昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2020年度部门整体支出绩效自评报告
昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心
2020年度部门整体支出绩效自评报告
根据《昆明市盘龙区财政局关于开展2020年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩〔2021〕2号）文件要求，昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心认真开展2020年部门整体支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
一、概况
（一）机构设置、编制
1.根据《昆明市盘龙区机构编制委员会关于设立“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”》（盘机编复〔2017〕22号）文件精神，“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”于2017年10月24日成立，内设综合科、监督员管理科、评价科、技术科4个科室，核定事业编制15名（含市编委下达的5名，盘龙区社会治理与公共服务指挥中心的5名，以及原盘龙区智慧化城市管理指挥中心的5名）。领导职数设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。截止2020年12月底，单位实有人数为12人。
2.2019年6月20日，根据昆明市盘龙区深化党政机构改革领导小组《关于事业单位机构调整通知》（盘改发〔2019〕3号）文件要求，“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”更名为“昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心”，隶属区政府直属事业单位。
（二）职责职能
1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划、制定年度计划，并组织实施。
2.贯彻执行区委区政府关于“数字盘龙”建设安排部署。科学、有效地管理指挥中心大厅，促进系统安全的应用、高效运行，提高社会治理与公共服务管理信息化水平。
3.负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。
4.负责网络化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。
5.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制,对各街道和区级部门落实情况进行督导。
6.负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。
7.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。
8.承办市中心和区委、区政府交办的其他事项。
（三）工作完成情况
2020年区网格化指挥中心工作完成情况总结如下：
1.群众满意率不断提高。2020年，区级指挥中心平台共计受理314017件，其中自处置39370件，已处置313231件，结案达率99.75%；共计指导发起“吹哨”228起，结哨率达100%；共计受理“接诉即办”诉件1194件，处置率达100%；服务满意率达84.45%。
2.网格化联动效果突出。2020年，区网格化指挥中心共召开联席会12次，组织业务培训30余次；在创建全国文明城市中保障联动指挥会议3次；在疫情防控等重点工作中，巡查上报疫情相关类别案件1284件，配合保障市级疫情防控视频工作会议及培训4次，配合市级做好“疫情排查”APP培训指导工作，并录入社区排查人员500余名，录入排查信息20余条；梳理文明城市创建案件类别120类，爱国卫生“7个专项行动”案件类别19类，共计巡查上报相关案件13787件，处置13734件，处置率达99.62%。
3.“一张网”融合初见成效。2020年，区网格化指挥中心建立区委、区政府高位统筹、“区-街道-社区-网格”协同联动的基层社会治理体系，将全区各项业务网格优化整合为597个基层社会治理网格，推进基层社会治理“一张图”信息化建设，为推动基层社会网格化工作提供保障，促进基层社会治理服务水平逐步提升。
4.宣传引领进一步强化。2020年，区网格化指挥中心紧紧围绕职能职责、区委区政府重点工作部署等方面提炼工作特色亮点，共撰写工作简报38篇，均获掌上春城、网格昆明、云融盘龙等市、区级媒体刊登，工作通报获市、区级主要领导批示6件。
5.交流借鉴促业务提升。2020年，区网格化指挥中心与兄弟县区进行业务交流学习20余次，接待各级各类学习观摩共计8次，其中省级2次、市级3次、区级3次，通过交流借鉴进一步促进城市网格化管理业务提升。
6.网格化考核成绩平稳保持。2020年，盘龙区城市网格化管理综合考核平均成绩93.81分，全市排名第三，主城区排名第三，其中城市网格化管理考核平均成绩96.43分，全市排名第三，主城区排名第三。
（四）管理制度
2020年，区网格化指挥中心修订完善《昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心工作会议制度及议事规则(试行)》等7个内部制度，优化完善《盘龙区“党建引领、街道吹哨、部门报到”网格化综合监督体系建设实施方案》《2020年盘龙区城市网格化管理工作考核办法》《城市网格化管理部件和事件责任清单》《盘龙区城市基层治理网格划分工作方案（试行）》等文件，进一步优化管理，提升城市网格化管理水平。
（五）资金来源及使用情况
