昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2020年绩效自评报告

部门整体支出

项目名称：昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处整体支出

部门名称：昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处

评价机构：昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处

2021年05月

评价小组成员：

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处

2020年部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处位于北京路1006号，法定代表人：岳志强，单位性质：行政单位，组织机构代码证：770466536，社会信用代码：11530103770466536E，执行行政单位会计制度。下设7个城市社区，1个翻牌社区，1个管委会、13个村民小组。机构设置：行政办、党办、司法所、城市管理、社会事务管理、劳动保障、经济科、计生办、文化站、市容站、统计站、安监站、城改办等科室。

2020年末金辰街道办事处实有在职人员58人，退休人员37人。

（二）部门职能

金辰街道办事处主要职能为：

1、 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规，负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、 负责辖区道路、环境、卫生综合整治工作。

3、 负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、 发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

6、 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

7、 指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织工作。

8、 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

2020年，金辰街道办事处的重点工作包括抓好辖区内的经济建设、社会建设工作，抓好征地补偿工作及城中村改造项目，强化文化建设、生态文明建设，做好廉政建设、组织建设、制度建设以及社会治安综合治理等工作。进一步提高了经济发展质量和效益，持续优化城市建设管理，健全完善社会保障服务体系，全面加强党的建设,全力抓好创建全国文明城市任务落实，各项工作稳步有序推进。

（四）部门管理制度

金辰街道办事处财务支出实行主任“一支笔”审批制度，主任对所有经济业务进行安排部署，财务支出、会计核算按区财政局及国家相关财务制度的要求执行，我街道完善制定了《金辰街道办事处财务管理制度》、《金辰街道办事处公用经费管理办法》、《昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处收支管理内部控制制度》《专项资金管理办法（暂行）》、《固定资产管理制度》、《银行存款、现金管理制度》等各项管理制度，并根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预【2011】285号）、等文件精神，严格进行预算管理。

（五）部门资金来源及使用情况

金辰街道办事处2020年整体支出管理及使用情况明细如下：

1、 基本支出

2020年金辰街道办事处基本支出1,968.19万元，其中:

（1）工资福利支出1,099.48万元，用于支付在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资奖金等。

（2）商品和服务支出868.71万元，支付的内容为日常办公经费、水电费、公务用车运行维护费、劳务费等。

金辰街道办事处严格规范“三公”经费的使用和管理，车辆购置零支出，车辆运行费、误餐费、会议费、培训费严格控制在预算范围内。做到了严格执行预算标准，合理报批用款计划，按预算范围使用资金。

2、 项目支出

2020年金辰街道办事处项目支出1,726.09万元，资金来源为财政拨款，其中：

（1）党建工作经费40.00万元；

（2）行政工作经费302.39万元；

（3）服务群众专项经费80.00万元；

（4）城市管理工作经费338.13万元；

（5）司法综治工作经费20.00万元；

（6）城乡环境卫生绿化维护费90.00万元；

（7）创文工作经费306.56万元；

（8）妇联工作经费10.00万元；

（9）社会事务管理工作经费218.00万元；

（10）扫黑除恶工作经费20.00万元；

（11）农林水工作经费25.00万元；

（12）“街道吹哨，部门报到”工作经费200.00万元；

（13）五级治理工作经费36.00万元；

（14）“民生小实事”项目政府补助资金40.00万元。

金辰街道办事处按照盘龙区财政局的要求对项目经费进行项目资金账务收支处理，严格做到专账核算、专款专用，无挤占、挪用、超标使用等违规行为，项目资金使用严格执行项目管理考核机制，所有经费出入严格按照《财务管理制度》、《公用经费管理办法》等执行，遵守财经纪律。

（六）政府采购情况

金辰街道办事处2020年政府采购实际金额为2,613.32万元，其中：工程2,555.72万元、货物57.60万元。

（七）固定资产情况

截至2020年12月31日，金辰街道办事处固定资产账面余额305.25万元，其中：通用设备223.38万元；专用设备2.44万元；图书、档案3.35万元； 家具、用具、装具及动植物76.08万元。金辰街道办事处固定资产保存基本完整，资产配置合理，资产账务管理合规，账实相符。

