监督索引号53010300143001000

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区机关事务管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区机关事务管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

盘龙区机关事务管理服务中心是全额拨款公益一类事业单位，主要职责是做好区机关后勤保障服务工作。负责组织实施区机关基本建设项目、区机关房屋维修管理、区级机关安全保卫、消防、绿化、卫生管理、爱卫工作、机关文件交换、政府集中采购、公共机节能工作、公务用车管理、会议服务、机关食堂等后勤工作，为区机关干部职工提供优良的后勤服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、公务用车管理工作

(1)办理完成48辆公务用车的报废审批手续，完成了4辆车的购置审批手续并协助办理了落户事宜。

(2)完成了公务用车定点维修和定点购买保修招标工作

(3)保障区委、区政府提供应急保障、机要通信用车700余次。

2、政府采购工作

按照政府采购最新工作要求，我单位下属政府采购中心完成了46家机关事业单位的政府采购工作。2020年度累计开展集中采购项目80个，项目总预算金额5405.85万元，总成交金额4698.62万元，节约财政资金707.24万元，节支率13%。

3、办公区住宅区修缮改造工作

今年，我单位重点完成了办公区三项修缮改造工作。

（1）完成了白邑寺区老干活动中心外立墙面的修缮工作。

（2）完成了行政中心1、2栋1层通道、过道的脱落、粉刷工作。

（3）完成了单位存量公有住房42套的修缮工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区机关事务管理服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.盘龙区机关事务管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心部门2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22.00人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制23辆，在编实有车辆23辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心部门2020年度收入合计2,294.26万元。其中：财政拨款收入2,294.26万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了115.78万元，增加的原因是管理的区域增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心部门2020年度支出合计2,294.26万元。其中：基本支出500.29万元，占总支出的21.81%；项目支出1,793.97万元，占总支出的78.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了115.75万元，增加的原因是管理的区域增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区机关事务管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出500.29万元。与上年对比增加了95.16万元，主要原因是人员办公经费、社保费、公积金支出有所提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出424.24万元，占基本支出的84.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.05万元，占基本支出的15.20%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区机关事务管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,793.97万元。与上年对比增长20.62万元，增加的原因是管理的区域增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,294.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增长115.78万元，增加的原因是管理的区域增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,172.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.71%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆运行维护费等日常公用经费支出；完成机关事务管理局特定工作任务、目标的专项业务经费支出；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该经费项目；

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该经费项目；

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该经费项目；

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该经费项目；

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该经费项目；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该经费项目；

 8.社会保障和就业（类）支出35.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出元；

 9.卫生健康（类）支出33.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于主要用于行政单位医疗，事业单位医疗,公务员医疗事务的支出33.91万；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该经费项目；

 11.城乡社区（类）支出19.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于田溪公园管养经费19万；

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该经费项目；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该经费项目；

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该经费项目；

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该经费项目；

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该经费项目；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该经费项目；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该经费项目；

 19.住房保障（类）支出33.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于住房公积金支出33.41万元

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该经费项目；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该经费项目；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该经费项目；

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该经费项目；

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该经费项目；

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该经费项目；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该经费项目；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.48万元，支出决算为42.23万元，完成预算的80.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42.23万元，完成预算的80.8%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强公务用车经费支出管理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少48.42万元，下降53.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少48.42万元，下降53.41%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年未购置公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出42.24万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42.24万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出42.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无该费用；

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无该费用；

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心部门2020年机关运行经费支出76.05万元，与上年对比增加了7.11万元。部门机关运行经费主要用于盘龙区机关事务管理局机关、下属事业单位等机构办公经费、印刷费、水电费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常开支，以保证机关后勤服务工作正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市盘龙区机关事务管理服务中心部门资产总额3968.13万元，其中，流动资产3319.37万元，固定资产646.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2127.06万元，其中固定资产减少58.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值61.7万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.2万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额507.57万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出507.57万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盘龙区机关事务管理服务中心2020年无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

盘龙区机关事务管理服务中心不涉及专用名词解释

监督索引号53010300143001111

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心表20211022104917554