区网格化指挥中心资金来源均为一般公共财政预算拨款，2020年部门决算财政总收入497.37万元，全部为财政拨款收入，其中：基本支出219.32万元，项目支出278.05万元。2020年部门决算财务总支出494.33万元：基本支出216.27万元，其中人员经费204.98万元，日常公用经费11.29万元；项目支出278.05万元。
（六）政府采购情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年区网格化指挥中心通过政府采购项目共计3个，涉及采购资金共计0.68万元，其中“昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心购买复印纸的在线询价”采购资金0.04万元；“昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心采购金晨鸣复印纸”采购预算资金0.3万元；“昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心采购复印纸政府采购反向竞价”采购预算资金0.34万元；以上政府采购项目手续规范完整。
（七）固定资产情况
截至2020年12月31日国有资产占有使用情况如下：
区网格化指挥中心根据《国有资产管理办法》《昆明市行政事业单位国有资产管理办法》《盘龙区行政事业单位国有资产管理办法》等文件要求及“行政事业单位资产管理信息系统”七大类资产统计情况，2020年资产数量共涉及三大类，分别是通用设备类，家具、用具、装具及动植物类，无形资产类，资产总额29.84万元，具体内容为：
1.通用设备类数量共计34项，资产总额23.65万元；
2.家具、用具、装具及动植物类数量共计45项，资产总额4.73万元；
3.无形资产类数量共计1项，资产总额1.46万元。
综上，区网格化指挥中心在2020年“行政事业单位资产管理信息系统”中的固定资产总计数与2020年财务决算固定资产总计数的差异为0元。
二、绩效目标
（一）总目标
认真学习贯彻党和国家的路线、方针、政策以及各级党委、政府对城市网格化管理工作要求，全面提升城市网格化管理服务水平。健全完善区、街道、社区三级网格化平台，实现资源、信息系统、基础数据等方面的深度融合。推动“街道吹哨、部门报到”机制常态化，全面推进“互联网+社会治理”行动计划，依托“1+5+x”网格化管理模式逐步完善全区城市网格化建设体系。加快构建区级智慧城市管理体系，推进数据交换共享中心建设运用，拓展“数字盘龙”城市管理功能，不断提升管理智能化水平。
（二）项目具体计划目标
2020年，区网格化指挥中心项目预算共计6个，项目支出278.05万元，项目资金使用情况如下：
1.业务工作补助经费：按照市、区对区网格化指挥中心的工作要求，为保障各科室正常开展工作，完成区委、区政府下达目标任务。具体项目包括宣传、应急费用、绩效、档案整理等。2020年开支金额为9.97万元，占总项目支出的3.59%。
2.网格中心运行维护经费：保障区网格化指挥中心视频会议系统正常运行；保障主城8条街道视频监控网络干路至区网格化指挥中心稳定运行等工作；解决区网格化指挥中心大厅配电柜、照明、空调故障等问题。2020年开支金额为5.92万元，占总项目支出的2.13%。
3.智慧城管队伍建设经费：城市管理监督员人员服务经费和考核经费。2020年开支金额为191.2万元，占总项目支出的68.76%。
4.主城8个街道8条光纤线路租用费经费：为保障8个街道监控资源向区网格化指挥中心汇聚光纤提供租用服务。2020年开支金额为15.75万元，占总项目支出的5.66%。
5.信息采集终端服务费经费：为保障城市管理监督员信息采集终端正常运行，根据服务以完成盘龙区城市管理网格巡查、案件及时上报、结案核实等信息采集及受理工作。2020年开支金额为36.26万元，占总项目支出的13.04%。
6.盘龙区“社会治理网格一张图”系统平台建设经费：完成盘龙区“社会治理网格一张”图的建设，明确网格划分，统一网格编码，规范网格员信息配置，能够服务于全区基层社会治理网格化管理工作，构建盘龙区基层社会治理新格局。2020年开支金额为18.95万元，占总项目支出的6.82%。
三、评价思路和过程
（一）评价思路
1.确认2020年度整体支出的绩效目标；
2.梳理本单位内部管理制度及整体资源；
3.确定2020年度整体支出的评价重点；
4.构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的
通过对本单位2020年度绩效目标实施过程及财政资金使用情况的评价，客观反映绩效目标的实施状态、财政资金使用效益。总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
1.《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》
2.《昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心财务管理制度》
（四）评价对象及评价时段
1.评价对象：2020年区网格化指挥中心全部财政预算资金。
2.评价时段：2021年1月至2021年4月。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
区网格化指挥中心绩效评价工作按照《项目支出绩效目标申报表》《整体支出绩效目标跟踪监控表》的相关指标要求，通过对各个项目指标逐一核实，对项目完成情况、资金管理及使用情况、项目完成质量等进行自评，自评总分为95.7分，自评结果为优。
2.主要绩效
（1）2020年党支部规范化建设中被命名为规范化建设达标党支部；
（2）2020年度党风廉政建设责任制考核中被评为区级优秀等次；
（3）2020年度法治建设考核中被评为区级优秀等次；
（4）2020年度平安建设（综治工作）目标管理责任制考核中被评为区级先进单位；
