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昆明市盘龙区妇女联合会部门2020年度

部门决算目录

第一部分 昆明市盘龙区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

盘龙区妇女联合会是中共昆明市盘龙区委领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导全区各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。主要任务为：团结、动员妇女投身改革开放和中国特色社会主义现代化建设；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务以及区委、市妇联的工作部署和要求，确定全区妇女工作的指导方针和目标任务，指导各级妇联组织按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议开展妇女儿童工作，并进行业务指导；宣传马克思主义妇女观，指导各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬"自尊、自信、自立、自强"的精神，宣传各行各业先进妇女，推动"女性形象"工程的实施，开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政;关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议;参与拟订有关妇女儿童的地方性法规和政策；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展；负责妇联组织自身建设，增强基层妇女工作的活力，组织、指导全区妇联干部的教育培训工作，指导各级妇联加强基层妇女组织建设；负责与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。负责同各民主党派和工商联、侨联、台联妇委会的联系，开展同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊，发展同各届妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

根据盘龙区妇女联合会主要职责、完成履职绩效目标：盘龙区妇联紧紧围绕“妇女素质提升工程”这个中心，积极营造促进妇女发展的良好环境。一是促进妇女就业创业发展。联合区就业局举办线上“春风行动”女性专场招聘会，举办两场“春风送岗位”女性就业专场招聘会，为有就业需求的妇女提供了40家省内外企业的5940 余个工作岗位。通过“盘龙女声”微信公众平台，开展线上创业就业讲坛培训20期。全年完成小额担保贷款任务数40户，贷款总额590万元，提供就业岗位136个，贷款回收率为100%。二是提高妇女群众整体素质。区妇联紧扣妇联职能职责，在四个水源区挂牌成立了“美丽乡村·女子学堂”，招募成立了6支特色鲜明的巾帼志愿服务队，结合爱国卫生“七个专项行动”，依托“女子学堂”开展了16场整理收纳、家居美化和家政等知识讲座和技能培训，320余名妇女群众及36户家庭受益。以点带面树立水源区妇女和家庭的健康生活理念，养成卫生习惯，提高人口素质，助力乡村振兴。三是提升妇女干部能力素质。组织市、区妇代会代表、区妇联执委、辖区基层妇联干部、巾帼带头人等150余人到云南省工会共青团妇联干部学校参加为期2天的能力素质提升脱产培训，全面提升妇女干部的综合素质和做好妇女群众工作的能力。四是充分发挥妇联组织在党群共建中的政治优势。一是加强党建引领，组织优势有了新体现。区妇联党组始终高度重视意识形态和党风廉政建设，加强对党的政策理论、习近平总书记重要讲话、省、市、区重要会议精神以及法律法规的学习宣传，打造学习型机关党组织。党组成员带头参加区委组织部举办的“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神”专题轮训和“理想信念”教育培训共224个学时；组织全体党员干部参加区级机关工委举办的“万名党员进党校”培训班共360个学时。全年，区妇联研究意识形态工作4次，开展理论学习中心组集体学习10次。开展慰问帮扶、疫情防控、清明祭扫、民族团结示范创建、巾帼志愿服务等主题党日活动12次。认真落实“双报到双报告”制度，积极配合社区开展人居环境整治工作，推动机关党组织的政治优势在社区聚焦，为创建全国文明城市发挥党员的先锋模范作用。二是加强组织建设，妇联改革有了新突破。成立了盘龙区首个行业协会昆明市培训师协会妇联，截止目前，共建设基层妇女组织182个，其中：街道妇联12个，社区妇联103个，机关妇委会15个，两新妇女组织52个。指导村（社区）妇联组织进行换届选举，提高女性进村（社区）“两委”比例，优化基层妇联队伍建设，夯实基层妇联组织基础。在全市率先建成楼宇·妇女微家、家·茶妇女微家和茶韵妇女微家，积极探索党建带妇建和企业经营管理的有效融合、市场管理方与巾帼商户联建的工作新模式。盘龙区妇联打造的巾帼创业一条街和城乡生态互助市集成为省市妇联培训观摩点；打造的“两新”妇联组织成为省市党建带群建工作观摩点，党群共建取得显著成效。五是充分发挥妇联组织在妇女思想引领中的独特优势。加强阵地建设，思想引领有了新拓展。立足“妇女之家”阵地，“美丽乡村.女子学堂”为载体，今年以来通过“女性大讲坛”“百千万巾帼大宣讲”“读书分享会”等形式，开展妇女就业创业、素质能力提升、女性健康、家庭建设、法律法规、文化传承等方面的线下宣讲活动11场，1380余人次妇女群众受惠。以“盘龙女声”微信公众号和微博为发声平台，发挥网络引领优势，2020年推送转载及发布新闻稿件和基层工作动态1212条，阅读量72897人次，点击率1184人次；发布微博696条，阅读量77220人次，点击量94446人次。各级媒体采用信息102篇，其中国家级媒体采用12篇，省级媒体采用7篇，市级媒体采用71篇，区级媒体采用12篇。开展巾帼行动，营造凝心聚力抗疫氛围。发动最美巾帼志愿者开展线上线下的心理咨询服务和健康知识讲座，编写课件和抗疫专刊，为医护人员、社区居民和大中小学生提供心理解压和心理帮扶4800余人次。携手爱心企业联合推出1240张瑜伽“巾帼卡”，为辖区医疗机构的女医务人员和基层抗疫优秀妇女工作者免费提供维密瑜伽全套课程。疫情期间，发动多家爱心企业及巾帼志愿者为抗击疫情助力复工复产自发捐款捐物，折合人民币共计230余万元。开展关爱行动，文明新风得到大力弘扬。