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昆明市盘龙区科学技术协会2020年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 昆明市盘龙区科学技术协会2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

区科协的工作职责有开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技经济的结合；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；当好党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚；开展科学论证、科普咨询，促进科技与经济的结合，实施科技兴区和可持续发展战略，促进科技成果产业化；组织社会力量，兴建科技教育场馆、创建科普示范基地；发展同省内外科技团体和科技工作者的友好交往。承办区委、区政府和上级科协交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是充分发挥科普宣传阵地在抗击新冠疫情中的积极作用。在《盘龙科普》小报上开辟专版，刊载防疫相关权威信息，将如何做好家庭环境及个人的消毒清洁、疫病传播期间的心理防护、复工过程中的防护要点等防疫科普知识及时传递给居民群众。

二是稳步推进基础性科普工作。在全区各街道、社区、学校等有关单位申报36个科普项目的基础上，经过深入调研充分讨论，确定“鼓楼微型科普馆”等22个项目为2020年度区级科普项目。项目确定后，区科协正式下发立项通知，并与各项目实施单位签署了《2020年度盘龙区区级科普项目实施承诺书》，要求各项目实施单位按照《盘龙区区级科普项目管理办法（试行）》，严格资金使用，提高项目质量。目前，22个项目已经完成。

三是科普阵地建设进一步加强。继续加强科普场馆、科普长廊等基础设施的投入，全年共投资80余万元用于科普基础设施建设。目前，葵花社区科普长廊、大摆社区朝阳沟搬迁点科普长廊建设、昆十中STEAM创客中心等项目已经完成，鼓楼微型科普馆、长青社区“盘龙江的变迁”微型科普馆等项目正在紧张建设之中，并将按预期目标完成建设任务，已完成验收。

四是积极开展“四下乡”、“四进社区”活动活动期间，直接受益人数近3000人。科技周活动期间，盘龙区各级科协积极开展科普宣传活动。科技周活动期间，全区参与群众近20000人。2020年全国科普日期间，盘龙区各有关单位、各级科协开展了丰富多彩的系列活动。在9月19—25日为期一周的活动中，全区各级科协充分利用现有科普设施、场馆开展贴近实际、贴近生活、贴近群众的活动共82场，累计展出科普展板132块、挂图84张，悬挂标语横幅111条，开放科普基地21个，播放科普影视18场，发放科普宣传资料19900余份，直接受益人数达17500余人。

五是扎实开展“全国科技工作者日”活动。2020年5月30日是第四个“全国科技工作者日”。盘龙区科协围绕“科技为民”这一主题，开展了一系列庆祝活动。组织全区12家街道科协，积极利用各种渠道，通过线上、线下方式转发习近平总书记勉励全国广大科技工作者信件、市委市政府致全市科技工作者的一封信、“全国科技工作者日”宣传片，在全区范围内营造尊重知识、尊重人才，致敬科技工作者的浓厚节日氛围，活动期间直接受益人数3000余人。

六是按时高效完成其他工作。认真落实纪检监察工作的要求，努力营造风清气正的工作氛围；认真做好保密、内控等其他工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。昆明市盘龙区科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

我部门2020年度收入合计413.15万元。其中：财政拨款收入413.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入合计减少24.7万元，主要原因分析项目经费支出减少。

二、 支出决算情况说明

我部门部门2020年度支出合计413.15万元。其中：基本支出177.99万元，占总支出的43.08％；项目支出235.16万元，占总支出的56.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少21.48，主要原因分析项目经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障我部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出177.99万元。与上年对比增加32.11，主要原因分析工资福利待遇提高。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出163.46万元，占基本支出的0.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.53万元，占基本支出的0.08％。具体项目开支及开展工作情况：工资福利支出163.46万元；对个人和家庭补助0万元（医疗费0万元）；住房公积金12.30万元；商品和服务支出14.53万元，其中：办公费1.75万元;水费费0.30万元； 维修(护)费1.26万元；福利费0.2万元；其他交通费用8.34万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障我部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235.16万元。与2019年288.75万元对比减少53.59,主要原因分析项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况项目支出235.16万元；全民素质行动纲要20万元；科普经费88万元；昆明市2020年省下基层科普行动计划资金5万元；2020年省级科普专项转移支付资金和绩效目标50.46万元；2020年昆明市科普专项转移支付资金12.2万元；街道科普工作（含农函大经费）24万元；老科技工作者协会工作经费3万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2020年度一般公共预算财政拨款支出413.15万元,占本年支出合计的100%。与2019年434.63万元对比减少21.48万元,主要项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出413.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于主要用于保障区科协正常运转的日常支出：增加基本支出机构运行经费32.11万元；减少基本支出住房公积金0.23万元；减少全民素质行动纲要9.62万元;减少科普经费90.48万元;增加昆明市2020年省下基层科普行动计划资金5万元；增加2020年省级科普专项转移支付资金和绩效目标50.46万元；增加2020年昆明市科普专项转移支付资金12.2万元；减少会议费1.43万元;减少接待费0.95万元。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.95万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我部门2020年度无公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，无增减。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我部门2020年度无公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

我部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.95万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我部门2020年度无公务接待。

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

我部门2020年机关运行经费支出14.53万元，与2019年15.72万元对比减少了1.1万元，主要原因分预算收入减少。其中：办公经费减少0.49万元，其他交通经费减少1.26万元。邮电费增加0.04万元。维护费增加1.26万元。培训费增加0.12万元，工会经费增加2.16万元，福利费减少4.83万元。其他商品和服务支出增加0.22万元。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我部门资产总额52.72万元，其中，流动资产10.44万元，固定资产42.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2020年末资产为52.72万元比2019年末102.87减少了50.15万元，主要是2020年流动资产10.44万元比2019流动资产45.36万元减少了34.92万元，2020年非流动资产42.28万元比2019年非流动资产57.51万元增加了15.231万元。2020年末负债为17.71万元比2019年末负债为39.75万元减少了22.04万元，主要是其他应付款减少导致。

本年资产总额减少52.72万元，其中固定资产增加0.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（1）《全民科学素质纲要》——《全民科学素质纲要》全称《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020）》，是根据党的十六大和十六届三中、四中、五中全会精神，依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（国发〔2005〕44号）制定并实施的，以“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”为工作方针，实现促进科学发展观在全社会的树立和落实。以重点人群科学素质行动倒动全民科学素质的整体提高。科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。

（2）科普工作——科普是科学技术普及的简称。2002年《中华人民共和国科学技术普及法》将科普内涵规定为：国家和社会采取公众易于理解、接受、参与的方式，普及科学技术知识，提倡科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的活动。

        附件5.2020年度部门决算公开表（科协)(1)

监督索引号53010300173101111