昆明市盘龙区城市更新改造局

2020年部门整体支出绩效自评报告

项目名称：2020年部门整体支出绩效        

部门名称：昆明市盘龙区城市更新改造局（汇总）

评价机构：单位自行组织评价小组            

2021年5月26日

评价小组成员：

目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制  

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段  

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2020年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿  

附件6 部门2020年项目预算、决算明细表（单位：元）

昆明市盘龙区城市更新改造局

2020年度整体支出绩效评价自评报告

一、摘要

关于昆明市盘龙区城市更新改造局2020年度部门整体支出绩效评价的自评报告。

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制及人员情况

1.机构设置

昆明市盘龙区城市更新改造局：根据中共昆明市盘龙区委办公室 昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发《昆明市盘龙区城市更新改造局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（盘办通〔2019〕83号）。昆明市盘龙区城市更新改造局是昆明市盘龙区政府工作部门，为正科级，设立5科1室1处（项目计划科、项目执行科、宣传教育科、人事财务科、征收安置科、办公室、区房屋拆迁管理处）

昆明市盘龙区土地储备中心：根据昆明市盘龙区机构编制委员会（盘机编复〔2019〕2号）、中共昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室《关于明确昆明市盘龙区土地储备中心内设机构的通知》（盘编办〔2020〕2号）文件，2019年8月成立昆明市盘龙区土地储备中心，财政全额拨款事业单位，不再保留城市更新服务中心，内设科室3个（综合办公室、土地收储科、土地供应科）。

2.人员情况（包括当年变动情况及原因）

2020年年末，区城改局核定行政编制11名，实有人员10人；核定事业编制21名（含参公管理事业编制3名），实有参公管理事业人员4人、事业人员13人。其他人员10人(外聘劳务人员)，离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。实有车辆编制0辆。

（二）部门职能

贯彻执行国家、省、市城市更新改造的方针政策和法规、规章，负责组织实施全区城市更新改造工作；组织编制全区城市更新改造工作中长期发展规划和年度计划；指导街道及相关部门开展城市更新改造项目房屋征迁补偿具体工作；指导、协调城市更新改造项目，做好规划方案编制工作；负责组织完成旧城改造、城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作；负责拆迁安置工作和拆迁施工管理，做好拆迁建设项目的预决算工作；组织设立资金监管账户，对全区旧城改造、城中村重建改造资金进行监管；协助有关单位和部门做好全区旧城改造、城中村重建改造的招商引资工作；负责指导、协调参与企业编制旧城改造、城中村重建改造初步专项规划，会同自然资源局等相关部门审核旧城改造、城中村重建改造拆迁范围并提出初步意见，报区政府审定；负责辖区房屋拆迁管理，制定辖区内房屋拆迁管理的具体实施办法和有关规定，负责发布拆迁公告、调解和裁决拆迁纠纷及拆迁现场管理；指导、督促、协调相关部门、街道办事处做好城市更新改造项目回迁安置房和公共服务设施的建设及交付；配合相关部门做好城市棚户区保障性住房建设及回迁安置房、公共服务设施的“两证”（房屋所有权证、国有土地使用证）办理工作；负责土地一级开发整理、土地供应等相关工作；做好拆迁工地管理工作和大气污染防治工作；负责本行业领域的安全生产监管工作；完成区委、区政府交办的其它任务。

（三）部门工作完成情况

2020年盘龙区城市更新改造工作总结和2021年工作计划报告如下：

1.年度工作完成情况

（1）修详规编制方面

做好18个项目修详规编制相关工作。目前，凤凰村、水晶村正在由街道开展房、地调工作，并同步编制规划方案;（灵光片区）敷泽村目前正在开展房、地调工作，并同步编制规划方案；小庄村已完成三调及合作伙伴招选工作；迎溪村、沐东村、何家院村目前已完成规划方案的初步设计工作；伍家村正在加紧开展修详规设计工作；大厂村正在开展前期相关准备工作；上马新村目前正在进行经济测算和编制规划方案；青龙村已完成项目“三调”及改造范围初步划定工作；苏家营村已初步划定项目改造范围，现正在开展资金成本测算等前期准备工作；黄土坡村项目“三调”工作已完成；麦溪村项目方案、指标、总图、控规、修详规等已报至区自然资源局审核；落索坡村正在由街道开展房、地调工作，并同步编制规划方案；秧田坝村正在由街道开展房、地调工作，并同步编制规划方案；郭家凹村正在开展前期相关准备工作；两面寺村正在开展前期相关准备工作。