区妇联春节慰问了140名贫困留守儿童和外来务工随迁子女、50名贫困母亲、下岗女工、残疾妇女以及10个失独家庭；“三八”节看望慰问了125名奋战一线的医务人员、女民警、街道社区巾帼工作者、巾帼志愿者；“六一”节，走访慰问了140名贫困儿童，开展“把爱带回家”主题关爱活动15次；重阳节看望慰问了桃源社区10名生活困难的高寿老人，联合区教体局继续实施“春蕾计划”计划，审核推荐10名品学兼优的应届初中毕业女童报考市级“春蕾普通高中班”。开展志愿活动，巾帼助力乡村振兴。开展学雷锋志愿活动，组织20名巾帼志愿者参加义务献血；开展保护滇池、保护母亲河的爱国卫生月巾帼义务劳动；组织志愿者家庭参加义务植树，积极创建“绿色家庭”；举办“城乡生态互助”市集11场，开展“倡导婚育新风”巾帼志愿主题活动10场，启动“美丽庭院·家政”志愿服务16场。2020年，区妇联共发布志愿服务项目14个，招募巾帼志愿者1441名，活动时长超过4578小时。加强项目管理，儿童保护取得新进展。区妇联以政府购买的方式引进两家社会组织在盘龙区6个街道开展实施“社区儿童保护体系示范项目”，依托社区家长学校和儿童之家活动阵地，对辖区未成人和家长开展了多个专题的儿童保护主题活动，进一步优化社区儿童成长环境，提高儿童和家长的安全意识，促进家庭、学校、社区三结合教育网络建设。今年以来，一共举办儿童保护体系示范项目活动50场，累计服务社区家长和儿童1548人次，服务时长52.5小时。六是充分发挥妇联组织在社会治理中的参与优势。开展家庭文明建设，做好“家”文章，弘扬“家”文化，培育社会主义核心价值观。2020年全区各级妇织紧紧围绕建设平安盘龙目标，开展了“最美家庭”“绿色家庭”、“平安家庭”、“廉洁家庭”的创建工作，打造多元家文化，以好家风促新民风。在青云街道青裕社区成立了云南省首个以“家风教育”为主题的“家风学堂”暨盘龙区“家风家教实践基地”，为共建共享家庭文明新风尚营造了良好的社会氛围。2020年，全区各级妇联开展“传承好家风好家训”主题活动52次，2045人次参与；开展“领导干部廉洁家庭建设”累积20余场；开展“昆明市2020年家庭教育知识（或骨干）”培训16次；评选出区级“最美家庭”113户，获选市级“抗疫最美家庭”4户；创建区级“平安家庭”24户，“零家庭暴力示范社区（村）”12个，“妇女儿童法律援助中心（维权岗）”12个。认真落实《12338热线“两查一通报”工作制度》，提高信访接待、法律援助、矛盾调解、心理咨询的妇女维权工作成效。今年以来，区妇联一共接待妇女群众来电来访64件，其中“12338”维权公益服务热线33件。在接件总数中，涉及家庭暴力17件，婚恋家庭矛盾44件，邻里纠纷3件。各级妇联入户调解化解家庭矛盾纠纷32起，在所有接访件中，没有因家庭婚姻矛盾纠纷化解不力而引发群体性事件和民转刑案件。主动融入社区“五级治理”，紧扣“建设法治中国.巾帼在行动”主题，持续开展巾帼维权行动。运用好“盘龙女声”线上宣传阵地，在“微课堂”专栏持续推送和婚姻家庭以及妇女儿童权益保护有关的法律法规的普法学习宣传。2020年，组织900余人次妇女及家庭参加“法入家门”网络普法知识竞赛；各街道、社区妇联发挥“妇调委”、“妇女议事会”和基层妇女维权岗的阵地作用，开展各类普法讲座、面对面现场咨询、法治文化活动以及模拟法庭266场，800名志愿者参与其中，11018人次妇女群众受益；成立盘龙区妇联“美丽家园--倡导婚育新风”巾帼志愿服务队，招募10名家事律师、婚姻家庭及心理咨询师，借助专业力量开展婚姻家庭矛盾纠纷调解，倡导健康婚育观，为妇女和家庭权益保护提供法律和心理咨询服务。七是全面启动“尊重生命.关爱家庭”五个一专项行动，开展婚育新风普法宣传，培育健康婚育观，弘扬家庭文明新风。区妇联切实履行《培育健康婚育观三年专项行动》牵头单位职责，启动“尊重生命.关爱家庭”五个一专项行动，大力推进《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》《反家庭暴力法》以及男女平等基本国策宣传教育，一共开展了10场宣传宣讲活动进机关、进街道、进企业、进农村、进家庭，近1000余人次妇女群众和家庭成员参加。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区妇女联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是:昆明市盘龙区妇女联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区妇女联合会部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休1人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区妇女联合会部门2020年度收入合计274.54万元。其中：财政拨款收入274.54万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少18.73万元，主要原因分析为：用于专项业务工作的项目经费和人员调动与其相关支出（工资、社会保障缴费和日常公用经费）等相关费用的减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区妇女联合会部门2020年度支出合计274.54万元。其中：基本支出213.98万元，占总支出的77.94%；项目支出60.55万元，占总支出的22.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比收入减少18.73万元，其中:基本支出增加37.07万元；项目支出减少60.55万元，主要原因分析是：在职人员调档晋级收入和人员调动与其相关支出（工资、社会保障缴费和日常公用经费）等相关费用的增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区妇女联合会机关正常运转的日常支出213.98万元。与上年对比增加37.07万元,主要原因为2020年在职人员工资正常增资及新增加人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出195.32万元，占基本支出的91.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.66万元，占基本支出的8.72%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.55万元。与上年对比减少55.62万元, 主要原因分析为：用于专项业务工作的项目减少和部分项目经费的减少。具体项目支出情况如下：

