昆明市盘龙区自然资源局2020年

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我局是政府组成部门，正科级行政单位，执行行政单位会计制度，行政编制23人，所属参照公务员管理事业编制41人,工勤编制1人。年末实有行政在职人员19人，所属参公管理事业人员36人。下属参照公务员管理事业单位9个，其中：独立核算0个，非独立核算9个。

（二）部门职能。

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源按权限统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.配合辖区政府编制并实施盘龙区国土空间规划。

7.负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。

8.统筹落实国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责落实地质灾害防治有关要求。

11.负责矿产资源管理工作。

12.配合上级部门开展测绘地理信息管理工作。

13.负责对盘龙区自然资源开发利用的监督管理，根据授权承担对自然资源法律法规执行情况的监督工作，督导国土空间、自然资源违法案件的查处，承办上级交办督办的自然资源违法案件,调处土地权属和矿业权纠纷。配合有关部门开展建设工程中涉及规划实施的巡查工作。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

2020年，我局在区委、区政府的正确领导下，在市自然资源规划局的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要指示，在这个疫情防控的特殊时期，全局干部职工同心协力、务实进取、狠抓落实，促进了我区经济平稳发展，保障土地市场稳定有序。

1.坚持底线思维，把生态保护红线、耕地红线、永久基本农田保护红线作为调整经济结构和规划产业发展不可逾越的红线。加快生态保护红线评估、有序推进基本农田划定、进一步落实最严格的耕地保护体制、有序推进生态修复工作；

2.全力以赴保障项目用地，助推我区城乡建设发展。为应对新冠疫情，保障经济平稳发展，省、市、区出台了一系列稳经济、保发展的政策措施，我局也积极应对，大力推进项目用地保障工作。切实抓好用地保障服务、加强土地利用管理、落实支持企业有效应对疫情促进复工复产的15条措施，为企业后续复工创造必要条件；

3.突出规划引领和管控，拓展发展空间，优化国土空间开发格局；

4.全力夯实基础工作，提高为民服务质量，维护良好自然资源与规划管理秩序。把抓好基层打好基础摆到事关全局的重要位置，着力补短板、防风险、增动力，全面提升自然资源治理能力，做到自然资源保护更加严格、监管更加科学、权益维护更加有力。履行自然资源资产所有者职责，井然有序开展“三调”工作、扎实做好自然资源违法违规行为的预防和查处工作、扎实做好地质灾害防治工作、不断深化法治政府建设,提高依法行政水平、深化“放管服”改革，推动政府职能深刻转变，是不断推进“互联网+不动产登记”新模式、稳步推进不动产统一登记工作。

（四）部门管理制度

我局制定了《内部控制制度》、《预算管理办法》、《预算绩效管理办法》、《财务收支管理办法》、《政府采购管理办法》、《国有资产管理办法》、《办公设备及耗材管理规定》等管理制度，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控，逐步实现管理制度化，制度流程化，流程岗位化、信息化，以强化内部控制，实现合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果内部控制目标。

（五）部门资金来源及使用情况

1.全年收入支出情况：2020年度收入为2725.76万元。支出为3021.49万元：其中基本支出1238.91万元，项目支出1782.58万元。

2.“三公”经费支出情况：2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。无三公经费支出。

3.会议费支出情况：2020年度会议经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

4.培训费支出情况：2020年我单位培训费支出4.07万元。

（六）政府采购情况

2020年无政府采购。

（七）固定资产情况

2020年昆明市盘龙区自然资源局无新增固定资产，核减固定资产168.84万元。固定资产全年累计折旧27.06万元，年末固定资产原值310.82万元，固定资产净值74.47万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.科学管理土地资源，守住耕地保护红线，做好国土空间规划和永久基本农田储备区划定工作。大力推进节约集约用地，发挥市场配置土地资源的基础性作用；开展土地调查与遥感监测，全面查清土地资源和利用状况；推进土地综合整治和卫片执法，加强耕地保护，确保耕地动态平衡。

2.加强地质环境保护工作。加强地质灾害综合防治体系建设。以重大突发地质灾害应急管理需求为导向，以重大地质灾害应急处置为核心，优选、集成整合现有科学技术资源，建立健全群测群防体系，地质灾害防治应急体系，完善监测预警体系。为盘龙区科学、高效、有序地做好重大地质灾害应急响应工作提供技术支撑服务，提高盘龙区地质灾害应急处置的水平以及分类治理水平。加强矿山地质环境恢复和综合治理、地下水污染防治等工作。

3.加强行政运行服务保障工作，逐步改善办公条件和工作环境，建设科学化、规范化、标准化的新型行政机关。深化信息技术的应用，扎实推进国土资源信息化建设。                                                                              

4.大力推进盘龙区不动产统一登记工作，受理盘龙区和主城四区“同城通办”各类不动产登记业务，办理国有建设用地使用权首次登记，办理国有建设用地使用权抵押登记，办理国有建设用地使用权变更登记，办理国有建设用地使用权抵押注销登记。

