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昆明市盘龙区总工会2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 盘龙区总工会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 盘龙区总工会2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区总工会是在中共盘龙区委和昆明市总工会的领导下的人民团体，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党和政府联系广大职工的桥梁和纽带，代表和维护职工合法权益。依照《工会法》、《工会章程》、全面履行工会维护、建设、教育、参与四项基本职能，围绕党的中心任务开展工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.昆明市盘龙区总工会基本支出根据本部门基础信息数据，按照国家规定的标准及范围测算。基本支出主要是单位行政人员运行及人员经费，基本支出保障行政工作人员正常的工作运转。

2.送温暖专项工作：根据昆明市盘龙区职工送温暖工程资金管理章程开支，主要是元旦、春节、中秋、国庆慰问困难职工和一线工人，金秋助学和大病救助。

3.劳模管理专项工作：主要是组织安排慰问全国、省部、市区级劳模。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盘龙区总工会2020年度部门决算编报的单位共1个，是昆明市盘龙区总工会。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区总工会2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 盘龙区总工会2020年度部门决算表

（详见附件）

2020年盘龙区总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2020年盘龙区总工会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 盘龙区总工会2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区总工会2020年度收入合计470.05万元。其中：财政拨款收入470.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加22.31万元，主要原因分析人员变动，2020年盘龙区总工会新调入1人，人员的增加导致人员工资福利支出、公用经费、社会保障缴费相关费用的增加；在职人员职务、职级调整提高后工资福利支出、社会保障缴费相应增加。

二、支出决算情况说明

盘龙区总工会2020年度支出合计470.05万元。其中：基本支出417.05万元，占总支出的89％；项目支出53万元，占总支出的11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加25.77万元，主要原因分析人员变动，2020年盘龙区总工会新调入1人，人员的增加导致人员工资福利支出、公用经费、社会保障缴费相关费用的增加；在职人员职务、职级调整提高后工资福利支出、社会保障缴费相应增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区总工会机关、下属事业单位盘龙区职工服务中心机构正常运转的日常支出417.05万元。与上年对比增加29.17，主要原因分析是2020年人员变动导致人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出202.43万元，占基本支出的49％；办公费、印刷费、水电费、工会经费等公用经费214.62万元，占基本支出的51％。

（1）在职人员支出（工资福利支出）2020年1-12月实际支出202.43万元。人员经费支出占基本支出的49％。

（2） 商品和服务支出2020年1-12月实际支出214.62万元。公用经费支出占基本支出的51％；主要支出是办公费2.17万元、差旅费1.14万元、维修费1.22万元、工会经费194.77万元、福利费3.84万元、其他交通费用9.93万元、水费0.32万元、邮电费0.78万元、培训费0.45万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区总工会机关、下属事业单位盘龙区职工服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53万元。与上年对比减少3.4万元,主要原因分析是年中劳模管理经费年中直接追加3万到专户没反映在财政账户支出，公共交通专项经费核算2019年在项目支出核算，2020年在基本支出核算。具体项目开支及开展工作情况：

（1）劳模管理工作经费3万元；1-12月实际支出6万元，其中年中劳模管理经费年中直接追加3万到专户没反映在财政账户支出，主要是节日慰问劳模300人，购买蛋糕券每张200元，合计6万元。

（2）送温暖工作经费50万元；1-12月实际支出50万元，具体支出如下：

元旦、春节期间，慰问省级在档困难职工5人，慰问一线职工2764人，省市区资金配套使用，其中使用区财政资金25万元；

中秋、国庆慰问及冬季走访慰问，慰问在档困难职工及离退休职工14人，慰问一线职工810人，配套区总资金使用，其中使用区财政资金24.6万元。

日常送温暖，对生病职工开展大病补助项目活动，补助1人，使用大病补助资金0.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出470.05万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加25.77万元，主要原因分析人员变动，2020年盘龙区总工会新调入1人，人员的增加导致人员工资福利支出、公用经费、社会保障缴费相关费用的增加；在职人员职务、职级调整提高后工资福利支出、社会保障缴费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出418.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89 %。主要用于行政运行支出359.67万元，一般行政管理事务支出53万元，事业运行支出5.81万元；

2.社会保障和就业（类）支出19.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出15.75万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.07万元；

3.卫生健康（类）支出16.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4 %。主要用于行政事业单位医疗支出9.6万元，事业单位医疗支出0,69万元，公务员医疗补助支出6.25万元；

4.住房保障（类）支出15.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3 %。主要用于机关事业单位住房公积金支出15.2万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.95万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度未发生三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度盘龙区总工会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区总工会2020年机关运行经费支出214.62万元，与上年对比减少15.48万元,主要原因分析是2020年福利费支出减少14.88万元，办公费减少4.37万元，其他费用增加3.77万元。部门机关运行经费主要用于办公费2.17万元、差旅费1.14万元、维修费1.22万元、工会经费194.77万元、福利费3.84万元、其他交通费用9.93万元、水费0.32万元、邮电费0.78万元、培训费0.45万元。

   二、国有资产占用情况

   截至2020年12月31日，盘龙区总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年未使用财政拨款进行政府采购，在决算中无反映。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、工会经费；特指财政统一核定基数划拨全区全额拨款机关事业单位工会经费给我区总工会上缴地税。

2、送温暖工作经费；特指财政每年专项拨50万元送温暖工作经费，用于节日慰问困难职工及家属，大病补助；看望生病住院职工；救急救难;金秋助学等补助支出。

昆明市盘龙区总工会

                                        2020年10月22日

昆明市盘龙区总工会2020年度部门决算公开表20211022041328823

监督索引号53010300171101111