1.妇女儿童发展规划（2011——2020年）实施中期评估及妇女儿童相关工作经费：6.84万元

2.儿童之家引进社会保护体系项目经费：18万元

3.妇联工作专项经费：28.03万元。

4.妇女干部岗位补贴：7.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出274.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比收入减少18.73万元，主要原因分析为：用于专项业务工作的项目经费和人员调动与其相关支出（工资、社会保障缴费和日常公用经费）等相关费用的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出215.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.64%。其中：基本支出155.34万元,占总支出的71.95%，主要用于盘龙区妇女联合会在职人员工资及机关运行的日常经费支出；项目支出52.87万元,占总支出的28.05%，主要用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出27.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出16.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤和失业保险缴费。

4.住房保障（类）支出14.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于在职职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.475万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析为：严格按照公务接待相关管理规定使用经费，根据盘龙区妇女联合会工作实际2020年度无公务接待事项。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.34万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要分析为：严格按照公务接待相关管理规定支出接待费，根据盘龙区妇女联合会工作实际情况2020年度无公务接待事项，未发生公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

根据盘龙区妇女联合会工作实际情况2020年度无公务接待事项，未发生公务接待费用支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区妇女联合会2020年机关运行经费支出18.66万元，与上年对比增加7.38万元，主要原因分析是：2020年在职人员工资晋级晋档的正常增资及人员调动与其相关基本支出（人员经费、日常公用经费）相关费用的支出的增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市盘龙区妇女联合会部门资产总额36.77万元，其中，流动资产35.80万元，固定资产0.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.15万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.10万元，其中固定资产减少0.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。本年资产总额减少主要原因分析是：流动资产收入减少和固定资产累计折旧所致。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

2020年度无部门政府采预算，未发生政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

2020年度无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010300171301111

昆明市盘龙区妇女联合会2020年度部门决算表20211021010723771