监督索引号53010300133301000

昆明市盘龙区城市更新改造局

2020年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明、

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新改造的方针政策和法规、规章；负责牵头组织、协调规划、国土、建设、房管、发改等相关部门；对街道、镇开展旧城改造、城中村重建改造工作进行指导、监督、协调、服务；负责组织完成旧城改造、城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作；负责拆迁安置工作和拆迁施工管理，对全区旧城改造、城中村重建改造专项资金专户进行监管；协助有关单位和部门做好全区旧城改造、城中村重建改造的招商引资工作；负责指导、协调参与企业编制旧城改造、城中村重建改造初步专项规划，会同规划、国土等相关部门审核旧城改造、城中村重建改造拆迁范围并提出初步意见，报区政府审定；负责发布拆迁公告、调解和裁决拆迁纠纷及拆迁现场管理；承担昆明市盘龙区城中村重建改造指挥部办公室的日常工作，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 安置房建设及交付方面

（1）启动3个项目安置房建设。

任旗营金汁河以西已启动建设，目前正在进行基础工程桩施工。

马家营村已启动建设，目前正在进行地下室建设。

虹桥村已启动建设，目前第8栋、第9栋建至16层，第10栋建至19层，第11栋建至20层，第12栋建至12层。

（2）全力推进4个项目安置房主体工程续建。

羊肠大村：第1栋建至9层，第2栋建至5层。

龙池村：安置房共2栋已封顶断水，正在进行室内外装修。

羊肠小村2号地块：第1栋建至18层，第3栋建至20层，第4栋建至26层，第5栋建至27层。

波罗村二期G1地块：第3栋、第4栋已封顶断水。

（3）开展6个项目安置房交付工作。

栗树头村：目前，已进入复工阶段。

唐家营B地块：安置房封顶断水，部分室内外装修完成，目前已停工，正在进行破产重整工作。

大波村：安置房已竣工并开展选房工作，目前已选房477户855套、面积10.5万平方米，计划2020年11月交付。

白水泥厂：安置房已交付，共交付286户286套、面积3万平方米。

环球阀门厂：安置房已选房200户200套、面积1.28万平方米，目前正在进行室内外装修，计划2020年12月交付。

羊肠小村3号地块：安置房已封顶断水，正在进行室内外装修，计划2021年6月交付。

2.公共服务设施方面

白水泥厂（12班幼儿园）、羊肠大村（15班幼儿园）已启动建设，羊肠大村（48班小学）计划2020年12月启动建设，社区用房5个、垃圾转运站5座、公厕6座、医疗卫生站2个、生鲜超市3个、绿地4万平方米、道路3万平方米均已启动建设。

3.2020年市下达盘龙区城镇保障性安居工程城市棚户区改造开工建设任务840套，基本建成任务500套

2020年市下达盘龙区城镇保障性安居工程城市棚户区改造开工建设任务840套，分配至任旗营城市棚户区改造项目，已开工建设；500套城市棚户区改造基本建成任务分配至龙头村200套、蒋家营村300套，均已建成并交付。

4.争取政府专项债资金工作

2020年，按照区委、区政府的工作部署，在区发改局、区财政局的牵头指导下，项目主管单位区城市更新改造局、项目实施单位区建投公司向昆明市政府申报发行专项债券4.5亿元，目前，已发行成功且已足额到位专项债券3.07亿元；剩余1.43亿元续发申报工作正在开展中。

资金使用情况：专项债券3.07亿元已全额拨付到位，由区建投公司开设专户，专款专用。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

区城改局纳入2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市盘龙区城市更新改造局

2. 昆明市盘龙区城市更新服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

区城改局2020年核定编制32人，其中：行政编制14人,事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；实有在编在岗36人（其中：行政人员14人，事业人员12人），离退休人员4人（其中：离休0人，退休4人），其他人员10人(编外聘用人员)。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区城改局2020年度收入合计53,314.36万元。其中：财政拨款收入53,314.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了41,227.61万元收入，主要原因为本年度与上年比较上年增加了财政基金预算收入、棚户区改造专项债项目资金3.07亿元、城乡社区公共设施小城镇基础设施建设专项资金1.5亿元。