二、 绩效目标

（一）部门总目标

根据中央八项规定和厉行节约细则，严格控制金辰街道办事处各项经费合理、合法、合规的有序安排，满足街道办辖区党建、社会治安治理、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传、安全生产、消防管理、招商引资、河道三包等工作的有序正常开展。

按照单位内部控制制度执行，从2020年1月1日至2020年12月31日止，完成预算全部指标。

（二）部门项目具体计划目标

1、 项目绩效目标根据各部门的部门职责和预算批复的项目资金的用途加以确定，确保街道各项工作目标任务圆满完成，促进金辰经济和社会各项事业的全面发展。

2、 保障社区日常工作的有序进行，充分调动职工的工作积极性，加大对日常工作经费的管理力度。

3、 保障办事处各项工作正常运转所需资金，为做好党建、服务群众、五级治理、环境综合整治和办社区办公用房装修、拆临拆违、户外广告专项整治工作、农林水、清扫保洁、社会及经济管理等社区日常工作奠定基础，从而促进全街道各项工作有效开展。

三、 评价思路和过程

（一）评价思路

确定金辰街道办事处2020年度部门整体支出绩效目标，结合街道办目前已制定的内部管理制度以及现有公共资源，落实整体支出绩效评价的重点，构建合理、可行、科学的绩效评价指标。绩效评价基础数据由各科室收集，将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

（二）评价目的

根据金辰街道办事处各科室制定的中长期工作计划完成与履职情况、项目支出情况等基本信息，分析资源配置的合理及可行性，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。不断完善队伍管理，提高工作效率，用更低的成本为社会提供更优质的和更高效的公众服务。

（三）评价依据

结合《昆明市盘龙区财政局关于开展2020年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩【2021】2号）、《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》、《盘龙区2020年终综合目标管理绩效考核工作方案》以及《2020年度整体支出绩效目标及考核指标》及下达2020年部门重点绩效自评项目的通知》，对外部单位或人员进行访谈并填写项目绩效调查问卷，切实了解整体支出产生的效益、满意程度及社会影响。

（四）评价对象及评价时段

本次评价重点为2020年政府财政拨款预算资金收支使用的合法、合规、合理、安全及有效性，同时兼顾评价项目的经济效益、社会效益。

绩效评价的时段为2020年1月1日至2020年12月31日。

四、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、 评价结果

金辰街道办事处2020年完成各项年度工作目标，取得较好经济效益和社会效益。按照评价指标体系及评分标准，金辰街道办事处2020年度整体支出绩效自评分94.00分，自评结果为优秀。

2、 主要绩效

（1）经济管理工作

①经济保持平稳发展。2020年1—12月税收完成66973万元，其中零商税1-12月完成591.56万元。招商引资全年目标任务10亿元，1—12月完成410813.63万元，已经超额完成全年任务，招商引资工作全区排名第一。2020年成功申报2019年星级楼宇4栋，其中财富中心、城市公园广场申报五星楼宇奖励；欣都龙城、国际友联申报四星楼宇奖励。城市公园广场以地产建筑行业聚集度高、特色鲜明的优势，获得“专业特色楼宇”称号；