（5）2020年度全区综合目标管理绩效考核中结果评定为良好；
（6）在2020年昆明市网格化管理综合考核中，盘龙区平均得分93.81分，全市排名第三，主城区排名第三。
（二）具体绩效分析
部门整体支出绩效评价共性指标体系 | ||||||
一级指标 | 二级 | 三级指标 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
指标 | ||||||
A部门决策（35分） | A1部门目标（12分） | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。 | ①设定了部门中长期规划目标，得0.5分；②设定的部门中长期规划目标明确，得0.5分；③能够适应重要，得0.5分；④能够与部门职能相适应，得0.5分。 | 部门中长期规划目标、区政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。 |
A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理。 | ①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得1分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 | ||
A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） | 2 | 部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 | 将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配，视匹配情况酌情得0-2分。 | 年度工作计划与年度工作目标文件 | ||
A14绩效目标合理性（3分） | 3 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | ||
A15绩效指标明确性（3分） | 3 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | ||
A2部门职能（10分） | A21部门职能的明确性与科学性（1分） | 1 | 考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得1分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得0.5分；③没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分。 | 部门职能描述、“三定”文件 | |
A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） | 4 | 部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 | 将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度工作目标、部门职能 | ||
A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） | 4 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | ||
A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确。 | ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得0.5分；②具体职责明确，得0.5分。 | 内设科室及下属单位职责文件 | ||
A3资源配置（13分） | A31基本支出预算合理性（2分） | 2 | 用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 | ①如实核定人员基数，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。 | 部门基本支出预算标准、基本支出预算 | |
A32项目支出预算合理性（4分） | 4 | 用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 | ①预算程序合理，得1分；②预算依据充分，得2分；③符合资金使用范围，得1分。 | 部门项目支出预算编制详细资料，访谈、文件梳理等、其他资料 | ||
A33人力资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性。 | 通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。 | 人员编制文件、调研 | ||
A34办公资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。 | ①办公资源经费保障充足，得1分；②办公资源配置合理，得1分。 | 部门办公资源配置情况、调研等资料 | ||
A35重点项目资源分配合理性（3分） | 3 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，按权重（3分）的1/3扣分，扣完为止。 | 重点项目相关资料 | ||
B部门管理（20分） | B1预算管理（7分） | B11基本支出预算执行率（1分） | 1 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数：部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，未达到的每低于1%扣0.1分，扣完为止。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