（2）土地交储供应方面

完成8个城市更新改造项目土地供应：截止目前，省行协旧城改建项目于2020年6月18日完成土地交易，交易面积17.71亩，交易金额3.07亿元；市城投西北绕以北KCPL2012-31-A1地块于2020年7月15日完成土地交易，交易面积245.98亩，交易金额34.76亿元；市滇投羊肠片区KCPL2019-3-A1、A2、A3、A4地块于2020年7月15日完成土地交易，交易面积233.58亩，交易金额32.12亿元；东风广场北地块地下空间SKP项目KCPL2019-7地块于2020年7月20日完成土地交易，交易面积254.83亩，交易金额1.28亿元；周家营、石闸KCPL-4零星地块于2020年7月22日完成土地交易，交易面积3.78亩，交易金额0.19亿元；三叶轮胎厂A1、A2地块于2020年7月29日完成土地交易，交易面积36.73亩，交易金额2.03亿元；金刀营村城中村改造项目地块一于2020年8月6日完成土地交易，交易面积129.63亩，交易金额12.71亿元；青龙山旧城改建项目一期于2020年8月10日完成土地交易，交易面积159.35亩，交易金额13.22亿元。

（3）土地拆迁整理方面

2020年稳步推进苏家村及东站新村（含南天·智云项目）、东庄前村、周家营石闸村（二期）、马家营村、任旗营金汁河西片区、金刀营村、大波村二期、清水河村、龙头村三期、白龙寺等10个改造项目征地拆迁工作，实质性启动长地梗村、小窑村等2个改造项目征地拆迁工作。共完成签约509户，共拆除地上建（构）筑物面积约69.86万平方米。新启动云山村、伍家村、青龙山片区等13个城市更新改造项目。新启动13个城市更新改造项目。伍家村、青龙山片区、小庄村、回龙村等4个项目已印发工作方案，正在推进后续工作；云山村、大厂村、瓦窑村、棕皮营村、沐东村、何家院村、苏家营村、黄土坡村等8个项目正在开展拆迁前期工作；麦溪村正在开展补偿方案征求意见工作。

（4）实质性启动2个项目征地拆迁工作

长地梗村共涉及196户，地上建（构）筑物面积32.31万平方米。截至目前，已签约186户，已拆除地上建（构）筑物面积25.28万平方米。小窑村共涉及135户，地上建（构）筑物面积31.9万平方米。截至目前，已签约108户，已拆除地上建（构）筑物面积19.47万平方米。

（5）稳步推进10个项目征地拆迁

苏家村及东站新村（含南天·智云项目）共涉及1742户，地上建（构）筑物面积24万平方米。截至目前，已签约1683户，已拆除地上建（构）筑物面积17.99万平方米；东庄前村共涉及76户，地上建（构）筑物面积0.93万平方米；截至目前，已签约74户，已拆除地上建（构）筑物面积0.35万平方米；周家营石闸村（二期、三期）共涉及431户，地上建（构）筑物面积36.7万平方米。截至目前，已签约私户428户，已拆除地上建（构）筑物面积35.5万平方米；马家营村共涉及229户，地上建（构）筑物面积22.8万平方米。截至目前，已签约私户227户，已拆除地上建（构）筑物面积16.65万平方米；任旗营金汁河西片区共涉及232户，地上建（构）筑物面积14万平方米。截至目前，已签约私户186户，已拆除地上建（构）筑物面积12.55万平方米；金刀营村共涉及754户，地上建（构）筑物面积70万平方米。截至目前，已签约私户751户，已拆除地上建（构）筑物面积57.9万平方米；大波村二期共涉及560户，地上建（构）筑物面积27万平方米。截至目前，已签约私户384户，已拆除地上建（构）筑物面积16.51万平方米；龙头村三期共涉及363户，地上建（构）筑物面积12万平方米；截至目前，已签约私户54户，已拆除地上建（构）筑物面积1.4万平方米；清水河村 共涉及130户，地上建（构）筑物面积18万平方米；截至目前，已签约私户126户，已拆除地上建（构）筑物面积17.5万平方米；白龙寺村共涉及380户，地上建（构）筑物面积24万平方米；截至目前，已签约私户374户，已拆除地上建（构）筑物面积22.9万平方米。

