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昆明市盘龙区人民政府办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办上级人民政府文件、指示在我区贯彻落实的行文工作，承办区人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府和区委、区人大常委会、区政协转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区人民政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4.研究各街道办事处、区政府各部门请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导的指示，对区政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6.负责区人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及区人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7.牵头组织有关部门按照区人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8.负责承办各级人大代表建议和政协提案，统筹全区政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9.负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实区人民政府领导指示。

10.负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11.负责全区外事工作；承办区政府安排的对外接待工作。

12.负责12345市长热线平台群众来件的受理、分办工作。

13.协调推进大健康产业发展有关工作。

14.负责做好各类文件、电报、资料的签收、登记、传阅、交办、清退、立卷归档、保管、销毁和区政府及其办公室上报、下发文（函）件的登记、编号、送审、打印、发送工作。

15.负责管理、使用区政府、区政府党组、区政府办公室的印鉴和区长的印鉴。

16.将昆明市盘龙区人民政府办公室下属事业单位承担的除行政执法职能以外的行政职能交由昆明市盘龙区人民政府办公室承担。

17.承办区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实履行各项职责，高效服务，力促发展，狠抓各项工作落实，保障区政府各项工作高效有序运转。

1.发挥参谋助手作用。及时高效抓好政府各类文稿的起草、办理及管理工作。

2.发挥综合协调作用。充分发挥承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，高标准筹办区政府全会、区政府常务会、经济运行分析会、专项工作推进会等各类大小会议，以及各类观摩、考察、开工仪式和走访慰问活动。协助抓好民生保障、安全生产、矛盾纠纷化解、维护社会稳定等各项工作。

3.发挥好服务保障作用。推行无纸化办公，推进移动办公系统建设，严格落实中央八项规定、《党政机关国内公务接待管理规定》，抓好办公室服务保障及接待工作。

4.认真做好热线服务。创新热线办管理流程，强化业务培训，进一步提高热线电话的办理水平，更好地为群众排忧解难。

5.切实做好外事工作。

6.全面推进大健康工作稳步发展。

7.强化值班值守。加强值班值守及信息收集上报工作。

8.全面推进盘龙区流动人口和出租房管理工作。

9.加强队伍建设。组织机关干部开展习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习，提高思想认识。结合新形势、新要求，有针对性地组织机关干部开展业务技能培训，提高能力素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。即：昆明市盘龙区人民政府办公室。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府办公室2020年末实有人员编制62人。其中：行政编制52人（含行政工勤编制8人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员8人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市盘龙区人民政府办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府办公室部门2020年度收入合计1,138.18万元。其中：财政拨款收入1,138.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了23.57万元，增长了2.1%，主要原因为人员变动及调资影响，行政运行经费支出较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府办公室部门2020年度支出合计1,138.18万元。其中：基本支出1,055.52万元，占总支出的92.74%；项目支出82.66万元，占总支出的7.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了23.57万元，增长了2.1%，主要原因为人员变动及调资影响，行政运行经费支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,055.52万元。与上年对比增加140.42万元，增长了15.3%，主要原因为人员变动，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出950.20万元，占基本支出的90.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.32万元，占基本支出的9.98％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区人民政府办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.66万元。与上年对比减少122.28万元,主要原因为：一是2020年会议室信息化升级改造已完成，减少会议室信息经费21万元。二是机构调整减少了应急、交警保通等项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况如下：主要用于大型办文办会所需的软硬件设施、材料费、两会材料印制费、文书档案整理费用、业务培训费以及劳务派遣人员工资等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,138.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了23.57万元，增长了2.1%,主要原因为人员变动及调资影响，行政运行经费支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出907.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.77%。主要用于办机关及办属事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出86.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出73.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出71.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于按比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为64.55万元，支出决算为15.99万元，完成预算的24.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.99万元，完成预算的95.18%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响，因公出国（境）费、公务用车运行维护费及公务接待费较预算数大幅下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.86万元，下降9.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.50万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.48万元，下降2.94%；公务接待费支出决算减少0.88万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）费、公务用车运行维护费及公务接待费较预算数大幅下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15.99万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于单位执行公务活动和各种专项检查、开展基层工作调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人次（其中：外事接待人次0人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府办公室部门2020年机关运行经费支出105.32万元，与上年对比减少11万元，主要原因分析为单位严格执行预算、厉行节约，减少不必要的支出费用。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市盘龙区人民政府办公室部门资产总额140.03万元，其中，流动资产14.58万元，固定资产113.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.51万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少415.46万元，其中固定资产减少297.99万元。处置房屋建筑物33240.92平方米，账面原值268.83万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词解释。

监督索引号53010300163501111

昆明市盘龙区人民政府办公室2020年决算公开表