.预算管理制度、项目及财务管理办法；
4.部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
5.行业政策、标准及专业技术规范；
6.部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，预算批复，年度预算执行情况，年度决算报告；
7.人大、审计等报告及决定；
8.其他相关资料。
（四）评价对象及评价时段
评价对象为覆盖全部财政资金支出，评价时段为2020年度。
五、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
2020年度部门整体绩效良好。
（二）具体绩效分析
1.基本支出
（1）绩效目标
绩效目标的实际完成情况
保障了机构正常运行费、工作人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、医保费及住房公积金等均正常支出。
2.项目支出：
通过各项目的开展，组织各种活动提高团的吸引力和凝聚力、扩大团的工作有效覆盖面，把握青年需求，体现时代特征，以深入开展党的群众路线教育实践活动为抓手，扎实推进城市街道区域化团建、“两新团建”、创建全国文明城市系列志愿服务活动、助学扶困、志愿服务品牌点创建、维护青少年合法权益等重点工作。
六、主要经验做法
无。
七、存在的问题
部门整体绩效评价是一项十分专业的工作，需要极强的专业和业务知识，基层部门工作人员的知识水平有待进一步提高。
八、改进措施及建议
项目支出按节点进度进行支出的自主性尚待提高，应制定督促机制进行监督。项目在进行设立时应具体对绩效目标进行细化，按照项目开展计划严控时间节点列支。年初制订绩效目标时应全面细致进行考虑，根据工作开展进度制定详细的目标和使用计划，细化项目开展内容，确保项目开展时有理有据，资金使用时有节有点。
共青团专项工作经费项目支出绩效自评报告