B12项目支出预算执行率（4分） | 4 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数：部门（单位）本年度项目支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，每低于1%扣0.2分，扣完为止。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | ||
B13“三公经费”控制率（1分） | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 | ||
B14预算调整情况（1分） | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分 | 预算调整相关资料 | ||
B2财务管理（6分） | B21财务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，0.5分。 | 财务管理相关制度及执行情况调研 | |
B22资金使用合规性（4分） | 4 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | ||
B23财务监控的有效性（1分） | 0.5 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分； | 财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料 | ||
B3人力资源管理 （2分） | B31在职人员控制率（1分） | 1 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分，有超出不得分。 | 部门编制数、在职人数、年内变化情况 | |
B32人力资源管理执行情况（1分） | 1 | 考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。 | ①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5分；②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得0.5分。 | 人力资源管理相关文件及实施情况 | ||
B4资产管理（2分） | B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，得0.5分。 | 资产管理相关办法 | |
B42固定资产在用率（1分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分（1分）的5%，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | ||
B5业务管理（3分） | B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得0.25分；②相关管理制度合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | |
B52政府采购规范性（1分） | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | ||
B53监督考核情况（1分） | 1 | 考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | 有定期指导记录、考核结果，得1分，缺少项视情况酌情进行扣分。 | 监督考核记录等 | ||
C部门绩效（45分） | C1部门产出（18分）（说明：该指标主要反映部门（单位）重点工作任务的完成情况） | C11重点项目完成情况（3分） | 3 | 考察城市网格化服务管理体系建设和拓展深化区网格指挥中心指挥调度体系、构建科学有效的网格员考核考评机制等重点项目的完成情况。 | 重点项目全部完成为满分，每一项不达标扣权重分（3分）的20%；三项不达标则为零分。 | 重点项目指标及完成情况 |
C12网格化指挥中心党组、党支部建设工作完成情况（3分） | 3 | 考察网格化指挥中心党组、党支部建设工作完成情况 | 考察网格化指挥中心党组、党支部建设工作是否完成，按照权重分*完成率进行打分。 | 网格化指挥中心党组、党支部建设工作相关资料 | ||
C13区网格化指挥中心职能工作完成情况（3分） | 3 | 区网格化指挥中心职能工作完成情况 | 考察区网格化指挥中心建设，人员配置、相关业务培训等工作是否完成，按照权重分*完成率进行打分。 | 区网格化指挥中心建设工作实施资料 | ||
C14网格监督员队伍建设完成情况（3分） | 3 | 考察城市网格化管理，健全考核考评机制，监督员队伍建设，部门协同联动完成情况 | 考察城市网格化管理，健全考核考评机制，监督员队伍建设工作是否完成，按照权重分*完成率进行打分。 | 网格监督员队伍建设项目计划及实施资料、实施效果 | ||
C15城市网格化管理考核完成情况（3分） | 2.5 | 考察市、区级城市网格化管理考核的各项指标完成情况 | 考察市、区级城市网格化管理考核工作完成情况，按照权重分*完成率进行打分。 | 城市网格化管理考核实施资料、实施效果 | ||
C16信息化建设完成情况（3分） | 2.5 | 考察智慧城市顶层设计工作完成情况 | 考察智慧城市顶层设计工作完成情况，按照权重分*完成率进行打分。 | 智慧城市顶层设计项目计划 | ||
