监督索引号53010300128601000

盘龙区委区直机关工作委员会2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和执行党中央的路线、方针、政策，和区委、区政府的决议，做好机关的党建工作和发展党员工作，严格审批接纳党员，对党员进行严格管理和监督，加强党风廉政建设；领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，依照各自的章程独立负责地开展工作，和完成区委区政府交给的任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

按照区委十一届十次全会、全区组织工作会议的部署要求，区直机关工委及时召开会议研究部署，责任到人，狠抓落实。

（一）层层压实党建工作责。一是区委高度重视抓统筹。为深入贯彻落实中央和国家机关、省直、市直机关党的建设工作会议精神，3月25日，区委书记孙杰同志亲自主持召开全区机关党的建设工作会议，对机关党建工作进行了总结、分析了形势、部署了任务；4月23日，经区委常委会研究决定，制定下发了《中共昆明市盘龙区委关于加强和改进全区机关党的建设的实施意见》。二是工委提高站位谋落实，4月2日召开了区直机关工委党的建设工作会议，区委常委、区直机关工委书记郭涛同志亲自对全年的机关党建工作进行具体安排部署，对各机关党组书记提出工作要求。三是召开机关党建座谈会，工委组织所属机关党组织负责人对机关党建的全年工作重点进行充分交流沟通，进一步明确重点任务。四是制定并下发了2020年机关党的建设工作要点、机关党组工作责任清单，6月下发了党建工作目标责任考核细则，对全年机关党的建设各项工作任务，进行明确，推动机关党建责任的落实。五是强化担当压责任，召开党组织书记抓基层党建述职评议考核工作会议，开展现场评议，督促所有党组织书记抓好党建重点工作，落实机关党建责任。六是深入开展模范机关创建活动，下发工作通知进行部署安排，要求各单位结合自身业务工作，在全国、全省、全市及相近行业部门中寻找先进单位开展对标创建，工作中注重实地调研，针对存在的问题及时出台工作要求，进一步抓好落实。同时以“智慧党建”和“一机关一品牌 一支部一特色 ”为抓手，督促各机关党组织结合业务工作，开展党建品牌创建，促进党建和业务的深度融合，以党建引领业务做好“三个表率”，建设好模范机关。

（二）抓实业务指导培训，提高党员干部自身素质。 一是稳步推进“两学一做”学习教育常态化制度化。将“两学一做”学习教育和“三会一课”相结合，在每月主题党日中落实“5+X”要求开展活动并长期坚持、形成常态；严格规范党员领导干部双重组织生活制度；二是推进“万名党员进党校、千堂党课进基层、百名典型上讲台”的落实工作。要求党员领导干部和党组织书记带头讲党课，及时收集汇总讲党课活动情况，督促抓好落实，着力提高各机关党组织党务负责人的能力素质。牵头完成举办“万名党员进党校”培训5期，1600名党员参加了3天的集中培训。三是抓实党务骨干学习培训，提升党建业务水平。以会代训，4月份召开机关党建座谈会、6月份举办“智慧党建”培训会、7月、8月、10月连续召开机关党建重点任务推进会和业务培训会，对基层党建重点业务、学习教育培训、智慧党建、模范机关、发展党员工作创建等工作开展业务指导培训，持续推动机关党建、“智慧党建”及“云岭先锋APP”的学习及运用，把学习教育引向深入。

（三）监督重点任务工作落实，发挥机关党组织作用。一是在疫情期间，重点落实党组织和党员的作用发挥，以干部参与疫情防控阻击战日报情况为抓手，抓好各级党组织作用发挥。组织好党员自愿捐款指导服务工作，组织自愿捐款党员2218人累计捐款277,863.66元。二是抓好党建信息化系列平台“六进”全覆盖工作落实，制定工作方案下发全面推动，针对无 USB-key和党建盒子的20余家单位，自行出资购买密钥、党建盒子进行下发，确保应配尽配，同时按月下发工作提醒，督促相关单位抓好“六进”责任落实。三是抓好智慧党建平台推广使用，四次召开会议，明确任务要求，每月下发提醒通知，督促工作落实，三次下发情况通报，确保党组落实党建主体责任。四是抓实机构改革单位机关党建工作。根据机构调整和人员变化，对接下属变动党组织60余次，新设立机关党委三家、总支和支部多家，推动改革后的机关党组织规范运行；严格执行党组织按期换届制度，发出换届提醒通知3次，认真推动党组织到期换届工作；五是加强发展党员工作，下发工作提醒通知2份，受理咨询40余次，监督各级党组织规范化完成发展党员工作。六是抓好支部规范化达标创建和星级评定，9月21日，工委组织完成了支部规范化达标创建验收工作，同时推荐候选五星、四星党支部各一家。七是抓好全国党员管理信息系统、省党统系统和云岭先锋App的线上运行维护工作，及时更新每一名党员信息，今年以来信息维护6000余条，有力推进了党组织和党员管理的规范化。