二、支出决算情况说明

区城改局2020年度支出合计53,314.36万元。其中：基本支出553.94万元，占总支出的1％；项目支出5.27亿元(含政府性基金预算财政拨款收入4.57亿元）占总支出的99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，与上年对比增加了41,227.61万元支出，主要原因为本年度与上年比较上年增加了棚户区改造专项债项目资金3.07亿元、城乡社区公共设施小城镇基础设施建设专项资金1.5亿元的预算支出、及人员变动经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出553.94万元，（其中：基本工资100.61万元，占基本支出的18%；津贴补贴96.26万元，占基本支出的17%；奖金97.56万元,占基本支出的17%；事业绩效工资84.99万元，占基本支出的15%；机关事业单位基本养老保险缴费45.34万元，占基本支出的8.2%；职工基本医疗保险缴费30.67万元，占基本支出的5.5%；公务员医疗补助缴费15.58万元，占基本支出的2.8%；住房公积金40.9万元，占基本支出的7.4%；商品服务支出41.1万元，占基本支出的7.42%(其中:办公费12.32万元、水费0.86万元、差旅费2.14万元、维修（护）费2.31万元、培训费0.57万元、福利费0.9万元、工会经费7.8万元、其他交通费14.19万元)；与上年对比增加226.91万元，原因为区内调整调入公务员2人，新招录事业人员3，故人员经费及津补贴与公积金基数正常调整变动增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标经费支出项目支出为52,760.42万元,(含政府性基金预算财政拨款支出45,7亿元与上年对比增加了4.1亿元支出，主要原因为本年度与上年比较上年增加了棚户区改造专项债项目资金3.07亿元、城乡社区公共设施小城镇基础设施建设专项资金1.5亿元的预算支出。

区城改局2020年度城乡社区管理事务主要支出如下：

1.用于城中村及旧城改造工作经费支出30万元与上年无变化。

2.本年度增加了财政拨入城乡社区公共设施1.5亿元、主要用于盘龙区伍家庄、大东新村片区旧城及城中村改造项目集体土地征地拆迁补偿安置金，按用款计划已经当年全额拨出至各相关责任部门。

3.本年度增加了财政拨入棚户区改造专项债券收入安排的支出3.07亿元，为2020年新增盘龙区任旗营棚户区改造专项债券。按年度用款计划已经当年全额拨出至各相关责任部门。

4.本年度增加了财政拨入保障性安居工程支出，老旧小区改造专项资金7009.42万元。按年度用款计划已经当年全额拨出至各相关责任部门。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区城改局2020年度一般公共预算财政拨款支出2.26亿元,占本年支出合计的42%。与上年对比有差异,主要原因为本年度与上年比较上年增加了城乡社区公共设施小城镇基础设施建设专项资金1.5亿元的预算支出、保障性安居工程支出老旧小区改造专项资金7009.42万元及人员增加变动经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出2.26亿元，占财政预算拨款总支出的42%。主要用于包括一般行政管理事务支出、其他城乡社区管理事务支出、小城镇基础设施建设支出、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出、老旧小区改造等经费支出；按支出功能科目分类，分别列:

（1）2080505类支出45.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）2101101类支出15.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%,主要用于机关行政单位医疗。

（3）2101102类支出14.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%,主要用于事业单位医疗卫生支出。

（4）2101103类支出15.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,主要用于公务员医疗补助支出。

（5）2120101类支出263.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.7%,行政运行主要用于行政机关人员工资福利支出及公用经费支出。

（6）2120102类支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%, 主要用于一般行政管理事务支出专项工作经费元。

（7）2020199类支出198.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%,主要用于事业人员工资福利支出及公用经费支出。

（8）2210201类支出40.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%,主要用于主要用于行政单位住房保障公积金支出。

（9）2120303类支出1.5亿元,占一般公共预算财政拨款总支出的66%,主要用于盘龙区伍家庄、大东新村片区旧城及城中村改造项目集体土地征地拆迁补偿安置金支出。

（8）22101类支出7009.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的31%,主要用于主要用于保障性安居工程支出老旧小区改造专项资金支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决Z10表)支出3.07亿元，占财政预算拨款总支出的68%，主要用于其他棚户区改造专项债券收入安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

区城改局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.69万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为部门无职能范围内的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待的相关支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年度相比无增减变化,其中公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。公务出国支出决算0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因为部门无职能范围内的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待相关支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无出国开支及开展工作情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

4.国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

区城改局2020年度机关运行经费支出41.09万元，与上年对比增加10.29万元，增加原因为本年度区内调整调入4人，正常增加人员经费及相关运行经费，主要支出为日常办公费、办公耗材及办公用品、水电费、办公设备购置、外聘人员劳务费、等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，区城改局资产总额62,686.17万元，其中，流动资产62,670.68万元，固定资产15.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占当年政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、“财政拨款收入”：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、“机关运行经费”：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、“基本支出”：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

四、“项目支出”：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

六、“城乡社区支出”：指国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出的征地和拆迁补偿支出。

监督索引号53010300133301111

昆明市盘龙区城市更新改造局2020年度决算表