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昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处

2021年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。

2、制定实施街道经济和社会发展计划，组织管理街道集体经济、个体私营经济、民营经济等，大力发展街道经济和为民便民利民的社会服务事业。

3、按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾、街道绿化等工作，发挥街道在城市管理中的基础工作。

4、开展城市社会建设，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助、拥军优属、就业管理等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、负责辖区社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作，做好安全生产、防火、防汛等工作。

6、依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

7、组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作。

8、负责接待和办理人民群众来信来访。

9、承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处，属盘龙区政府派出机构，财政全额拨款预算管理机关单位，内设职能科室5办7中心，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市服务管理中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心。辖区内有5个社区，分别是：明通巷社区、尚义社区、白塔社区、状元楼社区、东庄社区。

（三）重点工作概述

1、全力以赴推项目。加强在建项目跟踪服务保障；确保招商引资和固定资产投资质量。全力谋划和引进项目，围绕全区重点产业、基础设施、民生保障等领域，提前做好未来一段时期重点项目谋划工作。

2、千方百计抓经济。狠抓关键指标，全力稳定经济增长。

3、多措并举优环境。要积极推行“1+5+X”网格化工作模式，巩固深化“五级治理”，推进“五员进网”，进一步织细织密管理网络，提升管理精细化水平。

4、想方设法惠民生。切实保障民生资金安全、准确发放到位。着力保障民政工作中民生资金、惠民政策等的有效落实；要发挥社区优势，按“一社区一特色”打造各自文化品牌。  

5、同心协力促平安。要继续加大平安创建力度，有效预防和化解社会矛盾。完善群众利益诉求表达机制，形成依法有效表达诉求、及时有效解决问题的社会环境。

6、凝心聚力强党建。强化宣传教育，继续扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

7、积极响应“十四五”规划，全力开展工作。积极发展连锁酒店，依托辖区在建重点项目，积极打造五星级酒店集群；对辖区小型宾馆进行提档升级，鼓励建立战略联盟，引入现代管理制度，提高服务质量，根据顾客需求，提供中低档次服务，增加企业效益；积极大力发展互联网经济，成立电子商务发展工作领导小组，建立工作机制，帮助电商企业解决困难。加强和电商平台的对接，做好辖区内企业的服务工作，为实体商业引流、扩大辖区商品知名度，助力企业快速发展；积极推进项目建设，实施项目带动经济社会发展战略，把项目建设摆在工作突出位置来抓，牢固树立“抓项目就是抓发展，抓项目就是抓落实”的理念，主推在建在库项目，加大征地拆迁力度、切实化解历史遗留问题；发展楼宇经济，加大楼宇资源开发力度，吸引更多国内外优秀企业进驻，重点发展商贸服务、金融服务、汽车服务、电子商务、文化介意、科技服务、都市旅游、现代物流、高新技术产业研发总部等，让辖区内原有农垦集团等大型央属、省属企业集聚，形成总部经济聚集区，提高总部经济、楼宇经济发展水平，促进楼宇（总部）发展进一步壮大；持续推进中央商务区建设，打造“一轴”：交三桥金融发展轴、“一带”：沿江文创休闲带“四中心”：国际金融服务中心、区域金融服务中心、国际人文发展中心、运动发展中心；重点打造C86、状元文化街区，以拓东深厚的历史文化为背景和载体，激发民族创新创造活力，依托企业力量，重点打造C86、状元文化街区；大力发展家庭、养老服务业，积极引入社会组织参与社区建设，服务辖区居民群众，重点加大对公益性、服务性、互助性等社会组织的扶持，培育力度。以社区综合文化活动室，党群活动中心为载体，整合辖区公共单位资源，组建老年人志愿者服务队伍，根据老人需求，开展固定点免费服务；大力推进招商引资，抓腾笼换鸟。实施楼宇提升计划。抓优质服务。树立精细化和精准化服务理念，在1+1+6楼宇服务模式基础上，进一步探索一站式、上门式服务机制，为企业提供全方位的服务；街区道路、地下管网建设，积极配合做好道路沿线建筑物外立面的提升整治工作。结合辖区老旧小区改造和道路建设，全面提升河道整治空间，加大沿岸雨污管网建设力度，进一步完善河道截污工作；老旧小区微改造，基本解决拓东街道辖区老旧小区建筑物和配套设施破损老旧、市政配套设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题，实现设施配套、环境整洁、管理规范、和谐宜居的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，预算单位是：昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 25人，事业编制44人。在职实有46人，其中：财政全供养 46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 56人，其中：离休 1人，退休 55人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,469.10万元，其中：一般公共预算1,469.10万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少243.50元，主要原因为仅录入2021年1-3月份社区工作人员工资，剩余月份人员工资未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,469.10万元，其中：本年收入 1,469.10万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,469.10万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少243.50元，主要原因为仅录入2021年1-3月份社区工作人员工资，剩余月份人员工资未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1,469.10万元。财政拨款安排支出 1,469.10万元，其中：基本支出1,206.62万元，与上年对比减少232.18万元，主要原因为仅录入2021年1-3月份社区工作人员工资，剩余月份人员工资未纳入预算；项目支出262.48万元，与上年对比减少11.32万元，主要原因为非税收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类具体如下：