（6）全力推进4个旧城改建项目征地拆迁工作

国家植物博物馆项目已对市二院医疗院、黑龙潭公园、云宇地产（“8.31”地块）和集体土地部分进行拆除，已拆除建（构）筑物总面积约8.34万平方米。国有土地私有产权户共557户，签约416户，签约率74.69%。穿金路735号地块旧城改建项目已于2020年6月8日正式启动了国有土地上房屋征收工作，共计57户，其中产权房应签约56户，单位1家，已签50户，签约率88%；于2020年8月19日启动集资房协议签订工作，截止目前，应签44户，已签43户，签约率98%。并于2020年10月21日签订了国有土地收回补偿协议，目前正开展土地证注销工作；项目已启动单位房搬离工作，正平稳有序推进中。茨坝村城中村（地块一）改造项目涉及3家单位已基本完成拆迁，待签署征收补偿协议。原昆明纺织厂白塔路片区旧城改建项目涉及产权户433户，地上建（构）筑物面积7.5万平方米。截至目前，已签约私户433户，已拆除地上建（构）筑物面积7.5万平方米。

（7）安置房建设及交付方面

启动3个项目安置房建设。启动任旗营金汁河以西、马家营村、虹桥村等3个项目安置房建设，目前，任旗营金汁河以西正在进行基础工程桩施工；马家营村正在进行地下室建设；虹桥村第8栋、第9栋建至16层，第10栋建至19层，第11栋建至20层，第12栋建至12层。全力推进4个项目安置房主体工程续建。全力推进羊肠大村、龙池村、羊肠小村2号地块、波罗村二期G1地块等4个项目安置房主体工程续建，目前，羊肠大村第1栋建至5层，第2栋建至1层；龙池村安置房共2栋已封顶断水，正在进行室内外装修；羊肠小村2号地块第1栋建至15层，第3栋建至17层，第4栋建至23层，第5栋建至24层；波罗村二期G1地块第3栋、第4栋建至39层。开展6个项目安置房交付工作。开展栗树头村、唐家营B地块、大波村、白水泥厂、环球阀门厂、羊肠小村3号地块等6个项目安置房交付，栗树头村已进入复工阶段；唐家营B地块安置房封顶断水，部分室内外装修完成，目前已停工，正在进行破产重整工作；大波村安置房已竣工并开展选房工作，目前已选房477户855套、面积10.5万平方米，计划2020年11月交付；白水泥厂安置房已交付，共交付286户286套、面积3万平方米；环球阀门厂安置房已选房200户200套、面积1.28万平方米，现正在进行室内外装修，计划2020年12月交付；羊肠小村3号地块安置房已封顶断水，正在进行室内外装修，计划2021年6月交付。

（8）公共服务设施方面

白水泥厂（12班幼儿园）、羊肠大村（15班幼儿园）已启动建设，羊肠大村（48班小学）计划2020年12月启动建设，社区用房5个、垃圾转运站5座、公厕6座、医疗卫生站2个、生鲜超市3个、绿地4万平方米、道路3万平方米均已启动建设。

（9）2020年市下达盘龙区城镇保障性安居工程

城市棚户区改造开工建设任务840套，分配至任旗营城市棚户区改造项目，已开工建设；500套城市棚户区改造基本建成任务分配至龙头村200套、蒋家营村300套，均已建成并交付。

