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昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会的主要职责是：领导或者主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定区属范围内的政治经济文化教育卫生民政民族工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对区国民经济计划和预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；决定区人民政府科长，主任、局长的任免；按照《人民法院组织法》和《人民检察院组织法》的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免或者批准人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察员副职领导人员中决定代理的人选；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表；决定授予区一级的荣誉称号。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，盘龙区人大常委会围绕区委中心工作和全区工作大局，多渠道多种形式对“一府一委两院”工作开展法律监督和工作监督；按照抓大事、议大事原则，依法行使重大事项决定权；坚持党管干部与人大常委会依法任免国家机关工作人员相统一的原则，严格按照法定程序开展任免工作；完善代表工作机制，丰富代表活动内容，为代表充分发挥作用创造条件、提供保障，支持和引导代表为盘龙区经济社会发展贡献力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会。

昆明市盘龙区人大常委会为一级预算单位，机关设1室7委共计8个机构（正科级），具体是：盘龙区人大常委会办公室，盘龙区人大监察和司法委员会，盘龙区人大财政经济委员会，盘龙区人大城乡建设环境保护委员会，盘龙区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会，盘龙区人大常委会人事代表工作委员会，盘龙区人大农业与农村委员会，盘龙区人大民族宗教华侨工作委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会部门2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2020年度收入合计1,268.56万元。其中：财政拨款收入1,268.56万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比,财政拨款收入较上年1131.84万元增加了136.71万元，增幅10.77%。其中：基本支出财政拨款收入较上年增加216.4万元，增幅23.11%；项目支出财政拨款收入较上年减少了79.68万元，减幅23.98%。主要原因分析：1、基本支出财政拨款收入增加是因为2020年单位财政预算中包含了2019年未列入的人员经费中的奖金（文明单位奖、政府目标考核奖和年度综合目标考核奖）205.7万元和因人员增资调整等增加的相关经费10.7万元；2、项目支出财政拨款收入减少是因为部份项目支出预算压缩和开展厉行节约，加大支出控制，减少不必要的支出以及受新冠疫情影响部份工作未全面开展等因素，其中会议费支出较上年减少19.38万元、调研工作经费支出较上年减少10.15万元、常委会组成人员履职经费支出较上年减少8.17万元、预算联网监督工作平台建设及运行维护经费支出较上年减少10万元、代表选举经费支出较上年减少11万元、代表培训经费支出较上年减少7.7万元、街道人大工委代表工作联络指导经费支出较上年减少6万元、业务经费支出较上年减少5万元、代表活动经费支出较上年减少2.66万元及其他项目增减调整等。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会部门2020年度支出合计1,268.56万元。其中：基本支出936.28万元，占总支出的73.81%；项目支出332.27万元，占总支出的26.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比,财政拨款支出较上年1131.84万元增加了136.71万元，增幅10.77%。其中：基本支出较上年增加216.4万元，增幅23.11%，项目支出较上年减少了79.68万元，减幅23.98%。主要原因分析：1、基本支出增加是因为2020年单位财政预算中包含了2019年未列入的人员经费中的奖金（文明单位奖、政府目标考核奖和年度综合目标考核奖）205.7万元和因人员增资调整等增加的相关经费10.7万元；2、项目支出减少是因为部份项目支出预算压缩和开展厉行节约，加大支出控制，减少不必要的支出以及受新冠疫情影响部份工作未全面开展等因素，其中会议费支出较上年减少19.38万元、调研工作经费支出较上年减少10.15万元、常委会组成人员履职经费支出较上年减少8.17万元、预算联网监督工作平台建设及运行维护经费支出较上年减少10万元、代表选举经费支出较上年减少11万元、代表培训经费支出较上年减少7.7万元、街道人大工委代表工作联络指导经费支出较上年减少6万元、业务经费支出较上年减少5万元、代表活动经费支出较上年减少2.66万元及其他项目增减调整等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会机关机构正常运转的日常支出936.28万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出854.77万元，占基本支出的91.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.51万元，占基本支出的8.71%。与上年对比,支出较上年增加216.4万元，增幅23.11%。主要原因分析：1、基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出较上年增加是因为2020年单位财政预算中包含了2019年未列入人员经费中的奖金（文明单位奖、政府目标考核奖和年度综合目标考核奖）205.7万元和因人员增资调整等增加的相关经费6.83万元，人员经费支出增幅25.18%；2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出较上年增加3.87万元，增幅4.75%，属正常开支。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出332.27万元。与上年对比，支出减少了79.68万元，减幅23.98%。主要原因分析：项目支出减少是因为部份项目支出预算压缩和开展厉行节约，加大支出控制，减少不必要的支出，以及受新冠疫情影响部份工作未全面开展等因素，其中：会议费支出较上年减少19.38万元、调研工作经费支出较上年减少10.15万元、常委会组成人员履职经费支出较上年减少8.17万元、预算联网监督工作平台建设及运行维护经费支出较上年减少10万元、代表选举经费支出较上年减少11万元、代表培训经费支出较上年减少7.7万元、街道人大工委代表工作联络指导经费支出较上年减少6万元、业务经费支出较上年减少5万元、代表活动经费支出较上年减少2.66万元及其他项目增减调整等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,268.56万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，较上年支出1131.84万元增加了136.71万元，增幅10.78%。其中：基本支出财政拨款收入较上年增加216.4万元，增幅23.11%；项目支出财政拨款收入较上年减少了79.68万元，减幅23.98%。主要原因分析：1、基本支出财政拨款收入增加是因为2020年单位财政预算中包含了2019年未列入的人员经费中的奖金（文明单位奖、政府目标考核奖和年度综合目标考核奖）205.7万元和因人员增资调整等增加的相关经费10.7万元；2、项目支出财政拨款收入减少是因为部份项目支出预算压缩和开展厉行节约，加大支出控制，减少不必要的支出以及受新冠疫情影响部份工作未全面开展等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,050.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.80%。主要用于昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会人大事务支出，包括：行政运行718.05万元、一般行政管理事务175.62万元、人大代表履职能力提升55.18万元、代表工作96.23万元。其他人大事务支出5.23万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出85.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出70.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会基本医疗保险支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出（主要反映重特病医疗保险支出）。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出63.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于按国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.35万元，支出决算为2.08万元，完成预算的20.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.08万元，完成预算的37.14%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2020年受新冠肺炎疫情影响，公务接待任务为零，同时严格控制公务用车支出，故“三公”经费决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年4.6万元减少2.52万元，下降54.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.57万元，下降43.05%；公务接待费支出决算减少0.95万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2020年受新冠肺炎疫情影响，公务接待任务为零，同时严格控制公务用车支出，故“三公”经费决算数小于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.08万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会部门2020年机关运行经费支出81.51万元，与上年77.64万元对比增加3.87万元，主要原因为2020年有人员调入，故预算执行数增加，增幅4.75%。机关运行经费主要用于保障昆明市盘龙区人大常委会机关正常运转的日常公用经费。

部门机关运行经费主要包括办公费11.04万元、水费1.3万元、邮电费1.66万元、差旅费1.45万元、维修（护）费5.13万元、工会经费15.18万元、福利费1.98万元、公务用车运行维护费2.08万元、其他交通费用40.19万元、其他商品服务支出1.5万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会部门资产总额82.93万元，其中，流动资产43.54万元，固定资产33.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.59万元，其中固定资产减少5.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.30万元，其中：政府采购货物支出2.30万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入，本单位为专户银行存款利息收入。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

13.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

18.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

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昆明市盘龙区人大常委会2020年度部门决算表(公开).docx20211022105600035