（二）部门项目具体计划目标

1.行政运行服务保障工作项目：聘请法律顾问组建分局法律顾问室并派驻相关律师进行法律咨询及提供相应的法律依据，协助处理相关信访及上访等事宜，对行政过程中对外发布的有关文件（涉及国家秘密的除外）和拟订的合同及其他书面材料，提供补充、修改意见，对重大活动和决策提供法律依据和法律信息，促进分局依法行政水平得到提高、执法人员法制观念进一步加强、有序处理信访和信息公开等事项、依法保障我分局合法权益；加强行政运行服务保障工作，逐步改善办公条件和工作环境，建设科学化、规范化、标准化的新型行政机关。为行政办公提供办公场所及网络租用、系统维护、物管服务、食堂管理等后勤保障；聘用专业技术人员对取得的外业测绘数据开展数据统计、图件制作等工作，建立并保管国土各类数据库等。

2.地质灾害防治和应急工作项目：开展地质灾害应急体系建设，群策群防及地质环境综合整治等地质灾害防治及应急工作，严格落实地质灾害群策防群十项措施、十项制度，积极开展滇池流域盘龙区地质环境保护和“五采区”植被恢复治理，全面开展地质灾害排查、巡查、核查，准确掌握辖区地质灾害隐患点情况，委托技术单位编制地质灾害防治方案、预案；在技术单位的技术指导下开展汛期地质灾害隐患点的群策群防和突发性地质灾害应急处置及治理。切实保护盘龙区人民生命、财产安全，有效防范和减少地质灾害造成的损失，为盘龙区生态环境保护和防灾减灾工作奠定坚实的基础。

3. 盘龙区不动产统一登记工作项目：根据《物权法》和《不动产登记暂行条例》的规定及《国土资源部关于贯彻实施〈不动产登记暂行条例〉的通知》和《国土资源部 财政部 住房和城乡建设部 农业部 国家林业局关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》要求，大力推进盘龙区不动产统一登记工作，受理盘龙区和主城四区“同城通办”各类不动产登记业务，办理国有建设用地使用权首次登记，办理国有建设用地使用权抵押登记，办理国有建设用地使用权变更登记，办理国有建设用地使用权抵押注销登记。  

三、评价思路和过程

（一）评价思路：根据《昆明市盘龙区财政局关于开展2020年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩〔2021〕2号）要求，我局成立了绩效评价工作小组。为完成本次绩效自评工作，绩效评价工作小组在收集基础资料、分析相关要求的基础上，制定出2020年度部门整体支出绩效评价工作方案及指标体系，设计出相关信息采集表并明确相关绩效评价进度要求，已完成部门绩效自评工作。

1.目标设定：绩效目标合理明确，目标依据充分，符合客观实际。

2.预算执行：预算完成率，单位本年度预算完成数与预算数的比率。“三公经费”控制率，单位本年度“三公经费”实际支出数与上年支出数的比率。

3.预算管理：管理制度健全性，单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。预算信息公开，单位是否按照政府信息公开的有关规定公开相关预决算信息。

4.资产管理：固定资产利用率，单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率。

5.职责履行：实际完成率，单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。

6.履职效率：社会效益，部门履行职责对社会发展所带来的直接和间接影响。

（二）评价目的

通过绩效评价，收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，掌握2020年度财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行过程监督，财政资金到位、使用、管理及结余情况，财务及项目管理的制度建设、执行情况以及取得的成效，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为更好地履行部门职责、依法行政提供决策依据。

绩效考核自评作为行政单位进行现代化管理的重要手段，不仅在一定程度上大大的提高了财政资金的行运效率，还进一步加强了政府对财政资金的宏观管理。

（三）评价依据

根据《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》及相关文件依据。

（四）评价对象及评价时段

评价对象为昆明市盘龙区自然资源局整体绩效，评价时段为2020年1月1日—2020年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

2020年，昆明市盘龙区自然资源局坚持节约资源和保护环境的基本国策，以强化资源保障和保护为抓手，主动作为，助力全区经济社会稳步健康发展，履职方面完成较好。并不断完善内部控制制度，加强预算资金管理，对财政资金进行有效使用和管理，财务管理和会计基础工作日益完善，国有资产管理进一步规范，保障了全局各项工作的圆满完成。通过对昆明市盘龙区自然资源局2020年度部门整体支出的绩效目标设定、资金到位、资金管理、资产管理、财务管理、部门产出和效果、满意度调查、部门可持续发展等方面进行绩效自评，评定等级为优。

（二）具体绩效分析（见附表）。

五、主要经验做法

高度重视预算绩效管理工作。为加强财政支出管理，强化支出责任，单位成立了绩效管理工作领导小组，全面落实单位预算主体责任，项目责任人对项目预算绩效负责，绩效评价结果与预算安排相挂钩，加强了对财政资金的全过程绩效管理。认真落实预算绩效管理目标考核各项任务。切实分解下达具体工作任务，统筹安排好预算绩效管理各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协调力度，按时按质完成绩效管理各项工作。

六、存在的问题

今年在整个绩效目标执行过程中，能严格按照绩效管理有关规定和实现目标要求定期分析实施进程和实现进度，查找问题，加强管理。确保绩效目标的实现。存在的问题：绩效管理理念有待加强；预算绩效管理水平仍待提高。

七、改进措施及建议

加强项目实施过程中的跟踪监控力度，重视预算绩效评价结果的运用。

附表:具体绩效分析

附件：

盘龙区自然资源局地质灾害防治和应急专项经费项目支出绩效自评报告

盘龙区自然资源局国土资源技术服务费项目支出绩效自评报告

盘龙区自然资源局盘龙不动产登记专项经费项目支出绩效自评报告

盘龙区自然资源局行政运行服务保障经费项目支出绩效自评报告