C2部门效果（21分）（说明：该指标反映部门（单位）的工作效果） | C21投诉信访降低率（3分） | 3 | 考察部门通过各项工作使服务对象投诉信访降低情况 | ①投诉信访降低率=（本年度投诉信访数-上年度投诉信访数）/本年度投诉信访数×100%，投诉信访降低率≤0得满分，超过按权重进行扣分；②每有一项部门有责投诉扣0.5分。 | 服务对象投诉信访情况 | |
C22街道巡查覆盖率（4分） | 4 | 考察网格化服务体系建设的覆盖情况 | 确保盘龙区12个街道案件巡查全覆盖，街道巡查覆盖率100%，酌情得0-4分。 | 街道巡查覆盖率完成效果 | ||
C23应急响应处置机制（4分） | 3.7 | 考察“接诉即办”工作落实情况，具体针对淹积水、井盖缺失、道路破损等存在重大安全隐患问题及时上报情况 | 市容环境提升形成长效监督巡查机制，确保“第一时间发现问题、第一时间上报问题、第一时间处置问题”酌情得0-4分。 | 应急响应处置机制完成效果 | ||
C24市民群众知晓率（2分） | 1.5 | 考察城市网格化管理宣传的力度和范围 | 考察城市网格化管理宣传的力度和范围，市民群众知晓率≥80%得满分；市民群众知晓率＜80%；按权重*知晓率评分。 | 宣传材料 | ||
C25网格监督员队伍对相关系统满意度（4分） | 3.5 | 网格监督员队伍对相关系统的满意情况。 | 根据满意度线性统计取加权平均分值。满意度达到85%，得满分；满意度低于85%，每降低1%，扣权重分5%。 | 问卷调查 | ||
C26辖区内各街道满意度（4分） | 3 | 辖区内各街道对网格化管理工作的满意情况。 | 根据满意度线性统计取加权平均分值。满意度达到85%，得满分；满意度低于85%，每降低1%，扣权重分5%。 | 问卷调查 | ||
C3部门可持续发展 （6分） | C31队伍建设情况（2分） | 2 | 考察在职人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。 | 部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，酌情得0-2分。 | 培训记录、培训效果调研 | |
C32信息共享、公开情况（2分） | 2 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否信息共享，用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。 | ①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分；②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分。③各处室、下属单位等信息共享，得1分。 | 信息公开、信息共享情况 | ||
C33长效管理创新情况（2分） | 1.5 | 考察部门是否在鼓励科室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。 | 管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出。酌情得0-2分。 | 管理创新情况 | ||
合计 | 100分 | 95.7 | ||||
五、主要经验做法
（一）制度建设进一步完善
区网格化指挥中心修订完善《昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心工作会议制度及议事规则(试行)》等7个内部制度。优化完善《盘龙区“党建引领、街道吹哨、部门报到”网格化综合监督体系建设实施方案》《2020年盘龙区城市网格化管理工作考核办法》《城市网格化管理部件和事件责任清单》《盘龙区城市基层治理网格划分工作方案（试行）》等文件，进一步优化管理，提升城市网格化管理水平。
（二）项目资金严格遵循预算管理
区网格化指挥中心严格遵循预算管理办法，对于年度内无法预计而临时项目追加的相关费用按照预算调整追加程序，逐级申报审批，做到资金支付、预算先行，确保资金使用严格按照预算项目的使用用途执行，杜绝各项目之间自行调剂使用现象的发生。
（三）加强财务审核及核算工作
区网格化指挥中心严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。区网格化指挥中心积极配合区财务服务中心做好单位财务核算工作，提高财务的精细化管理水平，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
六、存在的问题
（一）预算专业知识水平需进一步加强学习。
（二）各项新系统操作能力及绩效管理水平有待提高。
七、改进措施及建议
（一）提高绩效管理水平。通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。客观、认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理水平。结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下年度的项目资金预算，使预算编制更为合理，优化项目资金预算。
（二）进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效率。
（三）进一步深入学习贯彻落实《中华人民共和国预算法》，切实提高对预算工作重要性的认识，准确把握预算工作的精神、原则和各项具体规定，进一步强化预算约束，加强预算管理，建立健全全面规范、公开、透明的预算制度。通过使用“预算管理一体化系统”从项目完整性、报告合规性、资料完备性、指标完整性、目标完成情况等方面加强对绩效评价状况的全面了解，提高绩效评价工作能力，同时强化结果应用，积极拓展绩效评价成效。
附件1-项目绩效自评报告（盘龙区2020年度智慧城管队伍建设经费项目支出绩效自评报告）