（10）老旧小区改造工作方面

启动9个老旧小区改造工作。启动拓东街道白塔路社区201号院、47号院、鼓楼街道穿金路1号院、3号院、东华街道小龙组团、东华街道席子营一区、联盟街道金康园小区、金辰街道天祥社区、青云街道白龙小区西林社区、青云街道白龙小区佳园社区、茨坝街道和园小区等9个老旧小区改造工作，涉及改造面积53.86万平方米，改造户数5744户，改造楼栋179栋。其中，拓东街道白塔路社区201号院、47号院、鼓楼街道穿金路1号院、3号院、东华街道小龙组团、东华街道席子营一区、金辰街道天祥社区、茨坝街道和园小区等6个老旧小区改造已竣工，共完成改造21.94万平方米，改造户数3235户，改造楼栋73栋，总投资2670万元；青云街道白龙小区西林社区老旧小区改造已基本完成，改造面积1.76万平方米，涉及户数322户，11栋楼，项目总投资约175万元；联盟街道金康园小区、青云街道白龙小区佳园社区等2个老旧小区正在施工改造中，改造面积30.2万平方米，涉及户数2185户，92栋楼，项目总投资约1002万元；

（11）完成13个项目改造方案初步评审工作

完成拓东街道改造明通巷42号、白塔路188号，东风巷112号、鼓楼街道改造桃源街80号、联盟街道改造万发里小区、东华街道改造园丁小区、文艺路86号院二组团、新龙巷二组团、金辰街道改造波罗小区、云南精神病医院职工宿舍、青云街道改造西林社区三农场、王大桥小区、金沙小区等13个老旧小区改造项目初步评审工作。    

（12）历史遗留问题项目方面

经过我局联合街道多次召开会议研究烂尾楼盘活的相关方案，开展新投资人的招募及规划调整目前，目前，唐家营B地块汇都三期、南亚之门2个项目已制定了破产重整方案，各项工作正在有序推进中。栗树头目前已有长城资产、东方资产、上海熠越实业合伙企业（有限合伙）、明珠集团等四个投资人已正式参与重整投资洽谈。蒋家营A1地块控规调整已通过专家会审核。羊肠小村回迁安置房2#地块建至20层、3#地块已封顶断水；1#地块整体建至30层、6#地块主体已封顶断水，正进行道路绿化等配套设施建设；4#地块正进行基坑开挖工作。清泉村（誉峰峰景）目前在同步做复工前期工作。桃园村在市政府的大力支持下，经过各方的配合协调与努力，“桃园村城中村改造项目”重组事宜已取得较大进展，即将进入最终落地阶段。其他历史遗留问题及烂尾楼处置工作正在有序推进中。

以上工作成绩的取得，得益于区委、区政府强有力的领导，得益于区人大、区政协的关心和有效监督，得益于区属各相关部门、街道办事处及参与改造企业的大力支持和配合，得益于全体参与人员的爱岗敬业和无私奉献。主要做到了以下几点：

一是科学统筹抓落实。紧紧围绕区委、区政府的中心工作任务，局领导班子坚持把做好城市更新改造工作摆在突出位置，提上重要议事日程，科学制定《2020盘龙区城市更新改造工作计划》，压实城市更新改造各成员单位责任，细化工作任务，明确责任部门、责任人和完成时限，将各项工作落到实处。领导班子成员带头深入项目一线，注重在一线发现问题、解决困难、推动工作，形成了工作推进有主体、解决问题有抓手、开展工作有联动的工作局面。

二是民生优先抓落实。做到“两个先行”，即：坚持安置房建设先行，把安置房建设做为城中村改造过程中的重点工作来抓，优先启动回迁安置房建设；坚持回迁安置先行，及时开展村民回迁安置工作，体现以人为本、取信于民、践行承诺，让老百姓早日回迁，早日享受城中村改造成果。

