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昆明市盘龙区文化和旅游局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第一部分 昆明市盘龙区文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市文化和旅游工作的方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

（2）统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

（3）组织、协调全区性重大文化艺术活动,负责全区重点文化设施建设,组织全区旅游整体形象推广,促进全区文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,负责全区智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护工作,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物工作。

（9）统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全区文化和旅游综合行政执法工作,组织查处文化、文物、出版、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序,负责本行业领域的安全生产监管工作。

（12）负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术旅游人才技能培训。

（13）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、启动基础设施完善规划。将区级综合文体活动中心建设列入工作重要议事日程，提前谋划和规划，加强统筹协调，争取在“十三五”期间完成北市区区级综合文体活动中心（含“五馆”）规划立项。 “十四五”完成规模适当、功能齐全、布局合理，集文化、体育活动场所于一体的区级综合文体活动中心（含“五馆”）建设，切实改变盘龙区“五馆”建设滞后的问题。

2、狠抓文化站室达标建设。市委、市政府每年把基层综合性文化服务中心达标建设列入年度主要工作目标进行督办“军令状”，全力抓好“十三五”文化站室达标建设势在必行。将根据《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（[2015]中办发2号）和省、市《意见》，以及省、市《基层综合性文化服务中心建设实施方案》等文件精神，以街道为实施主体，主动与发改、规划、城改、财政、民政、环保等相关街道沟通对接，及时向区委区政府报告工作进展和困难，力争在2020年前完成全部达标。

3、实施24小时城市书房试点建设。开展城市书房示范店建设3个（150-300㎡）、小型个性化智能书房5个（30-50㎡）；对已建成的5个街道分馆进行提档升级，对盘龙辖区较成熟的25个社区农家书屋进行提档升级。打造一批文化精神地标，为广大市民点亮一盏阅读之灯，提升盘龙区文化内涵，营造书香盘龙的氛围，引领昆明文化新风尚。

4、加快盘龙区旅游产业转型升级。充分借助“一部手机游云南”平台，健全旅游服务的标准体系、监管体系、诚信体系、投诉体系，建立企业信誉等级评价、重大信息公告、消费投诉信息和违规记录公示制度；严厉打击扰乱旅游市场秩序的违法违规行为，切实维护旅游者合法权益；有效促进旅游产业发展，打造全域旅游，突出盘龙亮点，加快实现盘龙区旅游转型升级。

5、加快夜间经济示范点打造。进一步对有夜间经济发展条件的区域实施环境提升和亮化改造，加快完善交通等基础配套条件，着力加强管理的针对性，规划和打造能体现盘龙文化、丰富都市生活、形成城市品牌、有效扩大消费的夜间经济载体，推动商业设施、旅游景区、夜间经济街区“点、线、面”相结合，合理延伸昼间经济形态，加快提升夜间经济活力和规模，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

6、加快推进盘龙区城市绿道建设。结合盘龙区实际情况，按照近期、中期、远期三段式分期规划实施模式，营造结构合理、衔接有序、连通便捷，类型多样的绿道网络。以自然生态景观为主线，优化整合区域自然生态格局与生态资源，保护区域生态资源的完整性；以人文游览为主线，串联承载城市历史文脉，弘扬城市人文精神，激发城市空间活力；以慢行系统为主线，为城市居民提供游憩、娱乐的绿色开敞空间，改善城市人居环境，引领绿色健康的生活方式。将绿道系统打造成盘龙区绿色发展的新载体，以绿色廊道保护和串联生态环境、人文景观、自然景观和地方风貌，同时，推动盘龙区城市发展方式和生活方式的转变，增加人口集聚力和吸引力，提高绿道周边土地的复合功能和综合价值。依托盘龙江、金汁河、东干渠-东三环，结合城中村改造项目争取启动盘龙区绿道建设近期项目建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区文化和旅游局部门2020年度部门决算编报的单位共5个，分别是盘龙区文化和旅游局、盘龙区文化和旅游综合执法大队、昆明少年儿童图书馆、盘龙区文化馆、盘龙区文管所。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区文化和旅游局部门2020年末实有人员编制82人。其中：行政编制35人，事业编制40人；在职实有65人，其中：财政全供养 65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区文化和旅游局部门2020年度收入合计5,378.23万元。其中：财政拨款收入5,275.12万元，占总收入的98.08%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入103.12万元，占总收入的1.92%。昆明市盘龙区文化和旅游局2019年度收入合计4,395.76万元。其中：财政拨款收入4,395.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年与2019年收入对比增加982.47万元，主要原因是2020年项目增多，文化旅游体育与传媒支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区文化和旅游局部门2020年度支出合计5,346.35万元。其中：基本支出1,369.17万元，占总支出的25.61%；项目支出3,977.18万元，占总支出的74.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。昆明市盘龙区文化和旅游局2019年度支出合计4,326.07万元，其中：工资福利费用1,059.47万元，占费用比例24.51%；商品和服务费用3,233.70万元，占费用比例74.81%；对个人和家庭的补助费用15.23万元。2020年与2019年支出对比增加1020.28万元。主要原因是2020年项目增多，文化旅游体育与传媒支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,369.17万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,278.43万元，占基本支出的93.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90.73万元，占基本支出的6.63%。2019年度用于保障昆明市盘龙区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,175.67万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,074.69万元，占基本支出的91.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费100.98万元，占基本支出的9.00%。2020年与2019年基本支出对比增加193.5万元。主要原因是2020年奖金增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,977.18万元。2019年度用于保障昆明市盘龙区文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,199.98万元。2020年与2019年支出对比增加777.2万元。主要原因是2020年为确保顺利开展工作，新增项目多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,288.67万元，占本年支出合计的98.92%。昆明市盘龙区文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出4339.65万元,占本年支出合计的87.65%。2020年与2019年支出对比增加949.02万元。主要原因是2020年为确保顺利开展工作，新增项目多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出17.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,906.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.77%。主要用于行政运行197.20万元；一般行政管理事务51.09万元；图书馆337.85万元；群众文化1913.08万元；文化创造与保护7.3万元；文化和旅游市场管理414.63万元； 旅游宣传4.99万元；其他文化和旅游支出546.19万元等；

8.社会保障和就业（类）支出140.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于行政单位离退休支出20.82万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出103.00万元； 机关事业单位职业年金缴费支出15.84万元。；

9.卫生健康（类）支出115.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于其事业单位医疗35.72万元；公务员医疗补助45.75万元；行政单位医疗32.65万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

11.城乡社区（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

19.住房保障（类）支出97.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于住房公积金缴纳97.21万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.37万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.30万元，下降8.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降4.20%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费及公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.37万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.37万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出59.50万元，与上年对比增加1.88万元，主要原因是2020年奖金增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市盘龙区文化和旅游局部门资产总额2618.52万元，其中，流动资产1950.52万元，固定资产668.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加764.74万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额476.96万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出476.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区文旅局2020年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

昆明市盘龙区文旅局不涉及专用名词解释。

监督索引号53010300135701111

盘龙区文化和旅游局表