监督索引号53010300234801000

目录

第一部分  昆明市盘龙区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、方针政策、法律法规、技术标准。贯彻落实交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、技术标准及实施细则办法；

2.配合协调推进全市综合交通运输体系建设、规划行业发展，参与编制综合交通运输体系专项规划；

3.配合协调做好全区交通运输信息化建设、道路交通运输行业综合统计，监测分析交通运输情况；

4.配合做好综合交通运输协调工作，在辖区范围部门权限内协同相关部门组织协调重点物资和紧急客货运输；

5.承担区级综合交通运输体制改革工作，落实行业有关改革工作。负责辖区部门权限内行政审批及批后管理工作，做好营商环境工作；

6.负责编制全区地方公路中长期规划及年度建设、管养计划，报经批准并组织实施；

7.负责辖区范围内（城市规划区范围外）县、乡、村地方公路基础设施建设、管理、养护。负责区级公路重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进国家、省、市重点交通基础设施建设工作；

8.负责辖区范围部门权限内道路客货运输、公共汽车、城市轨道交通运营、机动车停车场、机动车洗车场等方面的行业监督及管理；

9.负责辖区范围部门权限内交通行业领域的安全生产监管、环境保护、节能减排、渔船检验和监督管理工作；

10.负责辖区范围内（城市规划区范围外）县、乡、村地方公路路政管理及执法、公路巡查，超限运输管理。负责辖区内地方公路两侧红线控制工作，依法保护公路路产路权。指导街道办事处开展公路路政管理和宣传工作；

11.区国防动员委员会交通战备办公室设在区交通运输局。承担区级国防交通战备的运输组织协调，参与国防交通保障设施规划建设工作；

12.参与辖区交通行业重大突发事件和重大灾害事故调查与处置工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.交通基础设施建设稳步推进

（1）积极谋划及继续推进2019年路网工程实施。

（2）配合推进PPP项目清算。

（3）积极开展“十四五”规划编制工作。

（4）加快遗留项目收尾工作。

2.农村公路养护工作有序推进

（1）大中修养护工程实施情况。一是完成了小双公路改造（即大修）工程的收尾工作。二是继续完成小河公路、大哨线、青裕路等项目的审计收尾及工作。三是配合建设科完成今年的养护大中修计划项目。

（2）完成的公路小修及日常养护工作情况。一是对金浑公路、嵩阿线、白小线、昆绥线等道路进行了小修养护，共计完成公路小修路面修补约7000平方米。二是重新对全区主要县乡道路老旧的标线进行划线工作，此次共计重新划线约90公里。三是对我区县、乡道路，如金浑公路、嵩阿线、白小线、小双公路、双松公路等进行了沥青路面灌封处理，共计完成了约20000米沥青路面灌封。四是完成了60余件领导临时安排的工作、12345等投诉件、和巡查中发现的临时问题的养护工作。

（3）公路绿化工作情况。继续对接“省市联动.绿化昆明.共建春城”盘龙辖区内高速公路绿化、优化工程，以及草海移栽的1.3万余株苗木的管养移交工作。

（4）加强工作检查考核。继续加强对街道办事处的乡村道路管养工作检查考核，督促双龙、滇源、松华、阿子营街道办事处“四好农村路”和“路长制”的创建工作。积极指导和配合双龙街道办事处创建市级“四好农村路”示范乡镇的工作。