（四）抓好机关基层组织工作条例的贯彻落实

一是结合换届工作，严格落实机关党支部书记由机关党员主要负责人担任的规定，今年以来，6家进行换届的单位党组织都按照此要求进行了人选的更替，其余常委所在部门党组织负责人由单位常务副职担任。二是落实党建经费由单位公用经费中开支的规定，今年开展的“万名党员进党校”培训工作经费都是从单位的公用经费中进行落实；三是落实成立机关党委的部门同步成立机关纪委，纪委书记由党委副书记担任，今年以来，所属四家机关党委都在积极落实此规定。四是积极支持和保障机关工青妇组织依照各自章程开展工作，充分发挥联系服务群众的桥梁纽带作用，开展机关棋牌比赛，300余名干部职工踊跃参与。督促下属单位抓好党建带群建工作，完成机关工会的换届工作，逐步理顺工会管理体系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盘龙区委区直机关工作委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.盘龙区委区直机关工作委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区委区直机关工作委员会2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

2020年区委区直机关工作委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区委区直机关工作委员会2020年度收入合计184.92万元。其中：财政拨款收入184.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加支出29.27万元，主要原因分析我单位严格执行预算，只有人员工资（晋级晋档）、社保缴费基数调整有所增加。

二、支出决算情况说明

盘龙区委区直机关工作委员会2020年度支出合计184.92万元。其中：基本支出175.92万元，占总支出的95.13％；项目支出9.00万元，占总支出的4.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加27.43万元,主要原因分析我单位严格执行预算，只有人员工资（晋级晋档）、社保缴费基数调整有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障我委机关机构正常运转的日常支出175.92万元。与上年对比增加35.01万元,主要原因分析我单位严格执行预算，只有人员工资（晋级晋档）、社保缴费基数调整有所增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出161.32万元，占基本支出的91.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.59万元，占基本支出的8.29％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障我委机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.00万元。与上年对比减少7.58万元,主要原因分析因2020年因疫情影响未开展机关文体活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区委区直机关工作委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出184.92万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加27.43万元,主要原因分析我单位严格执行预算，只有人员工资（晋级晋档）、社保缴费基数调整有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出142.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.25%。主要用于社会保障和就业支出16.10万元，卫生健康支出13.34万元，住房保障支出12.61万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区委区直机关工作委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实省委、省政府关于厉行节约的各项要求，全年实际支出比预算支出有所节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实省委、省政府关于厉行节约的各项要求，全年实际支出比预算支出有所节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区委区直机关工作委员会2020年机关运行经费支出14.59万元，与上年对比减少1.64万元,主要原因分析2020年我单位减少会议费预算支出，部门机关运行经费主要用于办公费1.53万元，水费0.27万元，邮电费0.45万元，维修费0.82万元，福利费3.12万元，其他商品服务支出0.21万元，其他交通费用8.19万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盘龙区委区直机关工作委员会资产总额17.24万元，其中，流动资产15.31万元，固定资产(净资产）1.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（《中国共产党昆明市盘龙区委区直机关工作委员会2020年度部门决算公开样表》附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）中国共产党昆明市盘龙区委区直机关工作委员会无政府性基金收入，无使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）中国共产党昆明市盘龙区委区直机关工作委员会无财政专户管理资金收入，无使用财政专户资金安排支出，故《财政专户管理资金收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出：政府提供一般公共服务的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53010300128601111

附件5.2020年度部门决算公开表(机关工委)20211018093507604