②注入发展活力。协助区商投局引进云南首家特斯拉4S店入驻金辰街道都市车迷，欣都龙城、财富中心等精品夜市激活都市夜经济。

（2）“三旧”改造工作

①2020年马家营城中村改造项目有序开展土地一级开发整理及完成土地供应工作；

②完成清泉村城中村改造项目社会投资人--昆明千益丰房地产开发经营有限公司 “破产重整”工作，确保政府投入资金安全；

③加快推进任期营（金汁河以西）项目拆迁、回迁房建设工作；

④有序开展罗丈村、小庄村城中村改造项目前期工作；

⑤完成天祥社区自行车厂生活区、水泵厂职工宿舍区等七个老旧小区改造，推进波罗小区、精神病院生活区老旧小区改造前期工作。

（3）商业建设

全力推进江东永和府、永升广场、碧桂湾、美立方商业广场项目建设工作。

（4）以创建第六届全国文明城市为契机，大力抓好城市各项基础设施建设

①道路提升整治。为做好创建全国文明城市工作，结合市容环境综合整治提升，配合区住建局对辖区13条主要道路进行全面排查和修补，提升道路环境；

②绿化带护栏安装。与绿化公司签订零星工程合同，对辖区部分道路安装绿化带护栏，全面提升市容市貌；

③街面秩序的整治。全面加强对辖区环境卫生、占道经营、“门前三包”等工作专项整治。2020年处理群众来访和电话举报游摊小贩、漫摊经营等124余件，受理“12345”市长热线、书记信箱案件220件，接收和处理区城管局下达督办案件17件，查处店外经营和占道经营8000余起，整治拆除违法广告牌和布标517余件，收缴、清除违法小广告上万余张。

（5）农贸市场规范整洁，全面取缔占道经营，规范“门前三包”，清理乱停乱放车辆，还路于民

①2020年初，联合相关职能部门关停搬迁北辰海鲜农贸市场；

②集中对任期营、天祥、云波等农贸市场周边市容环境、街面秩序及沿线车辆乱停乱放等行为进行专项整治，安排队员巡查和值守，确保了农贸市场周边干净、整洁。

（6）水务管理工作

截止10月23日，街道办事处、社区累计巡查河道220次，办事处开展督查13次。河道保洁员10人，截清理垃圾近60吨，劝阻钓鱼28起，洗车10起，答复“12345受理案件”及“市民投诉”等5起。进入汛期以来，办事处开展城市内涝防汛处置14次，处置淹水点30余个，出动应急处置人员400人次。发送气象信息近200条。

（7）护林防火管理工作

投入经费17.00万元，常年保持护林员2名，防火期增加到6名，“冬至，清明”期间上山祭祀人数8590人（冬至4170人，清明4420人），2020年未出现火情，考评结果良好。

（8）社会事务工作

①2020年发放医疗救助14人，34,516.41元；发放临时救助2人，19,594.36元；

②2020年共接待退役军人35人，发放光荣牌35块。发放各类优抚对象生活补助及慰问金共计267.59万元；发放优抚对象医疗救助14人，21,252.00元；发放临时困难救助1人，500.00元；发放优抚对象丧葬补助3人，5,780.00元；

③2020年，办事处共有死亡人员137人，火化率100%。发放低保人员火化补助2人2,000.00元；

④全年开辟有效就业岗位1602个，完成目标任务的53.4%；新增城镇就业人员3173人，完成目标任务的105.77%。

（9）司法综治工作

创新开展网上法律援助工作，定期到社区开展“法律QQ”视频服务和设立现场咨询台，现场解决居民法律问题，截至7月，共为居民解答法律咨询186件；截止10月调解纠纷193起，其中重大疑难纠纷2起，调解成功率100%，涉及金额约266.15万元。

（10）疫情防控工作

持续做好疫情常态化防控工作，落实落细“外防输入、内防反弹”防控策略，保障人民群众生命健康安全。截止目前，共出动排查工作人员2.6万/人次，印发粘贴防控宣传品13万份；排查高风险地区进入辖区人员11978人，境外未归人员1042人，经云南省口岸入境人员264名；对592名健康码异常人员进行查验复核，对其中151人进行集中隔离留观查验，对25名密接人员采取医学隔离。

（11）科教文卫事业繁荣发展

①加快我辖区5G产业发展和智慧城市建设步伐，保障5G试点工作顺利开展。截止目前，我街道纯新建站点95个，占全区新建站点15.40%；

②为疫情期间学校、培训班开学保驾护航。今年，共检查34家培训机构，对3家不符合恢复线下培训进行了整改。

③举办群众喜闻乐见的文化活动，系列活动深入人心。今年，举办了“我们的节日-端午”主题活动、“书香盘龙”全民阅读系列活动--第三届“盘龙江畔话好人”讲故事比赛、“科技活动周”系列活动、“我们的节日--中秋”主题活动、“九九重阳节 浓浓敬老情”主题活动等形式多样、内容丰富的文娱活动；