3.交通安全（推丘）工作

（1）针对春运安全生产做安排部署。

（2）做好安全生产集中整治和隐患排查整治。

（3）做好交通安全宣传工作。

4.强化路政管理工作

（1）加强交通运输系统新冠病毒防控工作。

（2）公路路政三级联动工作。

（3）盘龙区公路路域环境整治工作。

（4）盘龙区公路三乱整治工作。

（5）盘龙区治理超限超载工作。

（6）盘龙区公共立体停车场建设工作。

（7）盘龙区打击非法营运工作。

（8）盘龙区路内停车设置及清理工作。

（9）路政宣传工作。

（10）行政审批工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区交通运输局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区交通运输局编制数38名，其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制14人）。实有在职在编28人，其中：行政人员18人（含行政工勤人员4人），事业人员10人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区交通运输局部门2020年度收入合计1,679.41万元。其中：财政拨款收入1,679.41万元，占总收入的100.00%。2019年盘龙区交通运输局收入6822.26万元，2020年与上年对比减少了5142.85万元，主要原因2019年省市拨付车购税补助资金5000.00万元，2020年无该补助资金。

  二、支出决算情况说明

 昆明市盘龙区交通运输局部门2020年度支出合计2,017.38万元。其中：基本支出653.68万元，占总支出的32.40%；项目支出1,363.70万元，占总支出的67.60%；2019年盘龙区交通运输局支出6822.26万元，其中：基本支出512.55万元，项目支出6309.71万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出653.68万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出605.31万元，占基本支出的92.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.37万元，占基本支出的7.40%。2019年基本支出512.55万元，2020年与上年对比增加141.13万元，主要原因是新招录2人，人员的增加导致人员工资福利支出、公用经费、社会保障缴费相关费用的增加；在职人员职务、职级调整提高后工资福利支出、社会保障缴费相应增加；业务量增加，相应车辆运行费用增加；因退休人员死亡，新增抚恤金等。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,363.70万元，其中本年预算项目支出1025.73万元，往年项目结转结余支出337.97万元。2019年项目支出6309.71万元，2020年与上年对比项目支出减少4946.01万元，主要是2020年无省市拨付车购税补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,735.88万元，占本年支出合计的86.05%。2019年度一般公共预算财政拨款支出7528.09万元，与上年对比项目支出减少5792.21万元，主要原因是2019年省市拨付车购税补助资金5000.00万元，2020年无该补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出77.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出51.88万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.67万元，死亡抚恤18.23万元。

 2.卫生健康（类）支出48.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于行政单位医疗21.85万元，事业单位医疗11.47万元，公务员医疗补助15.43万元。

 3.交通运输（类）支出1,556.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.67%。主要用于行政运行474.28万元，公路建设337.97万元，公路养护389.09万元，公路和运输安全1.00万元，公路运输管理15.00万元，其他公路水路运输支出339.13万元。

 4.住房保障（类）支出52.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.60万元，支出决算为6.21万元，完成预算的64.69%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为6.21万元，完成预算的94.09%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年无公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.85万元，增长42.43%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.85万元，增长42.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年业务量增加，公务用成使用次数增加，燃油费和维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出6.21万元，占100.00%具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出6.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路建设和养护、治理超载超限、路政管理、交通安全、抢险应急等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区交通运输局部门2020年机关运行经费支出48.37万元，2019年机关运行经费支出53.79万元，与上年对比减少5.42万元，主要原因是办公费、邮电费、其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费6.52万元、水费1.14万元、邮电费1.01万元、差旅费1.50万元、维修（护）费3.00万元、培训费0.43万元、福利费9.76万元、公务用车运行维护费6.21万元、其他交通费用18.80万元等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市盘龙区交通运输局部门资产总额2889.86万元，其中，流动资产2807.77万元，固定资产79.83万元，无形资产2.26万元。与上年相比，本年资产总额减少497.03万元，其中固定资产减少5万元。报废报损资产1项，账面原值5.00万元，实现资产处置收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

(一）昆明市盘龙区交通运输局2020年政府性基金预算财政拨款收入281.50万元，支出281.50万元。其中农村基础设施建设支出122.50万元，通用航空发展支出159.00万元。比上年增加181.00万元，主要原因是2020年新增民航发展基金项目。

(二）昆明市盘龙区交通运输局无国有资本经营预算财政拨款，也没有安排国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：同级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53010300234801111

昆明市盘龙区交通运输局2020年度部门决算公开表20211022021101787