三是跟踪服务抓落实。局主要领导牢固树立“一盘棋”思想，坚持做到统一领导、分工协作、共同参与，坚持深入重点项目实时跟踪项目进度，高度重视项目历史遗留问题处置工作。

（四）部门管理制度

盘城党组〔2017〕10号，关于印发《盘龙区城市更新改造局机关内部管理制度》的通知。

盘龙区城市更新改造局机关会议议事制度

盘龙区城市更新改造局机关节假日值班制度

盘龙区城市更新改造局机关理论学习制度

盘龙区城市更新改造局信访工作管理规定

盘龙区城市更新改造局工作人员离职离岗信息安全管理制度

盘龙区城市更新改造局印章使用管理制度

盘龙区城市更新改造局机关办公用品及耗材设备管理制度

盘龙区城市更新改造局固定资产管理制度

盘龙区城市更新改造局财务管理规定

盘龙区城市更新改造局机关保密工作制度

盘龙区城市更新改造局机关档案管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入预算安排情况

区城改局（含服务中心）2020年度收入合计53314.36万元。其中：财政拨款收入53314.36万元，占总收入的100%；与上年对比增加了41227.61万元收入，主要原因为本年度与上年比较增加了财政基金预算收支30700万元,一般公共预算收入10527,61万元。

2.支出预算执行情况

本年度预算资金支出合计53314.36元。其中：财政拨款支出53314.36元，占总支出的100%；与上年对比增加支出41227.61万元，主要原因为本年度新增了财政基金预算专项债支出3.07亿元；一般公共预算支出10527,61万元；其他城乡社区管理事务专项支出897.65万元，老旧小区改造项目专项资金4995.48万元；其他保障性安居工程支出-中央财政老旧小区专项资金支出2009.42万元；盘龙区大东新村、伍家庄和红阳新村基本建设投资土地开发支出1.5亿元；

（六）政府采购情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.45万元（主要为办公用打印纸），已经完成采购资金支出0.45万元。

（七）固定资产情况

固定资产科目2020年初余额为45.63万元。本年度增加办公设备0万元，截止2020年12月31日，固定资产科目结余15.49万元，累计计提折旧30.14万元，固定资产净值15.49元。

三、绩效目标

完成2020年度下达整体绩效目标支出53314.36万元。

其中完成基本支出553.95万。分别为：2080505社会保障和就业支出45.43万元、210医疗卫生与计划生育支出46.25万元、2120101城乡社区支出- 行政运行263.95万元、2120199其他城乡社区管理事务支出157.4万元、2210201住房保障支出-公积金40.91万元。完成项目支出52760.42万元。分别为：2120102城乡社区支出一般行政管理事务11万元、盘龙区任旗营城市棚户区改造项目专项资金30700万元(盘财债追〔2020〕5号 2020-09-10)、盘龙区大东新村 伍家庄 红阳新村基本建设投资和前期工作经费15000万元（昆财建〔2020〕135号）、盘龙区老旧小区改造项目专项资金1529万元(昆财建〔2020〕20号 2020-04-17)、2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金4995.48万元(盘财预追〔2020〕1-186号 2020-01-14)、盘龙区老旧小区改造三期工程专项资金484.94万元(昆财建〔2020〕61号 2020-09-04)、城改服务中心（现为昆明市盘龙区土地储备中心）外聘人员劳务费40万元(盘财〔2020〕1号)。