④合理配置医疗资源，积极开展健康教育。街道组织卫生服务中心（站）利用新冠疫情时期、世界麻风病日、全国爱耳日、结核病日、世界无烟日、世界献血日等卫生宣传日线上线下宣传卫生知识，培养群众健康生活习惯。

（二）具体绩效分析

1、 设立的整体绩效目标依据充分、合理、明确，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总规划，结合实际需开展的工作，设立绩效目标，目标设定客观实际，严格按预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求，做到了清晰、细化。相关管理制度合法、合规、完整，得到有效执行，结合预算资金安排、年初工作计划来提高预算绩效管理，提高资金使用效率。

2、 2020年本着节俭的原则，严控“三公”经费预算，经费按季分月申请，严格资金管理，资金使用审批按照相关财务规定执行，年末按时完成了各项经费支出，支付进度率100%，效率较高。

3、 2020年金辰街道办事处利用各项经费开展了办公设备改善，医疗、特困群众救助，整合资源，加强社区建设、管理，法治宣传，拆临拆违整治，道路保洁、绿化，宣传、改善防火设备，污染防治等活动，同时积极参与“创文”工作，提高了市民的参与率、群众的满意度和城市的美誉度，提升了市民文明素质、城市建设管理水平、城市文明程度和居民生活质量，维护了社区稳定，长治久安，促进了辖区经济的稳步发展。

4、 金辰街道办事处建立了市容环境、绿化建设、森林资源管理、河道三包、大气污染防治等长效机制及科学化管理机制，各项生态指标符合要求，创造社区良好法制环境，为辖区居民提供了良好的生产生活环境，维护了社区稳定和谐，提高了居民满意度。

5、 金辰街道办事处按规定内容、规定时限对与预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的预决算信息进行了公开，各项支出基础数据信息和会计信息资料具有真实性、完整性、准确性。

五、 主要经验做法

（一）组建绩效工作领导小组，建立健全绩效自评组织体系明确职责分工，切实开展绩效工作，拟定工作方案，明确推行计划。

（二）设定符合实际情况的整体支出绩效目标，制定合理、可行的绩效考核指标，细化各业务科室考评指标，让各科室更明确自己的工作任务，以目标负责书为载体，落实责任，明确目标，强化工作结果考核，设置关键业绩指标和主要工作任务考核项目。

（三）采取调查问卷形式，及时了解项目进展情况，如出现偏差，应及时调整工作计划。

（四）把考评过程与考评结果相结合，既重视过程，又关注结果。通过绩效考评工作，发现在管理上、工作效率上、工作能力上存在的问题并及时整改。不断完善队伍管理，提高工作效率。

六、 存在的问题

（一）所需预算均按照项目、工作开展前的计划、调研与统计进行预估，而在实际项目、工作开展期间，项目、工作的变动调整或突发情况使得实际经费与预算经费有一定出入。

（二）社会效益指标及社会公众或服务对象满意度指标未能完全达到预算绩效目标，由于辖区范围广、涉及事务种类繁多，无法达到100%的满意度。市民参与度、社会满意度、环境综合整治、城市建设管理水平等都有待提升。

七、 改进措施及建议

（一）加强组织领导，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

（二）加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（三）细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，规划工作计划，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（四）逐步完善本单位内部控制制度体系建设，在单位合规性内部控制制度体系建设的基础上，结合单位内控制度与单位实际运行情况，按照各科室要求和实际业务管理需求，细化主要经济活动的操作规程，细化岗位操作要求和职责，确保内控制度与流程的有效落地。

（五）年初做好政府采购计划，保证政府采购有计划、有步骤的推进。

附件1：昆明市盘龙区人民政府金辰办事处项目支出绩效自评报告-“街道吹哨、部门报到”工作经费（2020年）

附件2：昆明市盘龙区人民政府金辰办事处项目支出绩效自评报告-行政管理工作经费（2020年）

附件3：昆明市盘龙区人民政府金辰办事处项目支出绩效自评报告-社会事务管理工作经费（2020年）

附件4：昆明市盘龙区人民政府金辰办事处项目支出绩效自评报告-城市管理工作经费（2020年）

附件5：昆明市盘龙区人民政府金辰办事处项目支出绩效自评报告-全国文明城市创文工作经费（2020年）