1、2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行609.78万元，2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行24.44万元，2040601公共安全支出-司法-行政运行12.65万元，2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行51.56万元，2080106社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务38.09万元，2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行214.02万元，主要用于保障街道办事处工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休8.91万元，主要用于街道办事处的离退休人员的离休费用及公用经费。

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.76万元，主要用于在职人员的养老保险缴费。

4、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36.70元，2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.68万元，2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助43.87万元，主要用于医疗保障各项支出。

5、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金70.14万元，主要用于职工的住房公积金支出。

6、2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务262.48万元，主要用于“街道吹哨，部门报到”工作经费、党建工作经费、妇联工作经费、街道运行维护经费及五级治理工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，其中：基本支出1,206.62万元，项目支出262.48万元。具体如下：

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2021年部门预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2021年部门预算无与省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2021年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2021年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1.18万元，其中：政府采购货物预算1.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.40万元，较上年减少2.20万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年预算数与上年预算数一致，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2021年预算数与上年预算数一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为4.40万元，较上年减少2.20万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费4.40万元，较上年减少2.20万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因为公务用车数量比去年减少1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

拓东街道办事处按照政府及上级部门要求，年度目标任务要求，结合2020年决算数据及2021年工作计划安排使用各项目经费，项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出均按规定使用，以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理适用、量力而行，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保各项资金的使用效率。五个重点项目预算绩效目标情况如下：

（一）“街道吹哨，部门报到”工作经费

坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心，积极推进街道管理体制机制改革，推动基层治理重心下移，构建“党建引领、街道吹哨、部门报到”工作机制，形成“上下联动、多方参与”的基层治理新格局，为昆明全面建成小康社会，高质量推进区域性国际中心城市建设提供坚强保证。

（二）党建工作经费

通过开展基层党组织建设，达到基层党组织服务意识显著增强、服务能力显著提高、服务效能显著提升“三个显著”目标，各领域涌现出一大批基层服务型党组织，基层党组织战斗堡垒作用和党员队伍先锋模范作用进一步彰显，切实解决联系服务群众“最后一公里”问题，为谱写盘龙改革发展新篇章和率先全面建成小康社会提供坚强组织保障。

（三）妇联工作经费

构建党建带群团建设新格局。按照“资源共享、共同合作、抱团服务”的工作思路，形成党建带妇建工作的有机融合、互相促进的工作格局。

提升群团组织民主管理作用。群团组织来源于群众、扎根于群众，是直接反映群众呼声、表达群众诉求、保障公民权利、化解社会矛盾、促进社会公平、维护社会稳定的便民组织。

（四）五级治理工作经费

形成“区-街道-社区-居民小组-楼栋”五级治理模式，确立以区级为主导、街道为主体、社区为依托、居民小组为支撑、楼栋为基础的“五级治理”架构，发挥社区居委会自治功能，提高居民参与社区建设的积极性。

通过开展“五级治理”工作，进一步完善社区基层管理体制，健全社区治理服务体系，完善基层民主自治制度，加强基层社会建设与治理。

（五）街道运行维护经费

按照市、区下达的工作任务，围绕街道重点工程、重点项目、劳动保障、计划生育、质量兴区、安全生产、应急管理、防震减灾、后勤保障等工作，为街道各科室顺利开展各项工作（包括政府采购，办公用品，办公耗材，食堂食材，食堂人员工资，行政助理、临时工工资，水电费，车辆保险、运行维护，办公大楼维护、其他杂费等开支）提供办公用品、办公设备、车辆保障、机关食堂等全方位保障，达到区委、区政府的工作目标要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务二发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2021年机关运行经费安排330.42万元，主要用于办公经费、维修（护）费、水电费、培训费、委托业务费及其他商品和服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加241.52万元，主要原因为仅录入2021年1-3月份社区工作人员工资，剩余月份人员工资未纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

拓东办事处资产总额14,105.10万元，其中，流动资产13,392.27万元，固定资产712.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0016万元，其他资产0万元。与上年2,658.15万元相比，本年资产总额增加11,446.95万元，其中固定资产减少64.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处基本支出1,206.62万元，与上年对比减少232.18万元，减少的原因主要是：仅录入2021年1-3月份社区工作人员工资，剩余月份人员工资未纳入预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处项目支出262.48万元，与上年对比减少11.32万元，减少的原因主要是：非税收入减少。

监督索引号53010300455300111

附件3：拓东街道办2021年部门预算公开情况表