四、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据：财政拨入2020年度财政预算资金。

（四）评价对象及评价时段：2020年1月至12月财政预算拨入资金。

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果：优

2.主要绩效：优

（二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

六、主要经验做法

一是创新方式，有效控制预算审核质量风险；

二是夯实基础，有效控制预算执行审核监督风险。

三是严格把关，有效控制监督检查风险。　

四是规范程序，有效控制流程运行风险　

五是加强沟通，有效控制外部风险。

六是民主公开，有效控制管理风险。

七、存在的问题

历史遗留问题项目方面，经过我局联合街道多次召开会议研究烂尾楼盘活的相关方案，开展新投资人的招募及规划调整目前，目前，唐家营B地块汇都三期、南亚之门2个项目已制定了破产重整方案，各项工作正在有序推进中。栗树头目前已有长城资产、东方资产、上海熠越实业合伙企业（有限合伙）、明珠集团等四个投资人已正式参与重整投资洽谈。蒋家营A1地块控规调整已通过专家会审核。羊肠小村回迁安置房2#地块建至20层、3#地块已封顶断水；1#地块整体建至30层、6#地块主体已封顶断水，正进行道路绿化等配套设施建设；4#地块正进行基坑开挖工作。清泉村（誉峰峰景）目前在同步做复工前期工作。桃园村在市政府的大力支持下，经过各方的配合协调与努力，“桃园村城中村改造项目”重组事宜已取得较大进展，即将进入最终落地阶段。其他历史遗留问题及烂尾楼处置工作正在有序推进中。

八、改进措施及建议

按照我区城市发展特点及城市更新改造工作推进情况的总体思路是 “规划引导，突出重点，分期实施，整体推进”，并坚持“成熟一个、启动一个、改造一个、成功一个”的原则，采取货币化安置、以购代建和回迁安置等方式，有计划，有重点，分片区，分时限实施改造。

（一）是科学统筹抓落实。紧紧围绕区委、区政府的中心工作任务，局领导班子坚持把做好城市更新改造工作摆在突出位置，提上重要议事日程，科学制定《2020盘龙区城市更新改造工作计划》，压实城市更新改造各成员单位责任，细化工作任务，明确责任部门、责任人和完成时限，将各项工作落到实处。领导班子成员带头深入项目一线，注重在一线发现问题、解决困难、推动工作，形成了工作推进有主体、解决问题有抓手、开展工作有联动的工作局面。

(二)是民生优先抓落实。做到“两个先行”，即：坚持安置房建设先行，把安置房建设做为城中村改造过程中的重点工作来抓，优先启动回迁安置房建设；坚持回迁安置先行，及时开展村民回迁安置工作，体现以人为本、取信于民、践行承诺，让老百姓早日回迁，早日享受城中村改造成果。

(三)是跟踪服务抓落实。局主要领导牢固树立“一盘棋”思想，坚持做到统一领导、分工协作、共同参与，坚持深入重点项目实时跟踪项目进度，高度重视项目历史遗留问题处置工作。

在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，目前城市更新改造工作还面临关许多亟待解决的问题，主要有以下几点：

1.政策变化影响项目推进。城改项目从编制规划到建设完成，时间周期长，尤其是在征地拆迁和土地交易期间，需要处理问题较多，在此期间如遇到政策的调整，具体政策的迟滞和不明朗给项目的进一步推进带来了困扰和风险。如项目推进前已经完成了规划和成本的测算，但在组价土地交易时，市政府调整基金收益，或市级平台公司大量组入债务，会增加项目成本，项目推进风险也会加大。

2.停工项目盘活压力较大。栗树头、马家营、任旗营等项目因社会投资人资金短缺，甚至出现资金链断裂，导致项目停工烂尾，面临较大维稳压力，一是涉及人数多、群体复杂，回迁群体涉及被拆迁的村民和居民，还有大量的投资人，商品房购房者，各方利益诉求不一，解决难度大；二是社会投资人在资金链断裂后长期拖欠回迁安置户过渡费，群众在外租房时间较长，回迁户矛盾最为激烈；

九、绩效评价报告正文后附以下佐证材料

1.成本效益分析报告（选取部分与本部门履职密切相关的项目或专项支出，对其收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金使用的节约性；资金使用效果；变化趋势等进行评价，总结经验、分析存在的问题，形成分析报告）；

2.部门职能分解及2020年度工作完成情况表；

3.绩效评价指标体系；

4.问卷调查报告；

5.工作底稿（每一个单项评分需附1份工作底稿，工作底稿样式见附件6）；

6.①部门中长期规划目标；②政府相关规划；③部门“三定”方案；④部门职能文件；⑤部门2020年度工作目标；⑥部门2020年度工作计划；

7.部门2020年项目预算、决算明细表（单位：元）。

                昆明市盘龙区城市更新改造局

                     2021年5月27日

区城改局（汇总）2020年绩效报告