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中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2020年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.政治协商---对我区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.民主监督---对我区贯彻国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、政府机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.参政议政---政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加区政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与我区政治生活的概括性表述。

（二）2020年度重点工作任务介绍

围绕疫情防控建言献策，围绕助推发展参政议政，围绕中心工作调研视察，围绕重点工作专题协商，围绕提案质量强化督办，围绕重点工作主动担当，围绕存史资政积极作为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会部门2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休2人，退休31人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会部门2020年度收入合计1,202.63万元。其中：财政拨款收入1,202.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入总额较上年1057.58万元增加了145.05万元，主要原因分析：1、基本支出财政拨款收入较上年736.47万元增加了168.31万元，是2020年人员增加工资基数及相关经费增加，公积金、医保、社保等经费也相应增加而产生的；2、项目支出财政拨款收入较上年321.11万元减少了23.26万元，主要是财政统一下调了20%的项目经费。增减相抵，总收入较上年减少了145.05万元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会部门2020年度支出合计1,202.63万元。其中：基本支出904.78万元，占总支出的75.23%；项目支出297.85万元，占总支出的24.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，收入总额较上年1057.58万元增加了145.05万元，主要原因分析：1、基本支出财政拨款收入较上年736.47万元增加了168.31万元，是2020年人员增加工资基数及相关经费增加，公积金、医保、社保等经费也相应增加而产生的；2、项目支出财政拨款收入较上年321.11万元减少了23.26万元，主要是财政统一下调了20%的项目经费。增减相抵，总收入较上年减少了145.05万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出904.78万元。基本支出财政拨款收入较上年736.47万元增加了168.31万元，是2020年人员增加工资基数及相关经费增加，公积金、医保、社保等经费也相应增加而产生的；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出827.98万元，占基本支出的91.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.79万元，占基本支出的8.49%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出297.85万元。项目支出财政拨款收入较上年321.11万元减少了23.26万元，主要是大部分项目下调了50%的经费。主要有：街道政协联络组年度工作经费由原来的24万元减少到12万元；报刊征订费由原来的15万元减少到7.5万元；文史资料编辑由原来的10万元减少到5万元；业务经费由原来的10万元减少到5万元；调研经费由原来的18万元减少到9万元；政协委员之家建设经费由原来的15万元减少到7.5万元；委员之家年度工作经费由原来的20万元减少到10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,202.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，收入总额较上年1057.58万元增加了145.05万元，主要原因分析：1、基本支出财政拨款收入较上年736.47万元增加了168.31万元，是2020年人员增加工资基数及相关经费增加，公积金、医保、社保等经费也相应增加而产生的；2、项目支出财政拨款收入较上年321.11万元减少了23.26万元，主要是财政统一下调了20%的项目经费。增减相抵，总收入较上年减少了145.05万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出936.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.89%。主要用于一般公共服务开支。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于外交类支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国防支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于公共安全类支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于教育支出。

6.科学技术（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用办公电子设备。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于文化旅游体育与传媒类支出。

8.社会保障和就业（类）支出119.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于人员经费。

9.卫生健康（类）支出67.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于人员经费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于节能环保类支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡社区类支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于农林水类支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于交通运输类支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于资源勘探信息类支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于金融类支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于援助其他地区类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然资源海洋气象类支出。

19.住房保障（类）支出58.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于人员经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于粮油物资储备类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国有资本经营预算类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于灾害防治及应急管理类支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他类支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于债务还本类支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于债务付息类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于抗疫特别国债安排类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.35万元，支出决算为2.77万元，完成预算的26.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.16万元，完成预算的20.87%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的5.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数少，车辆出行次数相对较少，没有因公出国境。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少23.83万元，下降89.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少23.59万元，下降91.63%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降28.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待次数少，车辆出行次数相对较少，减少了车车辆购购置，没有因公出国境。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.16万元，占77.83%；公务接待费支出0.61万元，占22.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有因公出国境情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.16万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。本单位今年无购置车辆情况。

公务用车运行维护支出2.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于委员活动及调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.61万元。其中：

国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内外单位政协人员过来调研发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未安排国（境）外公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会部门2020年机关运行经费支出76.79万元，与上年对比减少了8.65万元,主要原因是节约了开支。部门机关运行经费主要用于办公费8.72万元，车辆运行维护费0.75万元，培训费1.43万元，邮电费0.88万元，水费1.05万元，差旅费0.09万元，工会经费15.51万元，福利费务1.89万元，其他商品和服务支出6.40万元，其它交通费用33.74万元等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会部门资产总额115.67万元，其中，流动资产61.27万元，固定资产54.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产54.40万元.与上年相比，本年资产总额增加了22.93万元，其中固定资产增加了1.95万元，流动资产增加了20.98万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出1.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

  政协昆明市盘龙区委员会2020年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

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政协昆明市盘龙区委员会决算公开表20211126102347838